风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设.pptx

1、风险分级管控与隐患排查治理 “双重预防体系”建设 目 录CONTENT 1 2 3 4 “双重预防体系双重预防体系”重要性重要性 风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设 隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设 “双重预防体系双重预防体系”建设效果建设效果 PART 1 “双重预防体系”重要性 （一）（一）党中央要求党中央要求 党的十八大以来，习近平总书 记多次就安全生产发表重要讲话， 强调发展绝不能以牺牲安全作为代 价，这是一条不可逾越的红线；强 调必须坚决遏制重特大事故频发势 头，对易发重特大事故的行业领域 采取风险分级管控、隐患排查治理 双重预防性工作机制。 党的十九大报告中，习近平总

2、 书记再次指出：树立安全发展理念， 弘扬生命至上、安全第一的思想， 健全公共安全体系，完善安全生产 责任制，坚决遏制重特大安全事故， 提升防灾减灾救灾能力。 一、“双重预防体系”重要 （二二）省政府要求省政府要求 （三三）山东省法规规章准备山东省法规规章准备 2016年6月山东省人民政府第303号令修订山东省生产经 营单位安全生产主体责任规定 0101 2017年1月山东省第十二届人民代表大会常委会审议通过 山东省安全生产条例，2017年5月1日起施行 0202 鲁政办字2017194号山东省人民政府办公厅转发省安 监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系建设工作的意

3、见的通知 03 鲁安办发201829号2018年全省安全生产风险分级 管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 0404 （四四）山东省颁布系列地方标准山东省颁布系列地方标准 DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系 通则 DB37/T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理 体系通则 DB37/T2974-2017 工贸企业安全生产风险分级 管控体系细则 DB37/T3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患 排查治理体系细则 冶金行业企业安全生产风险 分级管控体系实施指南 201711 冶金行业企业生产安全事故 隐患排查治理体系实施指南 201711 （五五）双

4、重预防体系临沂推进会双重预防体系临沂推进会 5月14-15日，全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 建设培训研讨班在临沂召开，主要是全面总结全省双重预防体系建设工作进 展情况，交流研讨经验做法，深入分析存在的突出问题，对继续全面深入推 进双重预防体系建设进行再部署再安排。省局班子成员、各处处长，各市、 县（区）安监局长参加会议。 PART 2 风险分级管控体系建设 公司总经理 组组 长长 安全部门 人事部门 技术部门 设备部门 财务部门 生产部门 生产厂 生产厂 生产厂 生产厂 成立成立领导领导小组小组 同时明确了主要负责人主要负责人、分管负责人分管负责人、各成员单位各成员单位和

5、办事机构办事机构的具体工作 职责，制定下发了“双重预防体系”运行考核办法。 （一）主要负责人 1. 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级 管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、 方法、信息系统、技术与财务资源等。 2. 确定各单位、各部门职责与责任，授予权限以促 进有效的风险管理。 3. 确保体系变更时，维持体系完整性。 4. 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工 作情况进行调度、督导和考核。 5. 确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控 体系，履行其职责。 （二）分管负责人 1. 负责危险源辨识、风险 评价和风险控制措施确定 工作的监督管理。 2. 负责将体系建设工作纳

6、 入安全生产责任制考核， 确保实现“全员、全过程、 全方位、全天候”的风险 管控。 （三）安全生产部 1. 主要负责起草体系建设工 作方案和有关体系文件，指 导和监督检查各单位体系优 化开展情况。 2. 负责组织对全公司风险辨 识、风险评价及其控制措施 的汇总、协调、监督评估。 （四）其他管理部门 1. 财务部负责保证安全生产费用的提取， 以保证风险分级管控体系的实施与运行， 并监督经费的使用落实情况。 2. 技术、设备、生产等部门负责职责范 围内的危险源辨识、风险评价和控制措 施的确定、协调指导和监督检查；负责 职责范围内的风险监督管理。多部门协 作共同开展活动时，由活动牵头或组织 部门负责

