附录H：风险点统计表.doc

1、- 1 - 附录七：风附录七：风 险险 点点 统统 计计 表表 一、氧化铝行业一、氧化铝行业 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 1 1、公共部分、公共部分 1起重设备设备设施各工序 起重伤害、触电、火 灾 1、选用合格的材质符合要求的吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳，安装牢固可靠； 2、选用材质合格的轨道、螺栓，安装符合使用要求； 3、选用合格的制动器； 4、采用材质、质量可靠的电缆及电气元件； 5、定期检测，使用前检查吊钩、滑轮完好可用； 6、作业前检

2、查钢丝绳无弯曲、变形、腐蚀、开叉、断裂，定期对钢丝绳、吊钩完 好情况进行检查，严禁超负荷使用； 7、定期检查，使用前检查卷筒完好； 8、定期检查紧固轨道螺栓； 9、定期对行程限位进行点检、试验，确保完好有效； 10、使用前检查测试制动装置完好灵敏有效； 11、落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路； 12、进行车设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育； 13、作业人员必须经起重设备相关知识、消防知识培训； 14、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩； 15、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心 肺复苏法抢救，立即送医； 16、编制触电、火灾事故

3、现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组岗位 各车间车间主任 2储气罐设备设施类各工序物体打击 1、定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。 2、班组每 2 小时输水一次，异常情况及时处理 3、班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次 4、年检符合特种设备使用要求 5、压力容器安全培训 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜 7、发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。 8、阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理 9、发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。 车间各车间 车间主 任、班长 3 安全工器 具 设备设施类各工序 物体打击、触电、高 处坠

4、落 1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 2、编制物体打击、触电、高处坠落应急预案并定期组织演练； 3、使用人员必须经安全工器具相关知识培训； 4、按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜。 公司、 分厂、 车间、班组 各车间 总经理、 厂长、车 间主任、 班长 - 2 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 4高空作业作业活动各工序高处坠落、 物体打击 1、操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固；

5、2、高处作业必须使用校验合格的安全带； 3、从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管； 4、定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训； 5、根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医； 6、槽顶加装不低于 1、2 米的护栏，悬挂警示牌； 7、高空作业将工器具放入工具袋内； 8、 脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺严， 结构构造必须牢固、可靠； 9、定期组织人员体检； 10、按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。 分厂、 车间、 班组 各车间 厂长、车 间主任、 班长 5 受限空间 作业 作业活动

6、各工序 中毒窒息 灼烫 物体打击、 机械伤害 触电 1、在进入受限空间作业前应放尽系统里的汽、水、料等介质，确认槽罐已泄压， 设备已断电后，方可开始工作； 2、测定槽罐内氧气含量在 19.5%-23.5%，槽罐内设氧气检测仪，氧含量低于 18% 报警提示及时撤离； 3、槽罐内检修清理作业时外面必须有人监护； 4、进入金属容器（炉、罐、槽等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作 业，照明电压不大于 12V； 5、罐内清理作业时必须拉设防护网，佩戴防坠器、安全绳由高向下进行清理 ； 垂直交叉作业必须使用隔离板进行隔离； 6、作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训； 7、将窒息人员转移到阴凉通

7、风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压，情况 严重者送往医院； 8、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练； 9、对所有进出汽、水、料、碱流程加装盲板（DN250 以上盲板厚度6mm，DN250 以上盲板厚度4mm），对所有关闭阀门挂“有人工作 禁止操作”警示牌； 10、断开受限空间系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌； 11、加装通风机进行强制通风； 12、作业下方拉好警戒线，防止无关人员误入危险区域； 13、当需要使用安全工器具或照明电压大于 12V 时，应安装漏电保护器，其接线 板必须放置在容器外面； 14、按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好；安全帽正确

