附录F：作业活动风险分级管控清单.doc

1、- 1 - 附录五：作业活动风险分级管控清单附录五：作业活动风险分级管控清单 一、氧化铝行业一、氧化铝行业 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 1、公共部分 1 作业活 动 公共 部分 1 高空作业 操作高 处阀门 人员滑 落 二橙高处坠落 加设制 作操作 平台 操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台 支撑要保证平稳、牢固 定期 组织 作业 人员 进行 安全 教育 及高 处作 业相 关知

2、识培 训 按要 求穿 好工 作 服， 袖口 纽扣 系 好。 安全 帽正 确佩 戴， 系好 安全 帽 带， 戴好 防护 手 套、 防护 眼镜 及耐 高温 面 罩， 高空 作业 时系 好安 全带 1、 高空 作业安 全带要 检验合 格、高 挂低 用，系 到牢固 的构件 上； 2、 根据 受伤人 员情况 对其进 行止血 包扎， 出现骨 折用夹 板固定 后及时 安排就 医。 分厂、 车间、 班组 分解车间 厂长、 车间主 任、班长 2 槽顶作 业不系 安全带 或倚靠 护栏 三黄高处坠落 槽顶加 装不低 于 1、2 米的护 栏，悬挂 警示牌 高处作业必须使用校验合格的安全带车间、班组分解车间 车间主任、

3、 班 长 3 登高作 业人员 抛掷工 器具或 工具、 材料坠 落 四蓝物体打击 高空作 业将工 器具放 入工具 袋内 从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设 置围栏，并设专人看管 班组岗位分解车间班长 4 脚手架 不按规 定搭设 或梯子 摆放不 稳 三黄高处坠落 1、脚手 架的搭 设要设 定剪刀 撑，每层 绑两道 护身栏， 一道挡 脚板，脚 手板要 铺严，结 构构造 必须牢 固、可 靠； 2、梯子 增设防 滑装置。 1、脚手架使用前严格按照现行的国家标准 进行检查； 2、梯脚底部应牢固、坚实，不得垫高使用， 梯子的上端有固定措施，折梯使用时上部夹 角以 35-45为宜。 车间、班组分解车间 车

4、间主任、 班 长 - 2 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 5 高处作 业下方 站位不 当或未 采取可 靠的隔 离措施 二橙高处坠落 加设隔 离板 高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉 进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂 直作业时，若必须垂直作业，应采取可靠的 隔离措施 分厂、 车间、 班组 分解车间 厂长、 车间主 任、班长 6 作业人 员患有 高血 压、心 脏病、 恐高症

5、等职业 禁忌症 或健康 状况不 良 三黄高处坠落 定期组 织人员 体检 患有高血压、心脏病、癫痫症及酒后、及其 他健康状况不良者不准从事高处作业 车间、班组分解车间 车间主任、 班 长 7 未派监 护人或 未履行 监护职 责 三黄高处坠落 高空作 业必须 专人监 护，不得 随意离 开工作 现场 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安 全措施落实到位，具备相关安全知识和应急 技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化 车间、班组分解车间 车间主任、 班 长 8 高处作 业未佩 戴安全 带 二橙高处坠落 高空作 业系好 安全带， 安全带 高挂低 用 超过 2 米的高空作业必须佩戴安全带，摘挂 物件时必须

6、站稳扶好；安全带必须悬挂在牢 固的构件上，卡箍要连接可靠 分厂、 车间、 班组 分解车间 厂长、 车间主 任、班长 - 3 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 2 作业活 动 1 受限空间 作业 槽内检 修作业 通风不 畅 二橙中毒窒息 加装通 风机进 行强制 通风 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训； 2、进入受限空间必须坚持“先通风、后检 测、再作业”的原则，经化验、检