7、危险源辨识和风险管控工作。 （五）各生产单位 负责本单位的危险源辨识、风险评 价和控制措施的确定、组织、协调，并 及时更新，对管辖范围所有直接作业、 操作岗位、关键装置与重点部位进行风 险评价及风险控制，同时鼓励本单位人 员积极参与风险识别与评价；负责将体 系建设工作纳入本单位的安全生产责任 制考核，确保实现“全员、全过程、全 方位、全天候”的风险管控。 明确各级职责明确各级职责 制定制定推进措施推进措施 一是公司一是公司“双重预防体系双重预防体系”推进办公司现场指导推进办公司现场指导 二是利用晨会、周会、月度例会进行调度和通报二是利用晨会、周会、月度例会进行调度和通报 三是按照公司三是按照公

8、司“双重预防体系双重预防体系”运行考核办法运行考核办法监督考核监督考核 全员培训宣贯全员培训宣贯 按照“分类指导、分级组织”原则，以专题培训、知识讲座、观摩学习、 班组活动等不同形式，对全体员工进行宣贯培训。让全体员工了解掌握必要 的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，调动全体员工积极性， 自觉参与到“双重预防体系”建设工作中来。 风险点确定 危险源辨识风险评价 确定控制 措施 编制管控 清单 风险告知 体系运行体系评审持续改进 体系建设流程体系建设流程 （一）风险点划分（一）风险点划分 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设 施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，

9、或以上两者的组合。 风险点概念风险点概念 风险点 1 2 3 4 5 大小适中大小适中 便于分类便于分类 功能独立功能独立 易于管理易于管理 范围清晰范围清晰 设备设施类 作业活动类 静态 动态 设备设施类 设备设施清单设备设施清单 区域：1#-4#转炉区域NO. 序号 区域、场所、设 备、设施名称 类别位号/所在部位是否特种设备备注 1转炉倾动系统通用设备类转炉9米平台否4套 2转炉冷却系统专用设备类转炉9米平台否2套 3转炉本体系统通用设备类转炉9米平台否2套 4转炉氧枪系统通用设备类转炉46米平台否2套 5转炉副枪系统通用设备类转炉23米平台否2套 6转炉挡火门通用设备类转炉9米平台否4

10、套 7钢包车、渣车通用设备类转炉0米平台否4台 填表人：亓孝建、段朋朋 填表日期： 2017 年 7 月 23 日 审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰 审核 日期：2017 年 7 月 24 日 注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 作业活动类 包括常规作业、非常规作业、应急作业，重点关注危险（特殊）作 业活动。如点检作业、高处作业、易燃易爆区域动火作业、有限空间 作业、转炉冶炼作业、吊装作业、轧钢作业、倒闸作业等。 炼钢作业活动清单炼钢作业活动清单 区域：1#-4#转

11、炉区域 序号 作业任务、活动 名称（风险点） 作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率备注 1转炉冶炼 指挥行车加废钢转炉9米平台频繁 型钢炼钢铁水指吊作业转炉9米平台频繁 型钢炼钢转炉吹炼转炉主控室频繁 拉碳转炉9米平台频繁 脱氧合金化转炉炉后9米平台频繁 溅渣护炉及留渣倒渣转炉主控室频繁 2冶炼辅助作业 气动提枪操作转炉主控室频繁 测液面转炉23米平台频繁 补炉转炉9米平台频繁 出钢口更换及维护转炉炉后9米平台定期 清理烟道、氧枪、炉口、挡渣板、溜槽 等关键部位钢渣 转炉9米、18米、 23米平台 频繁 （二）危险源辨识（二）危险源辨识 1. 辨识危险源 2. 事故类型和后果 3. 现有控制措