8、佩戴，戴好耐酸 碱防护手套和耐高温面罩；穿好劳保鞋并系好、系牢鞋带。 分厂、 车间、 班组 各车间 厂长、车 间主任、 班长 - 3 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 6动火作业作业活动各工序触电、火灾、爆炸 1、制定溶出车间运行规程和溶出车间检修规程，严格按照操作规程步骤 操作； 2、开具动火工作票，动火现场配备消防设施； 3、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助钢构或设备作为导线； 4、定期对电焊机外观进行检查； 5、作业人员必须经安全教育

9、及金属焊接相关知识培训； 6、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现场 处置方案，定期组织事故演练； 7、编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组 各车间 厂长、车 间主任、 班长 2 2、原料工序、原料工序 1 带式输送 机 设备设施 原料工序物体打击、 机械伤害 1、选用质量合格的皮带及粘合剂； 2、牢固焊接护栏； 3、选用材质、质量过硬的托辊及支架； 4、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换； 5、对职工进行皮带机械伤害专项培训及经常性培训，强化安全责任教育； 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、

10、3M 防尘口罩； 7、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 8、编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组岗位 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 2球磨机原料工序 机械伤害、物体打 击、 灼烫、 其它伤害、 火灾、触电 1、选用有资质、符合要求的设备厂家提供； 2、牢固焊接护栏； 3、选用符合要求液压元件，做好防护； 4、油站附近配备充足的消防器材； 5、定期检查筒体、端盖螺栓有无松动，脱落并及时紧固处理； 6、发现筒体、端盖漏料以及油路漏油压力异常时及时停车处理； 7、加强设备安全基础知识培训，强化安全责任教育； 8、定期开展基础性电气安全基础知识

11、培训； 9、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耳塞； 10、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗； 11、使用大量清水及 2%的硼酸冲洗； 12、编制机械伤害灼烫、火灾、触电伤害现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组岗位 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 - 4 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 3泵类设备原料工序 灼烫、机械伤害、火 灾、触电 1、选用材质硬度符合要求的螺栓； 2、电机、联轴器部位牢固安装护罩；

12、 3、定期对电机接线进行紧固； 4、壳体接地有效，基础牢固； 5、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检测调整； 6、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气安全基础知识培 训，强化安全责任教育； 7、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋； 8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、使用大量清水及 2%的硼酸冲洗； 10、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救； 11、编制机械伤害、触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组岗位 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 4槽类设备原料工序 机械伤害、

13、触电、灼 烫、坍塌 1、牢固安装护罩； 2、减速机安装牢固，基础牢固可靠、密封件密封性良好； 3、壳体接地，安装接地线牢固可靠； 4、岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现松动及时紧固处理； 5、定期进行设备点检维护知识，电气知识和事故案例培训安全教育； 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋； 7、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 8、编制机械伤害、触电、灼烫、坍塌事故现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组岗位 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 5化灰机原料工序 灼烫、机械伤害、火 灾、触电 1、选用质量合格的齿轮，按照装配

14、要求安装； 2、选用质量合格的托圈、托轮，按照装配要求安装； 3、定期对控制线路进行维护紧固； 4、设备本体有良好的外壳接地保护装置； 4、出料端溜槽按照使用要求进行安装； 5、每班点检人员做好检查，发现异常情况及时停车处理； 6、定期对职工组织电气、消防知识的安全培训，加强相关案例组织学习，提高安 全防护意识； 7、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M 防尘口罩； 8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺 复苏法抢救，立即送医； 10、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。 车间

15、、班组 岗位 原料车间车间主任 - 5 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 6 布袋式除 尘器 原料工序物体打击、 其他伤害 1、安装牢固，精度达到使用要求； 2、安装牢固，选用有资质的厂家生产的设备； 3、卸灰阀安装牢固严密，确保安全有效； 4、岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理； 5、定期检查维护脉冲阀，确保灵敏有效； 6、定期检查维护，清理结巴，保证完好有效； 7、定期对除尘设备操作人员进行安全操作技术规程培训； 8、对

