台帐建设体系和依据.xls

1、南南通通市市危危险险化化学学品品从从业业单单位位安安全全标标准准化化台台帐帐目目录录 序号 台帐名称卷内内容说明附件对应的二级要素对应的一级要素 1管理概况 企业基本情况登记表 5.1负责人与职 责 明确安全生产主要负责人的董事会决议 5.1.1负责人实施安全标准化的通知受控文件 主要负责人安全承诺受控文件 企业安全生产方针、目标受控文件5.1.2方针目标 企业安全生产委员会及安全管理网络受控文件资格证书5.1.3机构设置 颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安 全生产操作规程和事故应急救援预案的通知 受控文件5.1.4职责 2 目标责任 书 企业年度安全生产目标受控文件 5.1.2方针目标

2、企业主要负责人与各单位签订的目标责任状 各部门、车间年度安全工作计划 3会议纪要 安全生产会议制度 5.1.1负责人 安委会会议纪要 4考核奖惩 安全生产考核奖惩制度 5.1.4职责安全生产考核奖惩汇总表 安全生产考核奖惩登记表 5安全费用 安全投入保障制度 5.1.5安全生产投入及 工伤保险 安全生产费用财务管理暂行办法 安全费用提取、使用、结余表 安全费用使用登记表 6 工伤保险参 保花名册 工伤社会保险缴费凭证复印件 参保职工名册 7风险评价 风险评价管理制度5.2.1范围与评价方法 5.2风险管理 工作危害分析记录表5.2.2风险评价 8风险控制 风险控制管理制度 5.2.3风险控制

3、重大风险及控制措施清单 9隐患治理 隐患排查治理管理制度 5.2.4隐患治理 隐患治理台帐隐患治理通知 10重大隐患 重大隐患排查治理管理制度 重大隐患档案 评价报告 治理方案 验收报告 重大隐患报告 11 重大危险 源 重大危险源管理制度 5.2.5重大危险源 GB18218 重大危险源辨识表 重大危险源监控情况表备案通知书 重大危险源安全设施情况表应急救援预案 重大危险源设备、设施情况表 厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图 12风险变更 变更管理制度 5.2.6风险信息更新 风险信息及控制变更通知书受控文件 13 法律法规 、标准 法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1法

4、律法规5.3.2 符合性评价 5.3法律法规 与管理制度 发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件 法律法规、标准及其他要求汇编 修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件5.3.5修订 14规章制度 发布安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.3安全生产规章制 度 南南通通市市危危险险化化学学品品从从业业单单位位安安全全标标准准化化台台帐帐目目录录 安全生产规章制度汇编 修订安全生产规章制度的通知受控文件5.3.5修订 15操作规程 发布安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.4操作规程 安全生产操作规程汇编 修订安全生产操作规程的通知受控文件5.3.5修订 16教育培训

5、安全教育培训制度 5.4.1培训教育管理； 5.4.2管理人员培教； 5.4.3从业人员培教； 5.4.4新从业人员教； 5.4.5其他人员培教； 5.4.6日常安全教育 5.4培训教 育 安全教育培训计划 从业人员安全教育档案（一人一档）上岗证 管理人员培训教育台帐资格证书 特种作业人员培训教育台帐操作证 从业人员年度培训教育台帐 转岗、离岗人员培训教育台帐 外来人员安全培训台帐临时入厂证 承包商作业人员安全培训教育台帐 日常安全教育培训台帐 17三同时 建设项目安全生产三同时管理制度 许可文件、证 件、检验(测) 报告的复印件 5.5.1生产设施建设 5.5生产设施 及工艺安全 国家安监总

6、局8号令 三同时汇总表 18安全设施 安全设施管理制度 5.5.2安全设施 安全设施目录 安全设施登记台帐 安全设施检查、保养、检修记录 19 监视和测 量设备 监视和测量设备登记台帐 监视和测量设备检查、保养、检修记录 20特种设备 特种设备管理制度 5.5.3特种设备 特种设备安全监察条理 特种设备注册登记台帐 特种设备定期检验台帐 特种设备作业人员台帐 特种设备安全检查台帐 特种设备隐患自查整改一览表 21 开停车方 案 开停车管理制度 5.5.4工艺安全 开停车方案 22 关键装置 及重点部 位档案 关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5关键装置及重点 部位 关键装置、重点部位安全

7、活动记录 关键装置、重点部位监控情况表 关键装置、重点部位安全设施情况表 关键装置、重点部位设备、设施情况表 23检维修 检维修管理制度 5.5.6检维修 年度综合检修计划 检维修方案 工艺、设备设施交付检维修手续单同设备检修作业证 检维修交付生产手续 24 拆除和报 废 生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7拆除和报废拆除计划或方案 拆除设施交接手续同设备检修作业证 25 作业许可 证 动火作业证 5.6.1作业许可 5.6作业安全 进入限制空间作业证 5.3法律法规 与管理制度 14规章制度 5.3.3安全生产规章制 度 南南通通市市危危险险化化学学品品从从业业单单位位安安全全标标准准化化

8、台台帐帐目目录录 破土作业证 临时用电作业证 高处作业证 断路作业证 吊装作业证 设备检修作业证 抽堵盲板作业证 26警示标志警示标志台帐 5.6.2警示标志 27 机动车登 记 机动车进厂登记台帐 28 危化品储 存 危化品安全管理制度 危化品储存台帐 29剧毒品 剧毒品安全管理制度 剧毒化学品监管情况表 剧毒化学品证件使用登记表 剧毒品库出入库或开启储存设施登记 剧毒品出入库登记 剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐 30 承包商和 供应商 承包商管理制度 5.6.4承包商与供应商 合格承包商安全协议 合格承包商名录、档案 供应商管理制度 合格供应商名录、档案 31变更 变更管理制度

9、5.6.5变更变更申请表 变更验收表 32 危化品档 案 危化品管理制度 5.7.1危险化学品档案；5.7.2化学 品分类；5.7.3化学品安全技术说明书 和安全标签；5.7.4化学事故应急咨询 服务电话；5.7.5危险化学品登记； 5.7.6危害告知 5.7产品安全 与危害告知 涉及危化品汇总表危化品登记证 危化品档案 各危化品MSDS 危化品安全标签 33危害申报职业危害申报表5.8.1职业危害申报 5.8职业危害 34 职业健康 监护档案 职业危害防治计划和实施方案 5.8.2作业场所职业危 害管理 职业危害因素检测管理制度 职业健康监护档案 35卫生检查职业卫生检查记录 36防护设施职

10、业卫生防护设施和个体防护用品台帐5.8.3劳动防护用品 37事故管理 事故管理制度 5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护 5.9.3事故调查和处理 5.9事故与应急 事故管理卡片 38应急救援 应急救援管理制度 5.9.4应急指挥与救援系统5.9.5应 急救援器材5.9.6应急救援预案与演练 应急救援演练计划、方案、总结 39安全检查 安全检查管理制度 5.10.1安全检查5.10.2安全检查形 式与内容 5.10检查与 自评 安全检查年度计划 安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假） 整改通知书5.10.3整改 40自评表自评表5.10.4自评 25 作业许可 证 5.6.1作业许可 5.6作业安全