13工二坯染设备设施风险分级管控清单.xlsx

1、风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 设 备 、 设 施 刷毛机 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 五级机械伤害 2 蒸汽管道 、阀门 管道保温 良好，阀 门开关灵 活 五级 灼烫、机 械伤害 3 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 三级 触 电 火 灾 缝纫机 1 机台各防 护罩及护 指器 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 五级机械伤害 2 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固

2、、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 四级 触 电 火 灾 2 设 备 、 设 施 溢流机 1 机台各防 护罩及操 作台 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损；操 作台牢固 可靠 四级机械伤害 2 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 三级 触电、火 灾 3 蒸汽管道 、阀门 蒸汽管道 保温良好 ，阀门开 关灵活 五级 灼烫、机 械伤害 4 火碱、双 氧水罐 罐体完好 ，无泄漏 四级灼烫 设备、设 施 叉车 照明 照明灯固 定牢固， 亮度正常 四级机械伤害 制动使用正常四级机械伤害 喇叭使用正常四级机

3、械伤害 油路无漏油四级机械伤害 3 设 备 、 设 施 脱水机 1 机台各防 护罩及操 作台 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损；操 作台牢固 可靠 五级机械伤害 2 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 三级 触电、火 灾 3 开盖停车 光电开关 开关灵敏 有效 四级其他伤害 4出布轮 出布轮固 定牢固， 无损坏 五级机械伤害 4 设 备 、 设 施 开幅机 1 机台各防 护罩及操 作台 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 五级机械伤害 2 电气线路 、按钮、 开关

4、 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 三级 触电、火 灾 3登高梯 牢固可靠 ，螺丝无 脱落 四级高处坠落 4退捻电机 固定良好 ，螺丝无 脱落 四级其他伤害 5 设 备 、 设 施 烘干机 1 机台各防 护罩及操 作台 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 五级机械伤害 2 各风机、 进布、网 带电机 各电机无 发热，异 响 三级 触电、火 灾 3 蒸汽管道 、升温阀 门 蒸汽管道 保温良好 ，阀门开 关灵活 四级灼烫 4 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 四级 触电、火 灾 2

5、设备、设 施 叉车 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人定 期检查 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 工作服、 劳保鞋、 口罩、工 作帽、耳 塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的阀 门， 落

6、实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 处室/车 间级 工二坯染车间主任 选用质量 合格的紧 固件 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的电 气备件 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人定 期检查 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训；

7、 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 劳保鞋、 护目镜、 耐酸碱手 套、围裙 、口罩、 耳塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的电 气备件 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 处室/车 间级 工二坯染车间主任 选用质量 合格的阀 门；管道 保温材料 良好 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的罐 体材料、 阀门 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的电 器备件 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现

8、异常立即 整改； 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 工作服、 口罩、耳 塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的紧 固件 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的紧 固件 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的耐 压油路 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人

9、定 期检查 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 工作服、 劳保鞋、 口罩、耳 塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查 处室/车 间级 工二坯染车间主任 选用质量 合格的电 气备件 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 班组/岗 位级 工二坯染班

10、组长 选用质量 合格的紧 固件 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人定 期检查 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 5、定期 参加公司 组织安全 培训； 工作服、 口罩、耳 塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量 合格的电 气备件 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 处室/车 间级 工

11、二坯染车间主任 选用质量 合格的紧 固件 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的紧 固件 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的紧 固件 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 6、定期 参加公司 组织安全 培训； 工作服、 口罩、耳 塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位级 工二坯染岗位员工 选用质量

12、 合格的电 机、轴承 、润滑油 处室/车 间级 工二坯染车间主任 选用质量 合格的机 件 班组/岗 位级 工二坯染班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位级 工二坯染班组长 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 工作服、 口罩、耳 塞 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置；