16、职工进行除尘机械点检知识培训，强化安全责任教育； 9、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M 防尘口罩； 10、停止点检或卫生清理作业，停机、停电挂牌后处理； 11、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。 车间、班组 岗位 原料车间 车间主 任、班长 7 水力旋流 器 原料工序灼烫 1、选用合格的旋流子，安装牢固符合使用要求； 2、安装牢固，选用有资质的厂家生产的设备； 3、选用合格的闸板阀，安装牢固，各部位螺栓紧固牢固，符合现场使用要求； 4、岗位每班检查，点检人员每天检查，发现漏料及时停车处理； 5、对职工进行旋流器点检知识培训，灼烫应急处置培训，强化安全责任教育；

17、 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋； 7、使用大量清水及 2%的硼酸冲洗； 8、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 车间、班组 岗位 原料车间 车间主 任、班长 8矿石储存 作业活动 原料工序坍塌 1.根据来料情况，合理安排矿石的储存堆放； 2.定期检查矿垛坡度，发现断层、裂痕的； 3.部位及时做好警戒范围，对陡峭方位必须联系车辆进行放坡后方可进行作业； 4.定期对作业人员进行安全教育培训； 5.编制矿石塌方事故现场处置方案，定期组织矿石塌方事故演练。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 9装载机原料工序车辆伤害 1、定期检查车辆制动系统； 2、

18、定期对作业人员进行安全操作规程培训； 3、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持 证上岗，定期复审； 4、装载机安装声光报警器； 5、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 - 6 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 10 带式输送 机操作 原料工序 机械伤害、职业病、 设备损坏、 高处坠落 1、启动皮带前按照要求进行检查，响铃预警； 2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；

19、观察转动部位时身体任何部位 与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位； 3、定期组织人员对除尘设备进行检查，确保防尘措施的有效性； 4、清理溜槽、打扫卫生时必须停止皮带运行,将控制柜开关打到停止位置,高处作 业喜好安全带； 5、严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室、班组领导；班组强化对 生产现场的检查； 6、定期对带式输送机急停开关进行校验、检测； 7、任何人不得擅自拆除带式输送机机安全防护装置； 8、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 9、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案，定期组 织事故演练； 10、制定带式输送机岗位操

20、作规程，并定期组织培训； 11、增设系统运行连锁、急停开关、预警电铃； 12、带式输送机两侧加装防护栏、拉绳开关，主、被动轮加装防护网； 13、设备停止运行后现场悬挂有人清理、禁止操作”警示牌； 14、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 11 带式输送 机检修 原料工序机械伤害、 物体打击 1、开工前对作作人员进行危险点分析； 2、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥； 3。制定检修规程，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训； 4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持 证上

21、岗，定期复审； 5、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案，定期组织事故演练； 6、停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位置并挂牌； 7、拉下带式输送机急停开关； 8、按劳保用品穿戴要求，佩戴 3M 防尘口罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 12 布袋式除 尘检修作 原料工序物体打击 1、作业前应关闭进气阀并打开泄压阀泄压； 2、检修时在下方拉警戒线，并安排专人作监护； 3、吊装前，检查吊具是否安全可靠； 4、严格遵守“十不吊”原则； 5、制定检修规程，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训； 6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持 证上岗

22、，定期复审； 7、按劳保用品穿戴要求，佩戴 3M 防尘口罩。 班组岗位原料车间班长 - 7 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 13 化灰机操 作 原料工序灼烫、机械伤害 1、化灰机启动前对化灰机周围有无人员及杂物进行一次全面检查，确认安全无隐 患后方可启动； 2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部位 与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位； 3、非岗位人员禁止操作设备控制开关； 4、定期对法兰防护罩

23、进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时补充、更换，开 阀门站在阀门一侧，不要面对法兰； 5、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行清理作业； 6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 9、制定化灰机岗位操作规程，并定期组织培训； 10、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织事故 演练； 11、化灰机安全护栏齐全有效；电机、减速机联轴器等部位加装防护罩； 12、 将有关设备的控制柜开关打到停止位置、 切断设备电源， 并悬挂 “有人工作 禁 止合闸”警示牌； 13、在法兰处安装法兰防护罩； 14、将进料管道有关的阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁止

