附录B：基础管理类隐患排查清单.docx

1、基础管理类隐患排查清单 序 号 排查项目排查内容与排查标准 日常检查专业性检查综合性检查 季节性 检查 节假日 检查 日常 检查 岗位 自检 电气 设备 检查 消防 检查 重大危险 源及特种 设备 机械设 备检查 综合性 检查 综合性 检查 季节性 检查 节假日 检查 每天/ 班组 级 每天/ 岗位 员工 每月 一次/ 电工 每月 一次/ 厂级 每月一次 /厂级 每月一 次/维 修工 每季度 一次/公 司级 每月一 次/厂 级 每季度 一次/厂 级 节假日 前/厂 级 1资质证照 按规定取得合法的营业执照、食品生产许可证。 按规定取得消防验收（备案）文件。 2安全生产目标 制定文件化的年度安全

2、生产目标与指标， 根据所属基层 单位和部门在安全生产中的职能， 分解年度安全生产目 标与指标，并制定实施计划和考核办法。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核， 根据 考核评估结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施计 划。 3 安全生产管理机构 及人员 按规定建立安全生产管理机构 （含职业健康管理机构） 。 按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员）。 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会， 协调解决安全生产问题。 会议纪要中应有工作要求并保 存。 4 法律法规与安全管 理制度 应定期、 及时识别和获取适用的安全生产法律法规、 标 准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清

3、单。 及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要 求、 更新的法律法规传达给从业人员， 并进行相关培训 和考核。 按规定建立、健全安全生产责任制。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 按规定建立、 健全安全管理制度。 并发放到相关工作岗 位，员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识， 编制完善、 适用的岗位安全操作规 程并下发， 员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执 行。 按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。 对安全生产资料实行档案管理。 5安全教育培训 确定安全教育培训主管部门， 定期

4、识别安全教育培训需 求，制定各类人员的培训计划。 按计划进行安全教育培训， 对安全培训效果进行评估和 改进。做好培训记录，并建立档案。 按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。 按规定对安全管理人员、 操作岗位人员、 特种作业人员 进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、 重新上岗等安全培训教育。 6安全投入 按国家相关规定提取安全投入资金、 保证必要的安全投 入等。 保证安全生产费用投入， 专款专用， 并建立安全生产费 用使用台账。 按规定缴纳足额保险费。 7相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认， 确定相关方具备合 格资质。 按规定签订安全协议， 或在劳动、 租赁合同中

5、约定各自 的安全生产管理职责等。 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 8重大危险源管理 按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。 按规定进行登记、建档、备案等。 对重大危险源采取措施进行监控， 设置明显的安全警示 标志和危险源点警示牌， 相关人员应按规定对重大危险 源进行检查，并做好记录。 9个体防护装备 按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 按规定对个体防护装备实施有效管理。 10职业健康 按规定申报危害因素岗位， 发生重大变化时， 应向原申 报主管部门申请变更。 按规定对危害因素进行检测评价。 并将检测结果进行公 布、存入档案。 为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件

6、， 建立 健全职业档案和员工健康监护档案。 对可能发生急性职业危害的有毒、 有害工作场所， 应当 设置报警装置， 制定应急预案， 配置现场急救用品和必 要的泄险区。 存在职业危害因素的场所和岗位应按规定 进行专门的管理和控制。 定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 对于职业病患者按规定给予及时的治疗、 疗养。 对患有 职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 工作过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害防 护措施等如实意书面形式告知从业人员， 并在劳动合同 中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、 预 防和应急处置措施。 对存在严重职业危害的作业岗位，按照 GBZ1

7、58工作 场所职业病危害警示标识 的要求， 再醒目位置设置警 示标志和警示说明。 11应急管理 按规定设置或指定应急管理办事机构， 配备应急管理人 员， 并按规定建立专兼职应急救援队伍， 定期组织专兼 职应急救援队伍和人员进行训练。 按规定制定各类应急预案， 并对预案进行有效管理 （论 证、评审、修订、备案和持续改进等）。重点作业岗位 有应急处置方案或措施。 按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结 等。 建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规 定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 12隐患排查治理 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法 和要求等。 按规定开展事

8、故隐患治理工作。 根据隐患排查的结果， 及时进行整改。 不能立即整改的， 制定隐患治理方案。 在隐患治理完成后对治理情况进行 验证和效果评估。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，按规 定对事故隐患进行上报。 对事故隐患进行统计分析。 企业应根据自身实际情况， 利用信息化手段加强安全生 产管理工作， 开展安全生产电子台账管理、 重大危险源 监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐 患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。 13生产设备设施 按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养和 每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 按规定对新设备设施进行验收， 确保使用质量合格、 设 计符合要求的设备设施。 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 对变更的设施进行审批和验收管理， 并对变更过程及变 更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。 14 事故报告、调查和 处理 按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 对事故进行统计、调查、处理、分析等。 对员工进行有关事故案例的教育。 15持续改进 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施 情况进行评定，发生死亡事故后应重新进行评定。 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。 评定工作应形 成正式文件， 并将结果向所有部门、 所属单位和从业人 员通报，作为年度考评的重要依据。