7、测合格后 再进入工作。 作业 人员 必须 经安 全教 育及 受限 空间 作业 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼镜 1、 将窒 息人员 转移到 阴凉通 风处， 根据受 伤情况 进行人 工呼吸 和胸外 按压, 严重者 送往医 院； 2、 编制 中毒窒 息事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练。 分厂、 车间、 班组 分厂、蒸 发车间 厂长、 车间主 任、班长 2 未确认 放料泄 压就进 入槽罐 内部检 修 三黄灼烫 1、对所 有进出 汽、水、 料、碱流 程加装 盲板 （DN250 以上盲 板厚度 6mm， DN250 以 上盲板 厚度 4mm） 2、对所 有关闭 阀门挂

8、“有人 工作 禁 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训； 2、在进入受限空间作业前应放尽系统里的 汽、水、料等介质，确认已泄压后，方可开 始工作。 1、 使用 大量清 水及 2%硼酸 水冲洗 后，送 医院； 2、 编制 碱液烫 伤现场 处置方 案，定 期组织 事故事 故演 练。 车间、班组蒸发车间 车间主任、 班 长 - 4 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 止操作” 警示

9、牌 3 进入槽 罐内进 行清理 工作未 对设备 进行断 电挂牌 二橙机械伤害 1、断开 受限空 间系统 内有关 设备的 电源并 悬挂“有 人工作 禁止合 闸”警示 牌 2、清理 工作开 始前按 下急停 开关，并 悬挂“有 人工作 禁止合 闸”警示 牌 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训 2、在进入受限空间作业前应放尽系统里的 汽、水、料等介质，确认槽罐已泄压，设备 已断电后，方可开始工作 编制机 械伤害 现场处 置方 案，定 期组织 事故事 故演练 分厂、 车间、 班组 分厂、蒸 发车间 厂长、 车间主 任、班长 - 5 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风

10、 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 4 槽罐内 清理作 业未置 换通风 二橙中毒窒息 加装通 风机进 行强制 通风 1、作；业人员必须经安全教育及受限空间 作业培训； 2、测定槽罐内氧气含量在 19、5%-23、5%， 槽罐内设氧气检测仪，氧含量低于 18%报警 提示及时撤离； 3、人孔门处设专人进行监护； 4、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受 伤情况进行人工呼吸和胸外按压，情况严重 者送往医院； 5、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期 组织

11、事故演练。 1、 将窒 息人员 转移到 阴凉通 风处， 根据受 伤情况 进行人 工呼吸 和胸外 按压, 严重者 送往医 院； 2、 编制 中毒窒 息事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练。 分厂、 车间、 班组 分厂、蒸 发车间 厂长、 车间主 任、班长 5 槽罐内 清理检 修作业 无人监 护 三黄 物体打击、 机 械伤害 作业下 方拉好 警戒线， 防止无 关人员 误入危 险区域 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训； 2、槽罐内检修清理作业时外面必须有人监 护。 1、 根据 人员受 伤情况 及对伤 员进行 止血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医 2、 编制 人员

12、受 伤现场 处置方 案，定 期组织 事故演 练 车间、班组蒸发车间 车间主任、 班 长 - 6 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 6 未对料 源进行 有效隔 离 二橙灼烫 清理槽 罐作业 区有关 的碱液、 料浆阀 门、闸板 应可靠 的关闭， 悬挂“有 人工作 禁止操 作”警示 牌，加装 盲板 （DN25O 以上的 法兰加 装盲板 厚度应 在6毫米 以上， DN250 以 下的法 兰加

13、装 盲板厚 应为4毫 米） 1、 使用 大量清 水及 2%硼酸 水冲洗 后送医 院； 2、 编制 碱液烫 伤现场 处置方 案，定 期组织 事故事 故演 练。 分厂、 车间、 班组 分厂、蒸 发车间 厂长、 车间主 任、班长 7 槽罐内 未使用 安全行 灯 三黄触电 当需要 使用安 全工器 具或照 明电压 大于 12V 时，应安 装漏电 保护器， 其接线 板必须 放置在 容器外 面 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训； 2、进入金属容器（炉、罐、槽等）和特别 潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业， 照明电压不大于 12V 。 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高