24、操作”警示牌,进料管 道有关的阀门应加装盲板 （DN25O 以上的法兰加装盲板厚度应在 6 毫米以上， DN250 以下的法兰加装盲板厚度应为 4 毫米）； 15、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 14 化灰机检 修 原料工序 窒息、灼烫、机械伤 害、物体打击 1、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行检修作业； 2、筒体外部设专人监护，作业人员穿好劳保防护用品； 3、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 4、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织石灰乳 烫伤事故演练

25、； 5、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥，设 专人监护； 6、定期组织检修规程培训； 7、停止设备运行切断电源并挂好警示牌，将现场控制箱转换开关打到停止位置； 8、打开化灰机人孔安装风机，切断进入化灰机的料源并隔离； 9、外露的传动部位必须配有安全防护网、防护罩； 10、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 - 8 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备

26、注备注 15 球磨机操 作 原料工序 物体打击、机械伤 害、设备损坏、高处 坠落、触电、灼烫、 窒息 1、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 2、在启动磨机之前对磨机周边及附属设备进行检查，确保磨机周围无人时方可启 动； 3、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，磨机内使用安 全行灯电压应小于 12V； 4、进入噪声超过限制的场所，作业人员应配备听力防护用品，如耳塞等，尽量减 少在噪音处的停留时间； 5、定期检查进料管有无漏料，及时修补，涉碱岗位储备硼酸、清水； 6、未经允许不准私自挪动、跨越护栏进入磨机筒体下方，运转中的磨体，严禁靠 近； 7、设备转

27、动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝，观察转动部位时身体任何部位 与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位； 8、运行状态下必须进行的联锁解除、恢复、变更和取消，为杜绝误操作，必须采 用双人操作的方式，一人操作，一人现场监护，凡与联锁有关的仪表附件必须有 明显的标识，各按钮、开关加设防护罩； 9、紧固螺栓时作业人员必须佩戴安全带，使用前检查安全带的外观结构，使用安 全带做到高挂低用； 10、紧固螺栓时使用专业的敲击扳手，确保扳手与螺栓型号相匹配； 11、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行清理作业； 12、将磨机内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏； 13、测定磨机内氧气

28、含量在 19、5%-23、5%，磨机内设氧气检测仪，氧含量低于 18%报警提示及时撤离，人孔门处设专人进行监护； 14、制定球磨机岗位操作规程，定期组织操作规程、职业卫生、受限空间作 业培训； 15、编制现场处置方案，定期组织事故演练； 16、在磨机两侧加装防护栏，悬挂“磨机运转 禁止通行”警示牌，控制箱下方加 绝缘垫，加装设备防护罩； 17、磨机作业区域封闭四周大门，防止噪音扩散； 18、选用耐磨材料的进料管； 19、磨机作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人工作 禁 止操作”警示牌，加装盲板（DN25O 以上的法兰加装盲板厚度应在 6 毫米以上， DN250 以下的法兰加

29、装盲板厚度应为 4 毫米）； 20、安装设备保护、联锁装置，设置设备保护定值； 21、磨机两侧加装悬挂安全带的护栏或紧固螺栓时在筒体上部拉设安全绳； 22、断开球磨机系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌，清 理工作开始前按下急停开关，并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌； 23、进入筒体内部电源线路加装漏电保护器，在磨机进料端加装风机进行通风降 温； 24、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 - 9 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后

30、果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 16 球磨机检 修 原料工序 灼烫、机械伤害、物 体打击 1、工作开展前必须检查并使用合格的吊装带、钢丝绳和吊具，吊装物行走路线下 方严禁有人，运转磨机筒体上方严禁通行； 2、首排衬板安装做好固定措施不得滑脱，衬板搬运、抬架人员互相照看、配合得 当； 3、作业人员安装前清理人孔门周围杂物，作业人员与人孔门衬板保持一定安全距 离，正确使用安装工具； 4、开工前检查主电机、油站电机电源已断开并挂好警示牌； 5、确认各转动部位护罩已防护，作业人员已撤离工作现场后方可进行试运； 6、作业人员上岗前进行三