12、施 安全检查分析评价记录表（安全检查分析评价记录表（SCL+SCL+评价记录）评价记录） 炼钢区域炼钢区域 （记录受控号） 风险点：转炉冷却系统岗位：转炉操作、点检设备设施：转炉冷却系统NO.2 分析人 盛建林、王栋、亓孝 建 、赵建民、段朋朋、 朱天奇 日期 2017.7. 23 审核人王明杰、王建峰日期2017.7.25审定人 韩汝文、张伟日期2017.7.26 序号 检查项 目 检查标 准 不符合 标准情 况及后 果 现有控制措施风险评价 风险分 级 管控分 层 建议改进（新增）措施 备注工程技 术措施 管理措 施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 可能性 严重性 频次 风

13、险值 评价级 别 工程技 术措施 管理措 施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1 活动烟 罩金属 软管 防护层 无磨损， 无漏水 现象。 其他伤 害 外加石 棉防护 层 岗位每 班检查， 专业点 检人员 每天检 查，发 现问题 及时处 理 每季度 对职工 进行设 备点检 知识培 训及消 防知识 培训 佩戴防 尘口罩。 发现漏 水，迅 速关闭 进水阀 门 248三黄车间 2 旋转接 头及阀 门 开关灵 活，润 滑良好， 无漏气、 漏水现 象。 其他伤 害 丝杠润 滑 岗位每 班检查， 专业点 检人员 每天检 查，发 现问题 及时处 理 佩戴防 尘口罩。 1、对 初期火 险进行 灭

14、火。 2、现 场对受 伤人员 施救。 3、发 现漏水， 迅速关 闭进水 阀门 236四蓝班组 设备设施类，采用安全检查表法 （SCL），按照设备设施清单，将设 备设施按功能或结构划分为若干检查项 目，针对每一检查项目，列出检查标准， 对照检查标准逐项检查并确定不符合标 准的情况和后果。 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）+ +评价记录评价记录 （记录受控号） 风险点： 型钢炼钢转炉冶炼岗位炼钢炉前作业活动型钢炼钢转炉冶炼NO.1 分析人 盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、 段朋朋、朱天奇 日期 2017.7. 23 审核人王明杰、王建峰日期2017.7.25审定人韩汝文、张伟日期2017

15、.7.26 序号 作业步 骤 危险源 或潜在 事件 （人、 物、作 业环境、 管理） 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险分 级 管控分 层 新增措施 备注 工程技术措 施 管理措施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 LSR 评价分 级 工程技 术措施 管理措 施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 3 转炉吹 炼 漏炉， 区域范 围内地 面有水 其他爆 炸 1、配置炉 体测厚仪器、 炉壳测温枪， 检测炉衬。 2、炉口前 方设置防爆 链条。 3、设置前 后挡火门。 1、冶炼前 检查确认区 域范围内地 面无水。 2、每周进 行炉衬测厚， 每班进行炉

16、 壳测温并及 时记录。 3、保证溅 渣护炉质量， 每班至少一 次量炉底； 4、地面积 水及时清理； 5、按照补 炉计划及时 补好炉。 1、每季 度对岗 位人员 进行漏 炉应急 处置培 训。 2、制定 应急处 置方案 并组织 培训演 练。 戴好防 尘口罩， 穿戴阻 燃服。 1、转炉 漏钢应 立即停 止吹炼； 2、立即 将周围 人员喊 开，及 时疏散 平台其 他人员； 3、联系 调度室 进行现 场事故 处理。 4、处理 冷钢时 做好联 系确认。 4520一红公司 转炉主 控室前 设置防 爆墙 每天对 水冷设 备进行 检查， 发现漏 水立即 停炉处 理 每月进 行一次 安全讲 堂培训 作业活动类，采

17、用工作危害分析法（JHA），按照作业活动清单，针 对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关 的危险源，事故类型和后果，现有控制措施。 危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素： 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考虑国家 安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手 册（2016）版中提及的较大危险因素。 人的因素物的因素环境因素管理因素 机械、设备、机械、设备、 设施、材料等设施、材料等 方面存在的危方面存在的危 险和有害因素险和有害因素 生 产 作 业 环生 产 作 业 环 境 中 的 危 险境 中 的 危 险 和有