14、温面 罩 1、 触电 后立即 切断电 源，根 据人员 受伤情 况，对 伤者进 行人工 呼吸或 心肺复 苏法抢 救，立 即送医 2、 编制 触电现 车间、班组蒸发车间 车间主任、 班 长 - 7 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 场处置 方案， 定期组 织事故 演练 8 容器内 作业未 隔断流 程 二橙 灼烫、 中毒窒 息 1、关闭 进料阀 门，挂 “有人 工作 禁 止操作” 警示牌，

15、 并加盲 板 （DN250 以上的 法兰加 装盲板 厚度应 在6mm以 上， DN250 以 下盲板 为 4mm） 2、在人 孔处加 装通风 设备，强 制通风、 降温 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训； 2、打开放料阀门和人孔，确保容器内无余 料； 3、携带氧含量报警仪检测氧含量，介于 19、 5%-23、5%之间，作业人员方能进入。 1、 使用 大量清 水及 2%硼酸 水冲洗 后送医 院； 2、 编制 碱液烫 伤现场 处置方 案，定 期组织 事故事 故演 练。 分厂、 车间、 班组 分厂、蒸 发车间 厂长、 车间主 任、班长 - 8 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评

16、 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 9 清理作 业时， 罐顶或 罐壁结 疤脱落 二橙物体打击 加设安 全网 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训，工作前做好安全交底和安全告知； 2、罐内清理作业时必须拉设防护网，佩戴 防坠器、安全绳由高向下进行清理 ；垂直 交叉作业必须使用隔离板进行隔离。 1、 对伤 员进行 止血、 包扎 ， 出现骨 折用夹 板固定 后及时 就医； 2、 编制 人员受 伤现场 处置方 案，定 期组织

17、事故事 故演 练。 分厂、 车间、 班组 分厂、蒸 发车间 厂长、 车间主 任、班长 10 容器内 进行焊 割作业 无通风 措施 三黄中毒窒息 加装通 风机进 行强制 通风 1、作业人员必须经安全教育及受限空间作 业培训，工作前做好安全交底和安全告知 ； 2、进入槽罐前，打开人孔进行机械通风， 检测氧含量（19、5%-23、5%为合格）后方 可进入； 3、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受 伤情况进行人工呼吸和胸外按压，情况严重 者送往医院。 4、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期 组织事故演练 1、 将窒 息人员 转移到 阴凉通 风处， 根据受 伤情况 进行人 工呼吸 和胸外 按压, 严重者

18、 送往医 院； 2、 编制 中毒窒 息事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练。 车间、班组蒸发车间 车间主任、 班 长 - 9 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 3 作业活 动 1 动火作业 槽罐内 焊接作 业，电 焊机漏 电 三黄触电 电焊机 加装漏 电保护 器 每月对电焊机外观完好检查一次，每年校验 一次，保证各部件齐全完好 作业 人员 必须 经安 全教 育及 金属 焊接

19、 相关 知识 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 绝缘 劳保 鞋 触电后 立即切 断电 源，对 伤者进 行人工 呼吸或 心肺复 苏法抢 救，编 制触电 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练 车间、班组溶出车间 车间主任、 班 长 2 电焊机 无外壳 接地装 置 四蓝触电 电焊机 加装漏 电保护 器 定期对电焊机外观进行检查班组岗位溶出车间班长 3 电焊机 绝缘不 良、焊 线裸 露、接 头裸露 四蓝触电 电焊机 加装漏 电保护 器 每月对电焊机外观完好检查一次，每年校验 一次，保证各部件齐全完好 班组岗位溶出车间班长 4 焊机接 地线、 导线虚 接打火 三黄火灾 电焊机

