危化品从业生产经营企业安全标准化.doc

1、一、法律、法规和标准一、法律、法规和标准 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 1.1.1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他 要求的制度； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。 1.1.2文件发放记录； 年度法律法规辨识学习计划及记录； 培训记录、告知书、宣传材料。 1.2 法律、法规和标准符合性评价 法律法规符合性评价制度； 法律法规符合性评价小组及评价计划； 法律法规符合性评价报告； 不符合项整改记录。 二、机构和职责 2.1 方针目标 2.1.1关于颁发 2017

2、年度安全生产工作方针和目标的通知； 2016 年度安全生产工作方针和目标 目标分解 2.1.2公司年度安全生产目标和安全生产工作计划； 各级组织年度安全生产工作计划（部门级） ； 各级组织的安全生产目标责任书； 2.2 负责人 2.2.1企业主要负责人任命文件及职责； 企业主要负责人定期履职报告。 2.2.2安全生产责任制汇编通知 企业安全生产标准化实施方案； 企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 发布企业开展安全文化建设计划； 2.2.3主要负责人安全承诺书； 资源配备表。 2.2.4安委会/安全生产领导小组会议记录； 2.2.5领导干部带班制度； 领导干部带班考核记录。 2.

3、3 职责 2.3.1发布安全生产责任制的通知； 2.3.2主要负责人安全生产责任制； 2.3.3安全生产责任制考核制度； 考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况； 2.4 组织机构 2.4.1安全组织调整文件； 2.4.2管理部门设置文件； 分管负责人和安全管理人员任命配置文件。 2.4.3职能机构设置文件 安全组织和安全管理机构登记表 说明 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全 生产管理网络。 2.5 安全生产投入 2.5.1 安全生产费用管理制度。 2.5.2 安全生产费用登记表及提取表 2.5.3企业为从业人员缴纳工伤保险凭证； 企业缴纳工伤保险台帐。 2.5.4 企业缴纳

4、风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。 三、风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价风险控制管理制度； 公司主要产品 化学品储存及危险因素分布 评价人员组成及报告记录情况 评价结果 3.2 风险评价 作业活动； 设备、设施清单 评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件 风险评价有关会议记录 3.3 风险控制 重大危险清单 风险控制措施种类 针对风险具体技术控制措施 风险管理培训教育计划 风险评价培训记录 危险源(点)监控管理登记 2017 年度风险管理培训教材 3.4 隐患排查与治理 隐患排查与治理制度； 治理台账 治理记录 重大隐患说明 3.5 重大危险源 重大危险源管理制度； 说明 3

5、.6 变更 变更管理制度； 说明 安全生产变更申请表 变更验收表 3.7 风险信息更新 说明 38 供应商 供应商管理制度 供应商档案管理 四、管理制度 4.1 范围与评价方法 规章制度清单 操作规程清单 安全生产规章制度汇编 发布安全生产规章制度汇编的通知文件 发放记录 4.2 操作规程 发布操作规程的通知文件 发放记录 操作规程汇编 证明 修订记录 4.3 修订 评审修订制度 修订记录 五、教育培训 5.1 培训教育管理 5.1.1安全培训、教育制度； 安全培训需求记录 年度安全培训教育计划 安全培训教育记录 说明（无新员转岗、复岗职工） 安全知识试题 5.1.2安全生产费用台账（2.5.

6、2 中有） 年度安全培训教育计划 5.1.3企业从业人员安全培训档案 5.1.4年度安全培训教育计划 安全培训教育变更记录 5.1.5安全培训教育评价 5.2 从业人员岗位标准 从业人员岗位标准； 招聘资料，人员档案 关于 5.2-5.4 资料准备说明 5.3 管理人员培训 说 明 5.4 从业人员培训 培训合格持证上岗说明； 特种作业人员、特种设备作业人员管理台账 无运输人员说明 四新”安全培训记录表 5.5 其他人员培训 外来参观人员安全培训记录表 厂级承包商安全培训记录表 基层单位承包商安全培训记录表 5.6 日常培训 2017 年度安全活动计划 管理部门活动记录 班组活动记录 六、生产

7、设施及工艺安全 6.1 培训教育管理 三同时资料； 证明 若无施工项目，不用施工表 6.2 安全设施 安全设施管理台账； 安全设施维护保养记录表 安全设施管理制度 设备检修计划 安全设施维护保养记录表 监测和测量设备管理制度 监视测量设备台账 监视和测量设备校验和维护记录 6.3 特种设备管理制度 .特种设备管理制度； 特种设备台账 特种设备维护保养记录 特种设备检修记录 事故隐患台账 证明 6.4 工艺安全 说明； 紧急停车系统维护保养记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 工艺操作记录及交接班记录 操作规程工艺风险分析 生产装置开车资料 生产装置停车资料 6.5 关键装置与重点部位