18、害因素和有害因素 危险源 在生产活动中，在生产活动中， 来自人员自身来自人员自身 或人为性质的或人为性质的 危险和有害因危险和有害因 素。素。 管 理 和 管 理管 理 和 管 理 责 任 缺 失 所责 任 缺 失 所 导 致 的 危 险导 致 的 危 险 和有害因素和有害因素 （三）风险评价（三）风险评价 风险矩阵分析法（风险矩阵分析法（LS） 作业条件危险性分析法（作业条件危险性分析法（LEC） 风险程度分析法（风险程度分析法（MES） 风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风 险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故 发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明 该系

19、统危险性大、风险大。 风险矩阵分析法（风险矩阵分析法（LSLS） 等级标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情 况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过 监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有

20、效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则 等级 法律、法规 及其他要求 人员 直接经济 损失 停工企业形象 5 违反法律、法规和标 准 死亡 100万元以 上 部分装置（2 套） 或设备 重大国际影响 4潜在违反法规和标准丧失劳动能力 50万元以 上 2套装置停工、或 设备停工 行业内、省内 影响 3 不符合上级公司或行 业的安全方针、制度、 规定等 截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病 1万元以上 1 套装置停工或 设备 地区影响 2 不符

21、合企业的安全操 作程序、规定 轻微受伤、间 歇不舒服 1万元以下 受影响不大，几 乎不停工 公司及周边范 围 1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则 风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限 20-25A/1级极其危险 在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估 立刻 15-16B/2级高度危险 采取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12C/3级显著危险 可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通 2 年内治理 4-8D/4级轻度危险 可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查

22、 有条件、有经费时 治理 1-3E/5级稍有危险 无需采用控制措施需保存记录 表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施 后 果 等 级 5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险 4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险 3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险 2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险 1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险 12345 表C.1-4 风险矩阵表 以下情形确定为重大风险 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上 轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在 的； 涉及危险化学品重大危

23、险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人 以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。 莱芜分公司用“直判法”将下列 公司管控的重点危险源主要设备及区 域确定为重大风险。具体包括煤气主 管网、煤气柜、煤压机房、苯储罐区、 加氢装置区、制氢区、粗苯回收区、 液氧槽区、空分塔、高炉、转炉、电 炉等12项。 将公司管控的重大风险以外的煤 气、熔融金属、危化品相关重要设施， 以及各单位重点管控的主要风险确定 为较大风险，如钢水包、铁水包、铁 水罐、混铁炉、中间包、铁水罐车、 加热炉、焦炉、高压锅炉等。 文件中明确了运用“直判法”确 定的重大风险和较大风险，不需新 增控制措施进行整改。

24、 1级 12个 2级 60个 风险点 危险源 1级 52个 2级 144个 （四）确定控制措施（四）确定控制措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施个体防护措施 应急处置措施 u 工程技术措施：工程技术措施：消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。 u 个体防护措施：个体防护措施：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手 套、绝缘鞋、呼吸器等。 u 培训教育措施：培训教育措施：员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员 及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等。 u 管理措施：管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少 暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移

25、等 u 应急措施：应急措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应 急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人 员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。 常识类的措施在管控措施中不出现 在管理制度中加以说明，在隐患排查时仍作为重要排查内容 u 1.培训教育填写针对本岗位主要风险的培训或针对特种作业的特殊 培训； u 2.个体防护措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填写，只填写安全 带、绝缘鞋、绝缘手套、防酸碱、防静电、耳塞、防毒口罩、防 尘口罩等特种防护用品；。 u 3.应急措施主要填写火灾、爆炸、中毒、窒息、触电等风险的现场 处置方案、应急物资准备、应急演练、应急培训等措施