20、 加装漏 电保护 器 1、开具动火工作票，动火现场配备消防设 施； 2、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助 钢构或设备作为导线； 3、定期对电焊机外观进行检查。 1、 动火 现场配 备灭火 器、应 急清 水，对 于初期 火情可 使用消 防器材 进行扑 救，对 于较大 火情， 人员应 撤离现 场并拨 打火警 电话； 2、 编制 火灾事 故现场 处置方 案，定 期组织 事故演 车间、班组溶出车间 车间主任、 班 长 5 动火作 业现场 消防设 施不全 三黄火灾 现场配 备充足 的消防 器材 1、开具动火工作票，动火现场配备消防设 施； 2、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助 钢构或设备作为导线。

21、1、定 期组 织金 属焊 接与 切割 知识 培训； 2、气 瓶与 动火 点距 离 10 米以 上，氧 气瓶 与乙 炔瓶 的放 置距 离至 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 绝缘 劳保 鞋 车间、班组溶出车间 车间主任、 班 长 6 氧气、 乙炔气 瓶间距 过近 二橙爆炸 设置气 瓶防倒 支架 1、开具动火工作票，动火现场配备消防设 施； 2、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助 钢构或设备作为导线。 分厂、 车间、 班组 溶出车间 厂长、 车间主 任、班长 - 10 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施

22、 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 练。 少为 5 米以 上。 7 防火区 域动 火，安 全措施 布置不 全 二橙火灾、爆炸 1、携带 CO 检测 仪，浓度 超过 24ppm 立 即停止 工作； 2、现场 配备消 防器材。 1、开具动火工作票，动火现场配备消防设 施； 2、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助 钢构或设备作为导线。 1、定 期组 织消 防安 全知 识培 训； 2、将 动火 点附 近的 易燃 物及 时清 理，并 办理 动火 工作 票。 分厂、 车间、 班组 溶出车间 厂长、 车间主

23、任、班长 8 动火点 周围或 下方有 易燃物 四蓝火灾、爆炸 现场配 备消防 器材 1、开具动火工作票，动火现场配备消防设 施； 2、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助 钢构或设备作为导线。 班组岗位溶出车间班长 9 槽罐及 管道酸 洗后未 进行清 洗置 换、通 风即开 始动火 作业 二橙火灾、爆炸 1、加装 通风机 进行强 制通风； 2、现场 配备充 足的消 防器材。 1、开具动火工作票，动火现场配备消防设 施； 2、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助 钢构或设备作为导线。 分厂、 车间、 班组 溶出车间 厂长、 车间主 任、班长 2、原料工序 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价

24、级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 1 矿石储 存作业 1 矿石储存 堆放工作 矿石堆 堆放不 合理塌 方 三黄坍塌 1、根据来料情况，合理安排矿石的储存堆 放； 2、定期检查矿垛坡度，发现断层、裂痕的； 3、及时做好警戒范围，对陡峭方位必须联 系车辆进行放坡后方可进行作业。 定期 对作 业人 员进 行安 全教 育培 训 编制矿 石塌方 事故现 场处置 方案， 定期组 织矿石 塌方事 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 - 11

25、- 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 故演练 2 装载机 操作 1 装载机上 料 装载机 上料作 业制动 系统失 灵 三黄车辆伤害 装载机 安装声 光报警 器 定期检查车辆制动系统 定期 对作 业人 员进 行安 全操 作规 程培 训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 反光 马甲 对伤员 进行止 血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 装

26、载机 上料作 业碰撞 设备或 人员 三黄车辆伤害车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 装载机 上料作 业超速 行驶碰 撞设备 或人员 四蓝车辆伤害班组岗位原料车间班长 3 带式输 送机操 作 1 开机前检 查转动部 位 清理过 程中跨 越、攀 爬带式 输送机 四蓝机械伤害 1、带式 输送机 安全护 栏齐全； 2、带式 输送机 安全通 行过桥 达到通 行要求； 3、急停 开关齐 全有效。 班组、车间两级加强日常及专项检查，严格 按规定落实考核 1、定 期对 职工 进行 操作、 检修 程序 培训 及安 全教 育培 训； 2、定 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 3M 防尘 口罩 1、 皮带 转