31、级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 7、定期组织检修规程培训； 8、定期对吊装带、钢丝绳进行校验； 9、内部吊运适当数量的衬板，不得堆放太多； 10、切断主电机、减速机油站电机电源，配电室、现场控制箱挂好警示牌； 11、检修完毕后各安全护罩恢复齐全牢固； 12、使用合格的工器具； 13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。 分厂、 车间、 班组 原料车间 厂长、车 间主任、 班长 17 水力旋流 器操作 原料工序灼烫 1、开阀门时逐步调节阀门开度，定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法 兰防护罩及时更换，操作时按照先开后关顺序进行操作避免压力过高阀门刺料； 2、通过控制旋流器

32、进料泵的转速、旋流器进料阀门的开度及旋流器组的开关组数 调节旋流器压力，定期对旋流器进行巡回检查； 3、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行清理作业； 4、定期组织安全规程、起重机械知识培训； 5、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 6、编制现场处置方案，定期组织事故演练； 7、安装法兰防护罩； 8、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩； 9、清理设备必须停止进料泵运行，将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂“有人 工作 禁止合闸”警示牌。将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁止操 作”警示牌。 班组岗位原料车间班长 - 10

33、 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 18 水力旋流 器检修 原料工序灼烫、物体打击 1、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行检修作业； 2、吊运较重物件时使用提升设备，捆绑物件要牢固，吊装物件要平稳、摆动幅度 不得过大，专人指挥、谨慎操作； 3、定期组织安全规程培训； 4、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织碱液烫伤事故演练； 5、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 6、检修设备前必须停止进料泵运行，将进料泵

34、控制开关打到停止位置并悬挂“有 人工作 禁止合闸”警示牌，将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁止 操作”警示牌，关闭进旋流器冲洗阀门； 7、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 19 泵类设备 操作 原料工序 机械伤害、设备损 坏、高处坠落、灼烫 1、启泵前要求对现场安全隐患及设备完好情况进行检查,盘车之前将控制柜开关 打到停止位置； 2、设备运转部位，禁止触摸、擦拭，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保 持一定的安全距离； 3、开放料阀时不要过快，根据出料量逐步开大放料阀门,开关阀门站在阀门一侧， 禁止正对丝杆；

35、 4、操作高处阀门时使用专用的操作平台，定期对操作平台的可靠性进行检查； 5、清理作业老保必须穿戴齐全有效； 6、定期对送料管道检查，及时更换，涉碱岗位储备硼酸、清水； 7、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 8、编制碱液烫伤现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、机械伤害事故现场 处置方案，定期组织事故演练； 9、制定泵岗位操作规程，定期组织操作规程； 10、设备运转部位加装防护罩； 11、在控制柜悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌； 12、制作操作平台； 13、使用耐磨材质的管道； 14、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 班组岗位原

36、料车间班长 - 11 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 20 泵类设备 检修作业 原料工序 灼烫、物体打击、其 他伤害、机械伤害 1、搬运作业加强人员配合，统一指挥； 2、禁止用手直接接触联轴器，调整对正； 3、作业前确认管道流程隔离，放料泄压； 4、禁止使用加热方法拆卸叶轮背帽； 5、使用撬棍时严禁野蛮操作，使用撬棍时严禁撬棍上有油污，不可突然加力，选 择牢固的固定点做支撑； 6、千斤顶使用时垂直放置，不可做永久支撑使用 ； 7、作业人员上