26、。 控制措施评审控制措施评审 措施的可行性和有效性 是否使风险降低到可以接受的程度 是否产生新的风险 是否已选定了最佳的解决方案 主要评审内容主要评审内容 （五）分级管控（五）分级管控 重大风险 一般风险 较大风险 低风险 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 公司管控 厂级管控 车间管控 班组管控 一是完善管控措施，确保符合国家法律法规和标准规范要求； 二是强化监督检查，确保各项风险管控措施有效落实。 在管控措施完善上，规定对一、二级高风险危险源必须采取 工程技术和管理措施以降低事故风险。对三级风险的危险源尽可 能新增措施降低风险。 通过全面识别评价，全公司新增措施180余条余条，有效降低了

27、 事故风险。 炼钢厂煤气末端低压快切改造，将29套煤气支路阀门升级为电控气动切 断阀，并在全厂5个区域各增上一套小型PLC控制系统，实现了对新增切断阀 的自动控制。煤气氧含量分析仪改造，将两台煤气氧含量离线取样分析仪升 级为在线激光分析仪，并将分析数据传输到煤气回收PLC控制系统，实现自动 联锁控制。焦化厂将苯槽区68台可燃性监测报警仪更换为有毒性监测报警仪， 并增设监控主机和监控软件，实现了集中监控和连锁控制。特钢事业部钢锭 浇筑过去是行车吊运浇筑，现改为钢包车固定浇筑，安全系数大大增加。 为切实管控好安全风险，分公司炼铁厂按照为切实管控好安全风险，分公司炼铁厂按照“简便、易掌握、便于操作简

28、便、易掌握、便于操作” 的要求，按照风险管控措施制定了的要求，按照风险管控措施制定了1300余条余条“顺口溜顺口溜” ，取得良好效果取得良好效果。 （六）编制风险分级管控清单（六）编制风险分级管控清单 各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。 风险点作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风险分 级 可能发 生的事 故类型 及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编号 类 型 名 称 序号名称 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急

29、处 置 措 施 1 操 作 及 作 业 活 动 1 二 2 一 3 三 4 四 5 四 作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单 单位： 设备设施类设备设施类风险分级管控清单风险分级管控清单 单位： 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风险分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编号 类 型 名称序号名称 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 1 设 施、 部 位、 场 所、 区 域 1 一 一 2 一 一 3 三 三 4 三 三 5 二 二 6 四 四 （七）风险告知

30、（七）风险告知 各厂、车间、班组在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知牌， 标明主要安全风险、可能引发的事故类型和后果、管控层级、责任人、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。 （八）持续改进（八）持续改进 每年9月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审 结果进行公示和公布。 在发生以下情况变化时，及时更新在发生以下情况变化时，及时更新: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度 的改变 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新 认识，对相关危险源的再评价 组织机构发生重大调整 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置 或设施以及其他变更情

31、况等适时开展危险源辨 识和风险评价 （九）职业健康（九）职业健康“双重预防体系双重预防体系”工作同步进行工作同步进行 1. 制定下发了制定下发了职业病危害风险分级管控管理办法职业病危害风险分级管控管理办法和和职职 业病隐患排查治理规定业病隐患排查治理规定 2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素 及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清 单单 表表2-3 噪声作业岗位作业分级表噪声作业岗位作业分级表 单元（车间、工序）单元（车间、工序）工种

32、工种工作地点工作地点 个体噪声个体噪声 检测结果检测结果 dB(A) 日接触时日接触时 间间(h) 8h等效等效 声级声级 dB(A) 分级指数分级指数 (G) 作业等级作业等级 原料原料 堆取料机工堆取料机工堆取料机堆取料机84.8278.80相对无害相对无害 翻车机工翻车机工翻车机翻车机86.9280.90相对无害相对无害 球团球团 造球工造球工造球造球842780相对无害相对无害 润磨机工润磨机工润磨机润磨机902840相对无害相对无害 烧结烧结 混合料工混合料工混合机混合机82.1276.10相对无害相对无害 冷却筛分工冷却筛分工带冷机、环冷机带冷机、环冷机77.7271.70相对无害