27、动部 位异常 时，应 立即停 机，汇 报领导 进行处 理； 2、 运转 中发现 皮带上 有杂物 班组岗位原料车间班长 - 12 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 期组 织职 业卫 生安 全知 识培 训。 时，停 机后进 行清 理； 3、 因皮 带超负 荷异常 时，必 须停机 落实好 停电挂 牌，清 理多余 物料； 4、 突然 停电 时，首 先把现 场操作 开关恢 复到停 止位 置；汇

28、 报调度 室，待 故障处 理完毕 确认无 异常 后，再 启动皮 带； 5、 皮带 溜槽堵 料时第 一时间 停止运 行，落 实好停 电挂牌 后并有 人监护 的情况 2 前清理下 料口、主被 动轮及托 辊 不站在 专用平 台，脚 踩溜槽 边缘 处；清 理时未 将控制 柜开关 打到停 止位 置，未 悬挂警 示牌 四蓝 高处坠落、 机 械伤害 溜槽专 用安全 护栏无 缺失；平 台及走 梯牢固 可靠，皮 带周围 护栏齐 全可靠， 急停开 关齐全 有效 班组长加强检查，违反的严格落实考核班组岗位原料车间班长 3 带式输送 机开机 不检 查、不 确认 四蓝机械伤害 增设系 统运行 连锁、急 停开关、 预警电

29、 铃 启动皮带前按照要求进行检查，响铃预警班组岗位原料车间班长 带式输 送机启 动前未 响铃 三黄机械伤害 加装电 铃 带式输送机启动前必须进行响铃（每次响铃 10 秒钟）3 次，每次间隔不低于 5 秒 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 4 运行过程 中巡检 巡检时 距离皮 带运转 部位太 近 四蓝机械伤害 1、带式 输送机 安全护 栏齐全 有效； 2、电机、 减速机 联轴器 等部位 加装防 护罩。 设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或 顶丝；观察转动部位时身体任何部位与旋转 部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转 动部位 班组岗位原料车间班长 带式输 送机区 域从事 粉尘作 业未按 规

30、定使 用防尘 保护用 四蓝职业病 涉尘岗 位加装 除尘器 定期组织人员对除尘设备进行检查，确保防 尘措施的有效性 班组岗位原料车间班长 - 13 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 下进行 清理； 6、 出现 人员受 伤时， 对伤员 进行止 血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医； 7、 编制 带式输 送机挤 伤事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练； 8、 编制 高

31、处坠 落事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练。 品 巡检时 靠近带 式输送 机无防 护的联 轴器、 主、被 动轮等 转动部 位 四蓝机械伤害 加装设 备防护 罩、护栏 1、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉 或顶丝； 2、观察转动部位时身体任何部位与旋转部 位保持一定的安全距离。 班组岗位原料车间班长 5 运行过程 中清理溜 槽粘料 清理溜 槽粘料 不停止 带式输 送机 四蓝高处坠落清理溜槽时必须停止皮带运行班组岗位原料车间班长 6 处置发生 的运行异 常 不告知 主控 室、不 停电挂 牌；不 将控制 柜开关 打到停 止位置 就进行 盲目处 置 二橙机械伤害 故障自 动停机 连锁锁

32、闭装置 灵敏可 靠 严格执行落实处置异常必须停机、停电、告 知主控室、班组领导，班组强化对生产现场 的检查 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、 车间主 任、班长 带式输 送机急 停开关 失效 三黄机械伤害定期对带式输送机急停开关进行校验、检测车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 带式输 送机打 滑用手 往主、 被动轮 塞东西 二橙机械伤害 带式输 送机两 侧加装 防护栏、 拉绳开 关，主、 禁止用手往主被动轮里塞东西 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、 车间主 任、班长 - 14 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果

