3.4基础管理类隐患排查台账 Microsoft Excel 工作表.xlsx

1、四四、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查台台账账 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 1 建设程序及证 照 建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要 求，相关资料真实、齐全，保存完整。 生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全 生产许可证，并在有效期

2、内；基建矿山应具有工商 营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破 的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内 ，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。 2安全标准化 矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标 创建工作，并做到有效运行、持续改进。 3 安全管理机构 及人员 矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管 理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安 全员在岗。 矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业 人员，并做到持合法、有效资格证上岗。 4工伤保险 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵 押金。 5安全投入 安全投入符合安全生产要求，依照有关规定足额提 取安全

3、生产费用。 6应急管理 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项 应急预案，并经过评审和备案。 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救 护协议。 7生产系统 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口 ，安全出口的间距应不小于30m；每个生产水平（ 中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通 往地面的安全出口相通。 必须建立机械通风系统。 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因

4、分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高应高于当地历 史最高洪水位1m以上；必须建立排水系统。 主要提升装置、钢丝绳、主通风机、主排水系统应 定期委托有资质单位进行检验检测，检测检验报告 应在有效期内。 一级负荷须采用双回路、双电源供电。 建成井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、 人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供 水施救系统和通信联络系统），并有效运转。 禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿 山禁止使用的设备及工艺目录中的设备及工艺。 8实施湿式作

5、业 必须实施湿式凿岩，洒水降尘，对产尘点采取可靠 措施管理制度并实施。 9 安全管理程序 文件 矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级 安全生产责任制。 矿山要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、 安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管 理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危 险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批 、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预 防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩 、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 10 安全生产记录 文件 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：领导带班 下井记录、培训记录、

6、安全生产会议记录、法定检 测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安 全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演 练记录、职工健康档案、交接班记录等。 7生产系统 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 11图纸 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化

7、即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井 下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系 统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯 系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布 置图、井下避灾路线图、安全避险“六大系统”布 置图等。 井上、井下对照图中应清楚标记矿区范围、开采移 动范围、地表塌陷区、矿山主要工业场地的位置等 信息。如存在相邻矿山，则相邻矿山的矿区范围、 开采移动带及其井下主要井巷工程也一并标注上图 ，并定期交换图纸。 中段平面图中应清楚标记采空区（包括已充填采空 区）、废弃井巷和计划（年度）开采的采场（矿块 ）的位置、数量等。 通风系统图中应清楚标记主通风机位置、型号、数

8、 量以及主要通风构筑物位置等。 12安全教育培训 每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安 全教育培训。 新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工 每年再培训等培训记录保存完整。 13外包单位 外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和 相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制 定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特 种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内 。 发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议 ，明确各自的安全生产管理职责。 一个生产系统进行分项外包的，外包工程承包单位 原则上不得超过3家。 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程

9、序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、供排 水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理 进行外包。 14应急管理 水文地质条件复杂的矿山应成立防治水专门机构并 配备防治水专业人员，同时应制定防治水措施和防 治水专项应急救援预案，并配备探放水设备。 矿山应制定应急预案演练计划，每年至少

10、组织一次 综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年 至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急 救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。 15风险公示 矿山设风险公告栏，给每名员工发放岗位风险告知 和安全操作卡。 在重大危险源、危险场所和设备设施上张贴风险标 志，明确岗位安全操作要点、危险危害因素、事故 后果及预防应急措施等要义。 16周边环境 地表移动范围重叠的相邻矿山必须采取有效的安全 措施。 相邻矿山开采安全距离必须满足设计要求。 17总平面布置 矿山建（构）筑物应布置开采移动界限之外，且安 全距离满足设计要求；特殊情况布置在开采移动界 线范围内的要

11、按设计预留保安矿柱。 矿区内所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、 泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显 的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖 板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转 动部分，应设防护罩或栅栏。 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安 全警示标志。 矿石和废石堆场的堆放高度、坡度符合设计要求， 堆场周边应设置安全警示标志。 13外包单位 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人