33、相对无害 破碎机工破碎机工破碎机破碎机86.2280.20相对无害相对无害 风机工及值班长风机工及值班长热风机热风机79.5273.50相对无害相对无害 筛分工筛分工振动筛振动筛90.8284.80相对无害相对无害 烧结工及值班长烧结工及值班长 单辊小格、看火、热单辊小格、看火、热 矿筛分矿筛分 872810相对无害相对无害 高炉高炉 炼铁原料工炼铁原料工槽下卷扬槽下卷扬75.2269.20相对无害相对无害 高炉炉前工及值班工高炉炉前工及值班工 长长 炉前炉前80.4274.40相对无害相对无害 公辅公辅 空压机工空压机工空压机空压机88.9282.90相对无害相对无害 泵工泵工司泵司泵882

34、820相对无害相对无害 除尘工除尘工除尘除尘83.5277.50相对无害相对无害 表表2-4 高温作业岗位作业分级表高温作业岗位作业分级表 单元（车间、单元（车间、 工序）工序） 工种工种工作地点工作地点 WBGT指指 数数 日接触时日接触时 间间(h) 体力劳动强体力劳动强 度度 作业等级作业等级 球团球团 回转窑工回转窑工回转窑回转窑 29.72 1轻度危害轻度危害 烘干工烘干工烘干烘干27.9 2 1轻度危害轻度危害 链篦机工链篦机工布料、链篦机布料、链篦机28.1 2 1轻度危害轻度危害 烧结烧结烧结工及值班长烧结工及值班长 单辊小格、看火、热单辊小格、看火、热 矿筛分矿筛分 26 2

35、 1轻度危害轻度危害 高炉高炉高炉配管工高炉配管工高炉炉前区域高炉炉前区域 28.4 2 1轻度危害轻度危害 29.7 2 1轻度危害轻度危害 公辅公辅 筑炉瓦工筑炉瓦工包罐修砌包罐修砌26.1 2 1轻度危害轻度危害 铁渣处理工铁渣处理工粒化、中心控制粒化、中心控制25.6 2 1轻度危害轻度危害 2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素 及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清 单单 表表2-5作业岗位职业病危害风险分级作业岗位职业病危

36、害风险分级 单元（车间、单元（车间、 工序）工序） 风险点风险点 （工种或（工种或 岗位）岗位） 工作地点工作地点 职业病职业病 危害因危害因 素素 作业等作业等 级级 作业级作业级 别的权别的权 重数重数 岗位定岗位定 员员 劳动定劳动定 员权重员权重 防控防控 措施措施 权重权重 职业病或职职业病或职 业健康损伤业健康损伤 发生结果发生结果 职业病或职职业病或职 业健康损伤业健康损伤 发生结果权发生结果权 重重 风险风险 值值 风险分风险分 级级 原料原料 皮带运输皮带运输 机工机工 管带机管带机粉尘粉尘 相对无相对无 害害 11611无无0.50.5低风险低风险 成品储运成品储运 工工

37、成品储运成品储运粉尘粉尘 相对无相对无 害害 1411无无0.50.5低风险低风险 堆取料机堆取料机 工工 堆取料机堆取料机 粉尘粉尘 相对无相对无 害害 1 60 11无无0.5 1 一般风一般风 险险 噪声噪声 相对无相对无 害害 111无无0.5 一般风一般风 险险 翻车机工翻车机工翻车机翻车机 粉尘粉尘 相对无相对无 害害 1 28 11无无0.5 1 一般风一般风 险险 噪声噪声 相对无相对无 害害 111无无0.5 一般风一般风 险险 返矿工返矿工 返矿料矿返矿料矿 槽、铺底槽、铺底 料矿槽料矿槽 粉尘粉尘 相对无相对无 害害 12011无无0.50.5低风险低风险 2.以设备设施

