附录7：汽车制造行业企业设备设施风险分级管控清单-成果.xlsx

1、风风险险点点检检查查项项目目 标标准准 评评价价级级 别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准情情况况 及及后后果果 编编号号类类型型名名称称序序号号名名称称 1设备设施冷冻机组 1冷凝器 输入电源电压及相序必须 满足机组的使用要求,机组 冷凝器翅管表面无易燃物 四级蓝 输入电源相序错 误造成设备损坏 ，表面杂物存在 起火风险 2风机 机组风机扇叶无变形、扇 叶表面无灰尘。冷水机组 制冷设备开启条件：规定 环境温度高于15时方可 开启制冷设备，设备低于 15时使用冷却水塔进行 降温 四级蓝 损坏设备或造成 人员受伤 3压缩机 机组压缩机加热带无断裂 。检查冷媒及冷却水路， 保证管路畅通，

2、流向正确 四级蓝 管路不畅通，造 成管路堵塞损坏 设备 4管道 机组管路接口、不锈钢编 制软管、阀门无漏水现象 。若长期不用，请将水系 统中的水排放干净，阀门 要求常开状态，主管路盲 板法兰要求打开。避免换 热管内有水冻坏换热管； 若经常使用，绝不允许将 机组断电，因为机组具有 自动防冻功能。 四级蓝 不用时管路内水 未及时排除，冻 坏换热管损坏设 备 5传感器 机组温度传感器固定良好 ，测量正常。电器部分： 各电气线路无裸露、指示 测量仪表或装置应灵敏可 靠，无损坏；箱柜内应有 “动力原理接线图”，标 识电器装置的型号、规格 、保护电气装置整定值， 所控对象的名称、编号等 ，且与实际相符合

3、四级蓝 电气线路裸露易 造成短路火灾或 造成触电事故伤 人 6 冷却塔 冷却塔无破损、漏水现象 。各接地线无裸露、破损 松动现象 四级蓝 接地线路不良易 造成静电积聚诱 发火灾 7 冷却塔风机运行无异响， 扇叶无变形现象。 四级蓝 损坏设备或造成 人员受伤 8 循环泵 1、循环泵管路阀门、过滤 器、法兰处无漏水现象， 螺栓紧固无松动。 四级蓝 损坏设备或造成 人员受伤 9 循环泵运行无异响，泵密 封无漏水现象，循环泵电 机温度低于70。 四级蓝 损坏设备或造成 人员受伤 2设备设施磷化除渣机 1 设备表 面 设备表面无磷化渣，表面 无灰尘、异物进气压力设 定为0.4MPa，空气阀打开 压力0.

4、19MPa 四级蓝 当压力超出范围 会造成设备损坏 或人员受伤，当 压力低于范围影 响设备的正常使 用 2电控柜 电控柜表面无灰尘，内部 电器件无灰尘、异响、杂 物. 四级蓝 电控柜表面内部 电器件灰尘过多 容易诱发火灾 3管道 气线路无漏气、漏油现象. 应急开关是互锁的，只有 解除应急停机按钮的互锁 ，设备的工作才会继续。 四级蓝 气线路漏气、漏 油现象，影响设 备的正常使用设 备 1设备设施冷冻机组 4上料泵 上料泵等电机无异响、轴 封无渗漏，润滑到位，泵 入口、出口旁路阀必须打 开，过滤纸回卷马达的运 行时间不要超过5分钟。 四级蓝 电机异响、轴封 渗漏，润滑不到 位影响设备的正 常使用

5、设备 5螺栓 设备各连接螺栓无松动， 当设备要转换成人工操作 方式时，要确认所有的开 关处于正确的开或关的状 态后方可切换。 四级蓝 螺纹出现松动现 象，损坏设备或 造成人员受伤 6报警器 报警：当设备出现无纸、 气压过低或电机过载时报 警，蜂鸣器响，故障灯亮 。 四级蓝 当设备出现无纸 、气压过低或电 机过载时，影响 设备的正常使用 设备 7压力表 进液阀及旁通使压力置 0.050.13 MPa之间， 四级蓝 当压力超出范围 会造成设备损坏 或人员受伤，当 压力低于范围影 响设备的正常使 用 8过滤纸 过滤纸必须正确安装四级蓝 过滤纸安装不正 确损坏设备 9 电器线 路 电器部分：各电气线路

6、无 裸露、指示测量仪表或装 置应灵敏可靠，无损坏； 箱柜内应有“动力原理接 线图”，标识电器装置的 型号、规格、保护电气装 置整定值，所控对象的名 称、编号等，且与实际相 符合 四级蓝 电气线路裸露易 造成短路火灾或 造成触电事故伤 人 2设备设施磷化除渣机 3设备设施 纯水/软化 水系统 1电控柜 纯水过滤器打开前必须进 行液体排空和排气操作 四级蓝 按设备操作指导 书要求操作，未 按要求操作液体 飞溅对人体造成 伤害 线束理顺整齐，定期对线 束吹灰检查线皮有无破损 。 四级蓝 做好日常点检维 护保养，利用毛 刷、铁头螺丝刀 ，做好绝缘防护 线束皮破损造成 作业人员触电隐 患 断路器螺栓紧固