12、排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 18工业场地 矿山重要建构筑物，如变电所、办公生活场所等必 须高于当地历史最高洪水位1m以上。 工业场地内主要建（构）筑物应布置在地形较平缓 、工程地质条件较好，不易发生地质灾害的地段， 因修筑工业场地而开挖的边坡必须稳定、可靠。 矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输 行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标 志。 19安全通道 竖井及人行天井梯子间应保持畅通，人行梯子安装 应牢固。 斜井人行道宽度、高度、人行踏步、扶手等应

13、符合 设计要求。 行人水平巷道人行道宽度、高度应符合设计要求。 无轨运输斜坡道的人行道宽度和高度应符合设计要 求；躲避硐室设置应符合设计要求。 20安全标志 井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地 点及通往地面出口的方向。 井下巷道应设置有水灾、火灾逃生方向的指示标志 。 21井巷支护 井下巷道应根据围岩稳定情况采用有效的支护措施 。 22安全防护 竖井、天井、溜井或漏斗口上方，以及在相对于坠 落面2m及以上的其他地点作业时，作业人员必须系 安全带或采取其他安全保护措施。 报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭，并设置明 显标志，禁止人员人内。 竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小

14、于1.5m的栅栏或金属网。 竖井、天井、溜井和漏斗口应设有安全警示标志、 照明、护栏或隔筛、盖板。 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 23提升设备 严禁使用1.2m以下（不含1.2m）用于升降人员 的提升机；严禁使用KJ型、JKA型、XKT型、JTK型 和带

15、式制动矿用提升机 提升机和提升绞车的机电控制系统应设置以下保护 装置：过卷保护装置、过速保护装置、过负荷和欠 电压保护装置、限速保护装置、深度指示器失效保 护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、减速功 能保护装置。 在交接班、人员上下井时间内，非计算机控制的提 升机，应由正司机开车，副司机在场监护。 24提升罐笼 罐笼的额定载重量、最大载重量和允许乘载人数应 在井口公布，严禁超载运行。 罐笼门应有锁闭装置，防止因受摇动或振动而自行 打开。 罐笼门关闭后，其上部边缘离罐体底板不得小于 1.2m；下部边缘离罐体底板不得超过0.25m；横竖 杆各自的间距不得大于0.2m。 装载矿车的罐体底板应敷设轨

16、道，且应敷设与轨道 等长的护轨。 装载矿车的罐笼，罐体内必须安装坚固可靠的阻车 器，阻车器的阻爪在阻车时不得自行打开。 25井口及马头门 地表及各中段井口，必须装设安全门，地表车场和 井底车场进场侧，必须装设阻车器。 井口和井下各中段井口车场，都必须设信号装置， 凡使用中段，均应设专职信号工。 井口信号与卷扬机的启动要有闭锁装置，还要设有 辅助信号装置，以及电话机。 26 竖井提升保护 装置 专作升降人员用的或既作升降人员用又作升降物料 用的单绳提升罐笼，必须装设可靠的防坠器。 采用钢丝绳罐道或单侧钢罐道的罐笼提升系统，井 口、井底及中间各中段（水平）须设稳罐装置。 序号排查项目排查内容与排查

17、标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 井口、井底和中间各中段（水平）安全门必须与罐 笼停止位置相联锁。 缠绕式提升机和提升绞车应设定车装置。 竖井缠绕式提升机卷筒上缠绕钢丝绳的层数，应符 合以下规定：升降人员或升降人员和物料的应单层 缠绕，专用于升降物料的可缠绕2层。 提升井架(塔)内应