37、岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 8、定期组织检修规程培训； 9、泵类拆卸使用手拉葫芦、撬棍等进行移动，避免手直接接触； 10、调整联轴器时使用塞尺等专用工器具； 11、关闭进出口阀门，打开放料阀放料； 12、制作合格撬棍，避免出现变形、打滑情况; 13、根据实际情况配置油压、螺旋、分体式等多种类型千斤顶 14、根据实际情况配置油压、螺旋、分体式等多种类型千斤顶 15、按劳保穿戴要求穿戴好雨衣雨裤、戴好防护眼镜及耐高温面罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 21 矿浆槽操 作 原料工序 机械伤害、高处坠 落、灼烫 1、所有设备停运后将现场控制柜开关打至停止位置，非岗位人员

38、禁止操作设备控 制开关； 2、槽顶观察孔处护栏禁止移做它用； 3、 现场加强操作控制及料位监控， 及时调节矿浆槽料位， 定期对液位计进行检查， 发现问题及时处理； 4、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行清理作业； 5、打开矿浆槽人孔，将槽内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏； 7、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 7、定期组织受限空间、安全规程、操作程序培训； 8、编制机械伤害事故现场处置方案、碱液烫伤现场处置方案人员触电现场处置方 案、高处坠落事故现场处置方案、窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练； 9、槽顶加装篦子、护栏及盖板； 10、加装矿浆槽

39、溢流管、连锁报警装置； 11、断开矿浆槽系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌； 12、清理矿浆槽作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人 工作 禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O 以上的法兰加装盲板厚度应在 6 毫米 以上，DN250 以下的法兰加装盲板厚度应为 4 毫米）； 13、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 - 12 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责

40、任单位责任人责任人备注备注 22 矿浆槽检 修 原料工序 物体打击、机械伤 害、 高处坠落、 触电、 灼烫 1、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行检修作业； 2、打开矿浆槽人孔，将槽内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏； 3、高处作业必须使用校验合格的安全带，禁止倚靠、攀爬护栏，护栏悬挂安全警 示牌； 4、进入受限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经化验氧气及有 害气体检测合格符合标准后再进入工作； 5、安装桨叶人员时配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥，设专人监护； 6、进入金属容器（炉、罐、槽）等和特别潮湿、工作场地狭窄的金属容器内作业， 照明电压不大于

41、12V； 7、带有搅拌器等转动部件的设备，停机后切断电源，并挂牌，禁止用手直接接触 转动、咬合、孔洞等部位； 8、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 9、定期组织受限空间作业知识、安全规程、检修规程培训； 10、编制机械伤害事故现场处置方案、碱液烫伤现场处置方案人员触电现场处置 方案、高处坠落事故现场处置方案、窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练； 11、槽顶加装不低于 1、2 米的护栏； 12、检修矿浆槽作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人 工作 禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O 以上的法兰加装盲板厚度应在 6 毫米 以上，DN250 以下

42、的法兰加装盲板厚度应为 4 毫米）； 13、金属容器内作业，加装照明变压器，电压不大于 12V； 14、通过加装通风机进行强制通风； 15、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 车间、班组原料车间 车间主 任、班长 3 3、高压溶出、高压溶出 1 高压蒸汽 管道 设备设施 溶出工序 灼烫、物体打击、坍 塌 1、对支撑进行加固； 2、定期检查疏水阀、管托、支撑； 3、根据冒汽情况适当调整疏水阀开度及疏水畅通； 4、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜。 分厂、 车间、 班组 溶出车间 厂长、车 间主任、 班长 2隔膜泵溶出工序 灼烫、设备损坏、容 器爆炸 1、出

43、口压力大于 8、0MPa 连锁跳停隔膜泵； 2、定期检查安全隐患，并安排及时处理； 3、定期更换阀锥、阀座； 4、定期组织安全规程培训； 5、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜； 6、使用大量清水及 2硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 7、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 8、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 车间、班组溶出车间 车间主 任、班长 - 13 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 3 管道化溶 出器 溶