38、清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素 及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清 单单 2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素 及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清 单单 表表2-1 莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单莱芜分公司炼铁厂主要生产岗位工人职业病危害风险清单 单元单元

39、 风险点风险点 (岗位岗位) 工作区工作区 域域 岗位劳岗位劳 动定员动定员 工作内工作内 容容 工作方工作方 式式 职业病危职业病危 害因素害因素 导致的职导致的职 业病或健业病或健 康损伤康损伤 现有控制措施现有控制措施 工程技术工程技术 措施措施 管理措施管理措施 培训教育措培训教育措 施施 个体防护个体防护 措施措施 应急措应急措 施施 原料原料 皮带运皮带运 输机工输机工 管带机管带机16 开停皮开停皮 带、清带、清 理维护理维护 等等 半自动半自动 作业作业 粉尘粉尘尘肺病尘肺病 通风除尘、通风除尘、 洒水抑尘、洒水抑尘、 安装逸尘安装逸尘 网网 设置警示标设置警示标 识、健康监识

40、、健康监 护、粉尘检护、粉尘检 测测 法律法规、法律法规、 防尘抑尘知防尘抑尘知 识、操作规识、操作规 程程 佩带防尘佩带防尘 口罩、防口罩、防 尘帽尘帽 成品储成品储 运工运工 成品储成品储 运运 4 放短料放短料 和储存和储存 成品球成品球 团矿并团矿并 向料仓向料仓 放料等放料等 半自动半自动 作业作业 粉尘粉尘尘肺病尘肺病 通风除尘、通风除尘、 洒水抑尘、洒水抑尘、 安装逸尘安装逸尘 网网 设置警示标设置警示标 识、健康监识、健康监 护、粉尘检护、粉尘检 测测 法律法规、法律法规、 防尘抑尘知防尘抑尘知 识、操作规识、操作规 程程 佩带防尘佩带防尘 口罩、防口罩、防 尘帽尘帽 堆取料堆

41、取料 机工机工 堆取料堆取料 机机 60 取送混取送混 匀料、匀料、 清理维清理维 护等护等 半自动半自动 作业作业 粉尘粉尘尘肺病尘肺病 通风除尘、通风除尘、 洒水抑尘、洒水抑尘、 安装逸尘安装逸尘 网网 设置警示标设置警示标 识、健康监识、健康监 护、粉尘检护、粉尘检 测测 法律法规、法律法规、 防尘抑尘知防尘抑尘知 识、操作规识、操作规 程程 佩带防尘佩带防尘 口罩、防口罩、防 尘帽尘帽 噪声噪声 职业性噪职业性噪 声聋声聋 隔音墙、隔音墙、 隔音门窗隔音门窗 设置警示标设置警示标 识、健康监识、健康监 护、噪声检护、噪声检 测测 噪声危害及噪声危害及 防护知识、防护知识、 操作规程操作

42、规程 佩戴防噪佩戴防噪 耳塞耳塞 表表2-6 职业危害风险告知卡职业危害风险告知卡 编号：01 编制时间：2017年 8 月 20 日 风险点炉前工风险级别 三级 风险描述 危害因素 作业分级 区域 诱发事 责任人 (G)故类型 烟尘相对无害 出铁场其他尘肺 * * * 一氧化碳相对无害 铁口一氧化碳中毒 * * * 高温相对无害主沟、渣沟、流铁沟中暑 * * * 噪声相对无害 风机、管道摩擦噪声聋 * * * 风险管控措施 防尘措施：1、炉前铁口主沟、流铁沟、渣沟全部密封；2、配戴三M型防尘口罩；3、接触生产性粉 尘作业人员每2年职业健康检查一次 防煤气中毒措施：1、对高炉泄露煤气点进行焊补