18、设置过卷挡梁和楔形罐道。 27 斜井提升保护 装置 斜井提升绞车卷筒上缠绕钢丝绳的层数，应符合以 下规定： 升降人员或升降人员和物料的可缠绕2层，升降物 料的可缠绕3层。 提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜 井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井 下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。 采用人车运送人员的斜井内，必须设有信号装置， 并在行车途中的任何地点，每节车厢都能向司机发 出信号。 斜井人车要有顶棚，并装有可靠的断绳保险器，各 车辆的断绳保险器应相互连结；车辆之间除连接装 置外，必须附挂保险链。 28无轨运输 井下无轨运输设备应有废气净化装置和灭火装置。 在硐口、急弯、陡

19、坡、巷道叉口和视距不足的路段 ，应设置限速标志。 井下运输设备必须满足设计要求，且具有矿用标志 。非矿用运输设备不得下井。 29有轨运输 矿车应采用不能自行脱钩的连接装置。 架线式电机车滑触线悬挂高度质量要求： 1) 主要运输巷道：线路电压低于500V时，不低于1.8m ；线路电压高于500V时，不低于2.Om； 26 竖井提升保护 装置 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改

20、措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 2)井下调车场、架线式电机车道与人行道交叉点 ：线路电压低于500V时，不低于2.Om；线路电压高 于500V时，不低于2.2m：井底车场不低于2.2m。 架空线穿过风门、防水门时应有可靠的绝缘保护措 施。 滑触线架设安全质量要求： 1)滑触线悬挂点的间距在直线段内应不超过5m， 在曲线段内应不超过3m； 2)滑触线与金属管线交叉处，应用绝缘物隔开。 严禁使用单电机驱动、司机室周边敞开式的3t及以 下直流架线矿用电机车。 不应无连接装置顶车和长距离顶车倒退行驶；若需 短距离倒行

21、，应减速慢行，且有专人在倒行前方观 察监护。 30 带式输送机运 输 人员不得搭乘非载人带式输送机；不应用带式输送 机运送过长的材料和设备。 装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声 光报警信号并与输送机连锁。 带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护 装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、 过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信 号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设 防逆转装置。 31通风系统 矿井总风量应满足井下生产通风需要，并定期进行 通风系统检测。 井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道 。 采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响 正常通风的巷道

22、。 箕斗井不应兼做入风井；混合井做入风井时，应有 空气净化措施。 29有轨运输 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 通风构筑物（风门、风墙、风桥等）的建筑应牢固 、密闭性好。 排送高硫或有腐蚀性气体的风机，应选择耐腐蚀风 机或采取防腐措施。 32主扇 主扇风机

23、房应设有测量风压、风量、电流、电压和 轴承温度等仪表。 每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机。 每年至少进行一次反风试验，并有试验记录。 33局部通风 掘进工作面和通风不良的采场应安装局部通风设备 ，并安装风机开停传感器，采掘工作面风量应满足 安全生产要求。 严禁使用非矿用局部通风机。 局部通风的风筒口与工作面之间的距离： 1)压入式通风应不超过10m； 2)抽出式通风应不超过5m。 独头工作面有人作业时，局扇应连续运转。 风筒吊挂应平直、牢固，接头严密。 34地表防水 报废井口必须封闭，并在周围挖掘排水沟。 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口的标高，应高于当 地历史最高洪水位1m以上 地面塌

24、陷、裂缝区的周围，要设截水沟或挡水围堤 。 35井下防水 对积水的旧井巷、老采区、流砂层、各类地表水体 、沼泽、强含水层、强岩溶带等不安全地带，应留 设防水矿(岩)柱。 36排水设备 井下主要排水设备应满足以下要求： 1)至少应由同类型的三台泵组成，一台工作，一 台备用，一台检修； 2)工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量 ；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜 的最大涌水量。 31通风系统 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述

25、隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 井筒内应至少装设两条相同的排水管，其中一条工 作，一台备用，且排水管路的材质、型号等应符合 设计要求，安装规范。 水泵房内应保留排水记录。 37水仓 井下水仓应满足以下要求： 1)水仓应由两个独立的系统组成； 2)涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容 纳24h的井下正常涌水量；一般矿井主要水仓总 容积，应能容纳68h的正常涌水量。 水仓进水口应有蓖子。 采用水砂充填和水力采矿的矿井，水进入水仓之前 ，应先