33、管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 被动轮 加装防 护网 7 带式输送 机停机 停机未 将控制 柜开关 打到停 止位置 并悬挂 警示牌 清理卫 生；停 机前未 检查皮 带上是 否有料 及杂物 二橙 机械伤害、 设 备损坏 设备停 止运行 后现场 悬挂有 人清理、 禁止操 作”警示 牌 所有设备停运后将现场控制柜开关打至停 止位置 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、 车间主 任、班长 8 带式输送 机小车倒 仓 带式输 送机卸 料小车 换仓后 护栏未 复位 四蓝高处坠落卸料小车进行换仓

34、作业后及时将护栏复位班组岗位原料车间班长 9 清理皮带 卫生 未经允 许私自 拆除带 式输送 机的安 全防护 装置 三黄机械伤害 任何人不得擅自拆除带式输送机机安全防 护装置 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 清理带 式输送 机重锤 积料未 扎安全 带 三黄高处坠落 清理带式输送机重锤正确佩戴安全带，安全 带做到高挂抵用，定期组织安全规程培训 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 - 15 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培

35、训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 4 带式输 送机检 修 1拆卸皮带 拆卸带 式输送 机皮带 未断电 四蓝 机械伤害 1、停止 设备运 行切断 电源，将 现场控 制箱转 换开关 打到停 止位置 并挂牌； 2、拉下 带式输 送机急 停开关。 工作前对安全措施进行确认检查，安全措施 不全不允许进行检修作业 定期 对职 工进 行检 修程 序培 训及 安全 教育 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 3M 防尘 口罩 1、 出现 人员受 伤时， 对伤员 进行止 血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医； 2、 编制 带式输 送机挤 伤事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故

36、演 练。 班组岗位原料车间班长 2安装皮带 托运带 式输送 机皮带 及搬运 工具人 员配合 不当 四蓝物体打击 1、开工前对作作人员进行危险点分析； 2、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互 相照看，统一行动，指定一人指挥。 班组岗位原料车间班长 3硫化皮带 带式输 送机检 修时人 员误操 作 三黄机械伤害 1、停止 设备运 行切断 电源并 挂“有人 工作 禁 止合闸” 警示牌； 2、拉开 带式输 送机急 停开关。 工作前对安全措施进行确认检查，安全措施 不全不允许进行检修作业 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 4 检修减速 机 检修带 式输送 机减速 机未断 电 四蓝 机械伤害 1、停止

37、 设备运 行切断 电源，将 现场控 制箱转 换开关 打到停 止位置 并挂牌； 工作前对安全措施进行确认检查，安全措施 不全不允许进行检修作业 班组岗位原料车间班长 - 16 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 2、拉下 带式输 送机急 停开关。 5 布袋式 除尘检 修作 1 检修布袋 式除尘器 维修脉 冲阀作 业未隔 离压缩 空气泄 压 四蓝物体打击作业前应关闭进气阀并打开泄压阀泄压

38、定期 对操 作人 员进 行安 全操 作技 术规 程培 训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 3M 防尘 口罩 对伤员 进行止 血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医 班组岗位原料车间班长 2 维修脉 冲阀作 业时工 器具使 用不当 从高处 坠落 四蓝物体打击检修时在下方拉警戒线，并安排专人作监护班组岗位原料车间班长 3 更换布 袋作业 吊装箱 体顶盖 时顶盖 突然掉 落 四蓝物体打击 1、吊装前，检查吊具是否安全可靠； 2、严格遵守“十不吊”原则。 班组岗位原料车间班长 6 化灰机 操作 1 化灰机开 机 化灰机 启动未 检查传 动部位 及周围 有无人 员 三黄机械伤害 化灰机启动