43、处理；铁口点燃煤气火；2、接触一氧化碳作业人 员每年职业健康检查一次 防噪声措施：1、选择低噪声设备；风机设置隔声罩及独立减振基础；2、配备SNR值为15dB的防噪 耳塞并正确佩戴；3、接触噪声作业人员每年职业健康检查一次 防高温措施：1、配备抗冲击隔热面罩、耐高温鞋、阻燃服；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西 瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次 管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120 2.以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素 及风险管控措施，人工进

44、行职业危害分级，形成职业危害风险管控清及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清 单单 PART 3 隐患排查治理体系建设 PD CA （一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系（一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系 风险点划分、危 险源辨识、风险 评价 分级管控 隐患排查隐患治理 风险分级管控体系决定着隐患排查治理体系的排 查内容，隐患排查治理体系的排查结果指导风险 管控体系信息完善。 以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、 法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项 目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组 织级别等信息。 以各类风险点

45、为基本单元，依据风险分级管控体 系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，内 容包括：排查范围、排查内容与排查标准、排查类型、 排查周期、组织级别等信息。 （二）隐患排查（二）隐患排查 各单位依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求， 编制包含全部应该排查的项目清单。 隐患排查 项目清单 生产现场类隐患 排查清单 基础管理类隐患 排查清单 （二）隐患排查（二）隐患排查 宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单宽厚板事业部基础管理类隐患排查清单 序号序号排查项目排查项目责任单位责任单位排查内容或标准排查内容或标准 综合检查综合检查 月月/车间级车间级季季/厂级厂级年年/厂级厂级 5 安全生

46、产责安全生产责 任制任制 安全生产科、安全生产科、 各单位各单位 建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并 制定量化考核标准，定期进行考核。制定量化考核标准，定期进行考核。 6各单位各单位 建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的 安全履职情况进行监督检查。安全履职情况进行监督检查。 7 安全生产科、安全生产科、 各单位各单位 对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组 织对安全生产责任制进行培训。织对安全生产责任制进行培训。 11 安全操作规安全操作规

47、 程程 各单位各单位 应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖 本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。 12 安全生产科、安全生产科、 各单位各单位 应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新 和完善，确保有效和适用。和完善，确保有效和适用。 13各单位各单位 安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保 各岗位职工熟练掌握其内容。各岗位职工熟练掌握其内容。 14 安全培训教安全培训教 育育 安全生产科、安全

48、生产科、 各单位各单位 特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规 定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育， 培训资料齐全。培训资料齐全。 15 人力资源科、人力资源科、 安全生产科、安全生产科、 各单位各单位 制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育 培训，培训资料齐全。培训，培训资料齐全。 16 人力资源科、人力资源科、 安全生产科、安全生产科、 各单位各单位 日常教育、日常教育、“三级三级”教育、教育、“四新四新”教育、转岗、教育、转岗、 重新上岗

49、、新入厂等安全培训教育，培训教育达到重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到 规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 （二）隐患排查（二）隐患排查 宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单宽厚板事业部现场类隐患排查项目清单 排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查 风险 点名 称 风 险 点 等 级 责任 单位 作业步骤 （检 查项目） 管控措施 交接班巡查设备电气车间级 专业科 室 安全专 业 序号名称 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级

50、别 排查周 期/组 织级别 加热 炉 二 机动 设备 科 安全 生产 科 轧钢 车间 运行 车间 热处 理车 间 1 固定式 CO报警 仪 工程技术 管理措施 1、固定式报警仪一年检验一次，并张 贴有效标识。2、每月检查一次运行情 况并确保完好。3、进、出炉区到对应 操作台签字登记。 班/岗 位 日/班 组 月/车 间 周/车 间 月/设 备专业 季/安 全专业 培训教育防煤气中毒、爆炸、火灾培训 季/安 全专业 个体防护便携式CO报警仪、空气呼吸器 周/班 组 月/设 备专业 月/车 间 季/设 备专业 季/安 全专业 应急处置定期开展煤气事故应急预案演练 年/安 全专业 2 煤气、 空气切