26、经过沉淀池。 水沟、沉淀池和水仓中的淤泥，应定期清理。 38水泵房 泵房基座标高应高于运输大巷底板标高0.5m以上（ 潜没式泵房除外）。 井底主要泵房的出口应不少于两个，一个用斜巷与 井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上； 其他通往井底车场，其出口要装设防水门。 39防水门 防水门安装位置应与设计一致。 通往防水门内侧的压缩空气管路和输电线路应固定 在混凝土墙体内。压缩空气管路在防水门边应有阀 门，电线应有断电装置。 防水门底部的放水管应固定在混凝土墙体内，并安 装放水阀门。 40变压器 矿山存在一级负荷时，地面主变电所主变压器应不 少于2台，一台在用，一台备用，且一级负荷的两 路电源

27、均需经主变压器变压。 36排水设备 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 井下电气设备不应接零。井下应采用矿用变压器， 若用普通变压器，其中性点不应直接接地，变压器 二次侧的中性点不应引出载流中性线(N线)。地面 中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井 下

28、供电。 41双回路供电 有一级负荷的井下主变（配）电所、主排水泵房变 （配）电所和其他变（配）电所，应由双重电源供 电。 42变配电硐室 井下变配电硐室支护质量要求： 1)井下永久性中央变配电所硐室，应砌碹支护； 2)硐室顶板和墙壁不得有滴水； 3)电缆沟应无积水。 井下变配电硐室安全出口： 1)长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个 出口； 2)各出口处均应装有向外开的铁栅栏门； 3)有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都 应设置防火门或防水门。 井下变配电硐室安全高度： 1)中央变(配)电所的地面标高，应比其入口处巷 道底板标高高出0.5n，与水泵房毗邻时，应高于泵 房地面O.3m；

29、 2)采区变(配)电所和其他电气设备硐室的地面应 高出其出口处巷道底板0.2m。 硐室内电气设备的控制装置，应注明编号和用途， 并有停送电标志；硐室入口应悬挂“非工作人员禁 止入内”的标志牌，高压电器设备应悬挂“高压危 险”的标志牌，并应有照明。 43接地保护 井下所有电气设备的金属外壳、电缆的配件、金属 外皮、轨道中接近电缆线路的金属构筑物等都应接 地。 40变压器 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时

30、间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 所有电力设备的保护接地装置和局部接地装置，应 同主接地极连接以形成一个总接地网。 向井下供电的变压器或发电机中性点不应直接接地 。 44电气保护 从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线 ，应装设带有过电流保护的断路器。 井下变配电所高压馈出线，应装设单相接地保护装 置；低压馈出线，应装设漏电保护装置；有爆炸危 险的矿井，保护装置应能实现有选择性的切断故障 线路或能实现漏电检测。 井下高、低压线路应装设相间短路和过负荷保护。 45供电电缆 电缆

31、通过防火墙、防水墙或硐室部分，每条应分别 用金属管或混凝土管保护；管孔应按实际要求加以 密闭。 46配电管理 开关板、配电箱应符合以下规定： 1)配电箱应有门，有锁； 2)检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护； 3)按负荷装相应的保险丝，不得用金属丝代替。 停电检修时，应切断所有开关，将把手加锁，验电 、放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，禁止 送电”的警示牌。 47照明 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人 行道，都应有照明。 井下溜井口、废井巷口等危险地点应设置警戒照明 。 48井下防火 井下严禁使用非阻燃电缆、非阻燃风筒和非阻燃输 送带。 主要井巷严禁使用木支护。 井下电机室、

32、贮油库、变压器室、风机硐室和炸药 库等要害岗位，禁止闲人进入，并设置警示标志牌 。 43接地保护 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 生产供水管兼作消防水管时，每隔50100m设支管 和供水接头。 井下严禁使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖。 主要进风巷道、进风井