39、前对化灰机周围有无人员及杂 物进行一次全面检查，确认安全无隐患后方 可启动 定期 组织 操作 规程 及安 全教 育培 训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 雨衣 雨 裤、 耐酸 碱雨 鞋、 防护 眼 镜、 1、 对伤 员进行 止血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医； 2、 编制 机械伤 害事故 现场处 置方 案，定 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 2 化灰机运 行中巡检 巡检时 距离化 灰机运 转部位 太近 三黄机械伤害 化灰机 安全护 栏齐全 有效，电 机、减速 机联轴 器等部 位加装 设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或 顶丝；观察转动部位时身体任何部位与旋转 部位保

40、持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转 动部位 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 - 17 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 耐高 温面 罩 期组织 事故演 练； 3、 使用 大量清 水后， 涂抹烫 伤膏； 4、 编制 石灰乳 烫伤现 场处置 方案， 定期组 织石灰 乳烫伤 事故演 练。 防护罩 3停化灰机 化灰机 停止后 未及时 将控制 柜开关 打到停 止位置 三黄机械伤害 所有设

41、 备停运 后将现 场控制 柜开关 打至停 止位置 非岗位人员禁止操作设备控制开关车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 4 开关阀门 操作 开关阀 门时阀 门、法 兰刺料 四蓝灼烫 在法兰 处安装 法兰防 护罩 1、定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、 损坏的法兰防护罩及时补充、更换； 2、开阀门站在阀门一侧，不要面对法兰。 班组岗位原料车间班长 5 化灰机清 理作业 化灰机 清理未 断电 三黄机械伤害 将有关 设备的 控制柜 开关打 到停止 位置、切 断设备 电源，并 悬挂“有 人工作 禁止合 闸”警示 牌 工作前对安全措施进行确认，安全措施不全 禁止进行清理作业 车间、班组原料车间 车间主任

42、、 班 长 - 18 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 6 化灰机 清理未 与料源 进行隔 离 三黄灼烫 1、将进 料管道 有关的 阀门关 闭，并悬 挂“有人 工作 禁 止操作” 警示牌； 2、进料 管道有 关的阀 门应加 装盲板 （DN25O 以上的 法兰加 装盲板 厚度应 在6毫米 以上， DN250 以 下的法 兰加装 盲板厚 度应为 4 毫米）。 工作前对安全措施进行确认，安

43、全措施不全 禁止进行清理作业 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 7 化灰机 检修 1 检修化灰 机筛网 化灰机 检修未 断电 三黄机械伤害 1、停止 设备运 行切断 电源并 挂好警 示牌； 2、将现 场控制 箱转换 开关打 到停止 位置。 工作前对安全措施进行确认，安全措施不全 禁止进行检修作业 定期 组织 检修 规程 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 雨衣 雨 裤、 耐酸 碱雨 鞋、 1、 对伤 员进行 止血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医； 2、 编制 机械伤 害事故 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 - 19 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评

44、 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 练； 3、 使用 大量清 水后， 涂抹烫 伤膏； 4、 编制 石灰乳 烫伤现 场处置 方案， 定期组 织石灰 乳烫伤 事故演 练。 2 检修化灰 机抄板、螺 旋 化灰机 筒体内 部检修 抄板、 螺旋通 风不 畅，隔 离不彻 底 三黄 窒息 灼烫 1、打开 化灰机 人孔安 装风机； 2、切断 进入化 灰机的 料源并 隔离。 筒

45、体外部设专人监护，作业人员穿好劳保防 护用品 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 3 检修化灰 机皮带轮 用手转 动化灰 机皮带 轮 四蓝机械伤害 外露的 传动部 位必须 配有安 全防护 网、防护 罩 班组岗位原料车间班长 4 拆卸、搬运 化灰机备 件 拆卸、 搬运化 灰机备 件人员 配合不 当 四蓝物体打击 拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照 看，统一行动，指定一人指挥，设专人监护 班组岗位原料车间班长 8 球磨机 操作 1 球磨机开 机 球磨机 启动前 四周有 人工作 三黄机械伤害 在磨机 两侧加 装防护 栏 在启动磨机之前对磨机周边及附属设备进 行检查，确保磨机周围无人时方可启动