8、关键装置、重点部位安全管理制度； 关键装置重点部位登记台帐 关键装置重点部位联系人督指导记录 关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录 关键装置、重点部位的监督检查记录 6.6 检维修 设备检维修作业安全管理制度 2.设备检维修记录 2017 年度综合检维修计划 检维修活动风险分析记录 检维修方案 检维修交付生产手续 检维修人员安全培训记录 6.7 拆除与报废 生产设施撤除和报废管理制度 生产设施撤除或报废申批表 说明 七、作业安全 7.1 作业许可 危险性管理制度； 作业许可证 危险性作业许可登记表 化学品生产单位特殊作业安全规范 7.2 警示标志 诺信安全标志一览表； 重大危险源现场

9、安全警示标志和告知牌 厂区道路限速、限高、禁行等标拍照 警示标志和告知牌管理台账 职业危害因素检测记录 风向标设置拍照 7.3 作业环节 消防器材、防护配置情况登记表 安全设施登记台帐 反“三违”活动记录表 作业许可证 作业环境拍照 承包商无说明 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表 7.4 承包商 承包商无说明 承包商管理制度 承包商安全交底、施工方案 承包商安全协议书 承包商管理档案 承包商监督检查记录 八、职业健康 8.1 职业危害申报 职业病危害因素识别记录； 2016 最新职业病分类和目录 申报档案资料 8.2 作业场所职业危害管理 职业

10、危害防治计划和实施方案 从业人员健康监护档案 职业危害防护设施台账 职业病危害因素日常监测记录 职业健康设施、器具定期检查记录表. 作业场所职业危害因素检测管理制度 证明 作业场所职业危害控制管理制度 职业卫生管理机构 职业危害管理台账 83 作业环节 劳保用品管理台账 防护器具保管检查定期校验和维护记录 个体防护用品合格证及标签 职业卫生防护设施台账 作业环境拍照 承包商无说明 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表 九、危险化学品管理 9.1 危险化学品档案 危险化学品普查表； 危险化学品档案 9.2 化学品分类化学品分类 化学品鉴别分类报告；

11、化验室化学试剂分类清单 危险化学品出入库记录 9.3 化学品安全技术说明书和安全标签 一书一签； 采购的危险化学品名录 采购的危险化学品中文“一书一签 9.4 化学事故应急咨询服务电话 电话号码； 9.5 危险化学品登记 危险化学品生产单位登记表； 9.6 危害告知 宣传培训档案 公告栏、告知牌拍照 采购危险化学品名录 危化品告知卡 9.7 储存和运输 危险化学品的储存与出入库安全管理制度 危险化学品出入库记录 检查记录 巡线记录 危险化学品运输、装卸安全管理制度. 装车前后安全检查记录 说明 危险化学品出入库记录(化验室) 危险化学品安全管理制度 十、应急事故 10.1 应急指挥与救援系统应

12、急指挥与救援系统 指挥系统.； 厂级应急指挥机构职责及任务 建立应急救援队伍 救援物资与药品 10.2 应急救援设施应急救援设施 企业应急救援器材台账.； 消防及应急救援设施器材维护记录 消防设施器材台账 有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账 有毒有害岗位救护器材台账 10.3 应急救援预案与演练应急救援预案与演练 连云港诺信有限公司应急预案 重点岗位应急处置方案 应急救援预案培训记录 应急演练效果评估报告 应急预案演练记录 应急周知卡 向周边居民的宣传材料 10.4 抢险与救护抢险与救护 安全事故管理台帐 相关人员职责 10.5 事故报告事故报告 无事故说明 事故管理制度 事故报告职责及时限 生产安全事故管理台账（空表） 10.6 事故调查事故调查 生产安全事故管理台账（空表） 事故报告（空表） 十一、检查与自评 11.1 安全检查安全检查 安全检查计划 安全检查计划制度 安全检查表 11.2 安全检查形式与内容安全检查形式与内容 安全检查表 安全检查考核表 聘请专家安全检查协议 专家检查记录台帐 11.3 整改整改 安全检查台账 隐患治理验证效果评估记录 整改 11.4 自评自评 安全标准化自评制度 安全标准化自评计划 安全生产标准化自评小组及自评情况 自评报告 安全标准化自评后再完善计划和措施