33、筒及其井架和井口建筑物， 主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风 道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电 机车库、炸药库和油库等，应用非可燃性材料建筑 ；室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，配足 相应的灭火器材。 油类和易燃易爆物品存放安全管理要求： 1)井下各种油类应单独存放于安全地点； 2)应储存动力油的硐室应有独立回风道，其储油 量应不超过三昼夜的需用量； 3)废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品放 在有盖的铁桶内； 4)易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头 或接地附近。 49 炸药库防火防 爆 库内应备有足够数量的消防器材。 炸药库的库房照明严禁使用投光灯和聚光灯。

34、 井下爆破器材库的电气照明应采用防爆型或矿用密 闭型电气设备，电线应采用铜芯铠装电缆。 井下库区的电压应为36V。 可燃性气体和粉尘爆炸危险的井下库区，应使用防 爆型移动灯具和防爆手电筒；其他井下库区应使用 蓄电池、灯、防爆手电筒或汽油安全灯作为移动式 照明。 50采矿工艺 矿山实际采用的采矿方法，应与采矿初步设计一致 。 每个矿块的开采需有单体设计文件和相关图纸。 采场布置、结构参数、回采工艺应与设计相符。 48井下防火 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果

35、隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 51现场管理 采场内应备有敲帮问顶工具，并按制度进行敲帮问 顶。 作业现场应提供必要的卫生设施和急救药品或器材 。 应具有爆破设计说明书，并按照设计说明书进行凿 岩爆破施工。 装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。 52采空区管理 应明确采空区责任管理部门。 应掌握采空区分布范围、数量、体积、顶板暴露面 积等赋存情况。 采空区应封闭并悬挂安全警示标志。 应设置地表沉降观测系统或地下岩移观

36、测系统，形 成观测记录并定期分析观测结果。 对存在有严重地压危害，或围岩不稳定的矿山应制 定专项安全措施和专项应急救援预案。 53监测监控系统 有毒有害气体监测传感器、风速传感器、风压传感 器和风机开停传感器应能正常运转。 .配置足够的便携式气体检测报警仪。 存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活 动的地下矿山应建立地压监测监控系统。 对于存在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、水体 下面开采的地下矿山，应进行地表沉降监测。 视频监控系统应能正常运转。 主机应安装在地面，并双机备份，应在矿山生产调 度室设置显示终端。 监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置 ，并有专人负责检查维护，建立

37、台帐、记录、报表 ，按规定保存数据备份。 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 54人员定位系统 井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地 下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作 业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善 人员出入井信息管理制度

38、 应能实现专人专卡，并做到每个下井人员必携带识 别卡，工作时不与识别卡分离；应为外来人员配备 人员定位卡。 人员定位系统应具有矿用安全标志，定位卡应具有 报警功能。 55紧急避险系统 紧急避险硐室应有醒目的标识牌，标注避灾硐室或 救生舱的位置和规格。 接入紧急避险硐室内的各种管线应采取密封措施。 避险硐室内部设备设施应符合设计要求，并能随时 投入使用。 避灾硐室内应有设备使用操作说明。 应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自 救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。严 禁使用ZH15隔绝式化学氧自救器和一氧化碳过滤式 自救器。 所有入井人员必须随身携带自救器。 56压风自救系统

39、压气自救系统中管路、直径、材质应符合设计要求 。 主压风管道中应安装油水分离器。 压风自救三通及阀门设置应与设计一致。 57供水施救系统 施救水源应满足生活饮用水水质卫生要求 供水施救系统中管路、材质、直径等应符合设计要 求。 供水施救三通及阀门设置应与设计一致。 58通信联络系统 通信联络终端设备安装位置应与设计一致，并保持 通讯畅通。 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 通信线缆应分设两条，并从不同的井筒进入井下配 线设备，应急电话应具有两条通讯线路。 59其他 58通信联络系统