46、 1、定 期组 织操 作规 程培 训； 2、定 期组 织职 业卫 生安 全知 识培 训； 3、定 期组 织安 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 雨衣 雨 裤、 耐酸 碱雨 鞋、 防护 眼 镜、 耐高 温面 1、 对伤 员进行 止血包 扎，出 现骨折 用夹板 固定后 及时就 医； 2、 编制 机械伤 害事故 现场处 置方 案，定 期组织 事故演 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 湿手启 动球磨 机电源 控制柜 开关 三黄触电 控制箱 下方加 绝缘垫 触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸 或心肺复苏法抢救 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 2 球磨机运 行中巡检 在运转 球磨机 周

47、边区 域作业 未佩戴 耳塞 三黄职业病 磨机作 业区域 封闭四 周大门， 防止噪 音扩散 1、进入噪声超过限制的场所，作业人员应 配备听力防护用品，如耳塞等； 2、尽量减少在噪音处的停留时间。 车间、班组原料车间 车间主任、 班 长 - 20 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技 术 管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处 置措施 全规 程培 训； 4、定 期组 织受 限空 间作 业知 识培 训。 罩练； 3、 编制 人员触 电现场 处置

48、方 案，定 期组织 人员触 电事故 演练； 4、 使用 大量清 水及 2%的硼 酸冲洗 后，涂 抹烫伤 膏； 5、 编制 碱液烫 伤现场 处置方 案，定 期组织 碱液烫 伤事故 演练； 6、 将窒 息人员 转移到 阴凉通 风处， 根据受 伤情况 进行人 工呼吸 和胸外 按压， 严重者 送往医 院； 7、 编制 球磨机 进料管 磨损漏 料 四蓝灼烫 选用耐 磨材料 的进料 管 1、定期检查进料管有无漏料，及时修补； 2、涉碱岗位储备硼酸、清水。 班组岗位原料车间班长 在运转 的筒体 下通 行，球 磨机螺 栓脱落 四蓝物体打击 在磨机 下方两 侧加装 防护栏， 悬挂“磨 机运转 禁止通 行”警示

49、牌 未经允许不准私自挪动、跨越护栏进入磨机 筒体下方，运转中的磨体，严禁靠近 班组岗位原料车间班长 3 清理球磨 机卫生 擦拭球 磨机运 转中的 部位 二橙机械伤害 加装设 备防护 罩、护栏 1、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉 或顶丝； 2、观察转动部位时身体任何部位与旋转部 位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动 部位。 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、 车间主 任、班长 球磨机 轴瓦温 度过高 四蓝设备损坏 安装设 备保护、 联锁装 置，设置 设备保 护定值 1、运行状态下必须进行的联锁解除、恢复、 变更和取消，为杜绝误操作，必须采用双人 操作的方式，一人操作，一人现场监护； 2

50、、凡与联锁有关的仪表附件必须有明显的 标识，各按钮、开关加设防护罩。 班组岗位原料车间班长 4 紧固球磨 机衬板 紧固球 磨机筒 体螺栓 时未系 安全带 四蓝高处坠落 磨机两 侧加装 悬挂安 全带的 护栏或 紧固螺 栓时在 筒体上 部拉设 安全绳 紧固螺栓时作业人员必须佩戴安全带，使用 前检查安全带的外观结构，使用安全带做到 高挂低用 班组岗位原料车间班长 紧固球 磨机螺 栓时扳 手固定 不牢脱 落 四蓝物体打击 紧固螺栓时使用专业的敲击扳手，确保扳手 与螺栓型号相匹配 班组岗位原料车间班长 - 21 - 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类