44、出工序灼烫、设备损坏 1、定期进行安全检查，发现隐患及时处理； 2、定期测厚； 3、定期进行压力容器知识培训； 4、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜； 5、使用大量清水及 2硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 6、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组 溶出车间 厂长、车 间主任、 班长 4 料浆自蒸 发器 溶出工序 容器爆炸、灼烫、物 体打击 1、定期进行安全阀、压力表校验； 2、定期检查安全阀、压力表； 3、定期对罐体测厚； 4、定期进行安全检查，发现隐患及时处理； 5、定期进行压力容器知识培训； 6、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜； 7、使用大量清水及

45、2硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 车间、班组溶出车间 车间主 任、班长 5压煮器溶出工序 容器爆炸、灼烫、物 体打击、设备损坏 1、定期进行安全阀、压力表校验； 2、定期检查安全阀、压力表； 3、定期对罐体测厚； 4、定期进行安全检查，发现隐患及时处理； 5、定期进行压力容器知识培训； 6、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜； 7、使用大量清水及 2硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂

46、、 车间、 班组 溶出车间 厂长、车 间主任、 班长 6槽类设备溶出工序 容器爆炸、灼烫、物 体打击 1、楼梯加装防滑条； 2、槽顶设置安全通道； 3、定期对槽顶板测厚； 4、定期进行安全检查，发现隐患及时处理； 5、定期进行安全知识培训； 6、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜； 7、使用大量清水及 2硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、编制高处坠落、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 车间、班组溶出车间 车间主 任、班长 - 14 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及

47、后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 7 高压蒸汽 管道停送 汽操作 作业活动 溶出工序 灼烫、高处坠落、中 毒窒息 1、加装爬梯； 2、设有应急救援绳； 3、应开应关阀门上锁； 4、及时更换存在问题疏水阀； 5、高压蒸汽管道疏水井护栏完好； 6、跨越管道处设置楼梯； 7、班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核； 8、落实送汽前的检查； 9、班长、主操加强检查。 10、制定高压蒸汽管道送汽作业计划书； 11、操作阀门时用 F 扳手，避免直接用手操作阀门； 12、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤。 公司、

48、分厂、 车间、班组 溶出车间 总经理、 厂长、车 间主任、 班长 8 高压蒸汽 管道停汽 检修 溶出工序 灼烫、高处坠落、中 毒窒息 1、总阀门关闭，并上锁； 2、疏水井处设有应急救援绳； 3、关闭总阀门，并悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌； 4、确认管道内无余压后方可进行工作； 5、安全带绑扎规范，系在牢固的构件上； 6、疏水井内工作，外部设有专人监护； 7、定期进行安全规程、安全工器具知识培训； 8、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、安全带； 9、使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 10、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 11、编制蒸汽烫伤、高处坠落现场处置方

49、案，定期组织事故演练。 车间、班组溶出车间 车间主 任、班长 9 高压机组 开、停车 操作 溶出工序 高处坠落、设备损 坏、灼烫、容器爆炸 1、楼梯加装防滑条； 2、稀释槽加装液位计； 3、定期校验安全阀； 4、定期组织安全知识培训； 5、定期对高压机组开、停车操作进行培训； 6、开车操作前，对操作人员进行站班会，说明开车作业注意事项； 7、按劳保用品穿戴要求佩戴耐高温面罩、防护眼镜、雨衣、雨裤； 8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、使用大量清水及 2硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏； 10、编制高处坠落、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。 分厂、 车间、 班组 溶出车

50、间 厂长、车 间主任、 班长 - 15 - 序号序号名称名称类型类型 区域位区域位 置置 可能发生的事故可能发生的事故 类型及后果类型及后果 现有风险控制措施现有风险控制措施管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人备注备注 10 高压机组 停车检修 溶出工序 灼烫、物体打击、机 械伤害、中毒窒息 1、确认工艺流程彻底隔离，无料浆、压力后方可进行作业； 2、清洗作业区域安全范围拉好警戒绳，人员不得随意进入； 3、确认搅拌断电后，搅拌现场控制开关调至“停止”状态，并悬挂“有人工作、 禁止合闸”警示牌，方可进行工作； 4、打开顶部人孔、安全阀横管堵板、侧部人孔，进行自然通风，有必要时进行机 械通