7、，定期检 查是否松动。 四级蓝 做好日常点检维 护保养，利用毛 刷、铁头螺丝刀 ，做好绝缘防护 绝缘皮破损造成 作业人员触电隐 患 电控柜控制标识张贴到位 ，对应明确 四级蓝 定期对电控箱、 柜控制标识进行 检查、确认，确 保标识正确无破 损残缺无关人员 碰触电控柜内部 开关等部位时， 易引发触电隐患 2 设备表 面 设备表面及内部无油污、 灰尘 四级蓝 加强日常点检， 按设备操作指导 书要求操作电控 柜表面内部电器 件灰尘过多容易 诱发火灾 3阀门 各阀门操作时，必须要慢 开慢关 四级蓝 严格按设备操作 指导书要求操作 ，未按要求操作 易造成冲击、管 道裂纹，损坏设 备对人体造成伤 害 4循

8、环泵 循环泵运行无异响，泵密 封无漏水现象，循环泵电 机温度低于70。 四级蓝 设备操作工每天 对设备进行检查 ，维修工每周对 设备进行检查,出 现异常损坏设备 及造成人员滑倒 摔伤 4设备设施 前处理阴极 电泳线 1电控柜 阴极电泳线线束理顺整齐 ，定期对线束吹灰。检查 线皮有无破损。 三级黄 做好日常点检维 护保养，利用毛 刷、铁头螺丝刀 ，做好绝缘防护 线束皮破损造成 作业人员触电隐 患 断路器螺栓紧固，定期检 查是否松动。 三级黄 做好日常点检维 护保养，利用毛 刷、铁头螺丝刀 ，做好绝缘防护 绝缘皮破损造成 作业人员触电隐 患 电控柜控制标识张贴到位 ，对应明确 三级黄 定期对电控箱

9、、 柜控制标识进行 检查、确认，确 保标识正确无破 损残缺无关人员 碰触电控柜内部 开关等部位时， 易引发触电隐患 2过滤网 检查槽内过滤网是否正常三级黄 如果浮渣、附着 物增多，主副槽 的水位增大，泵 吸口将回吸入空 气，泵容易损坏 3槽体 各处理槽水位、泵的运行 ，压力表、温度计指示值 的变化是否正常 三级黄 严格按设备操作 指导书要求操作 ，未按要求操作 易造成冲击、管 道裂纹，损坏设 备对人体造成伤 害 3设备设施 纯水/软化 水系统 4阀门 各阀门操作时，必须要慢 开慢关 三级黄 严格按设备操作 指导书要求操作 ，未按要求操作 易造成冲击、管 道裂纹，损坏设 备对人体造成伤 害 5

10、循环泵 设备表面及地面无油污、 灰尘、水渍 三级黄 严格按设备操作 指导书要求操作 发现油污、水渍 ，及时用拖把清 洁干净易造成摔 伤隐患 6 循环泵运行无异响，泵密 封无漏水现象，循环泵电 机温度低于70。 三级黄 设备操作工每天 对设备进行检查 ，维修工每周对 设备进行检查,出 现异常损坏设备 及造成人员滑倒 摔伤 5设备设施 卷式超滤系 统 1过滤器 卷式超滤过滤器打开前必 须进行液体排空和排气操 作 四级蓝 在打开设备前未 按要求操作液体 飞溅对人体造成 伤害 2电控柜 线束理顺整齐，定期对线 束吹灰检查线皮有无破损 。 四级蓝 做好日常点检维 护保养，利用毛 刷、铁头螺丝刀 ，做好绝

11、缘防护 线束皮破损造成 作业人员触电隐 患 断路器螺栓紧固，定期检 查是否松动。 四级蓝 做好日常点检维 护保养，利用毛 刷、铁头螺丝刀 ，做好绝缘防护 绝缘皮破损造成 作业人员触电隐 患 4设备设施 前处理阴极 电泳线 电控柜控制标识张贴到位 ，对应明确 四级蓝 定期对电控箱、 柜控制标识进行 检查、确认，确 保标识正确无破 损残缺无关人员 碰触电控柜内部 开关等部位时， 易引发触电隐患 设备表面及内部无油污、 灰尘 四级蓝 加强日常点检， 按设备操作指导 书要求操作电控 柜表面内部电器 件灰尘过多容易 诱发火灾 3阀门 各阀门操作时，必须要慢 开慢关 四级蓝 严格按设备操作 指导书要求操作

12、 ，未按要求操作 易造成冲击、管 道裂纹，损坏设 备对人体造成伤 害 4循环泵 循环泵运行无异响，泵密 封无漏水现象，循环泵电 机温度低于70。 四级蓝 设备操作工每天 对设备进行检查 ，维修工每周对 设备进行检查,出 现异常损坏设备 及造成人员滑倒 摔伤 6设备设施叉车 1喇叭喇叭:按下按钮发音正常三级黄 喇叭损坏或不响 容易造成人员伤 亡事故 2仪表仪表指示正常三级黄 车辆性能及异常 不能及时清楚 3灯光 灯光:无破损、按正常标准 发光。 三级黄 灯光损坏或不亮 夜间容易造成人 员伤亡事故 5设备设施 卷式超滤系 统 2电控柜 4发动机 发动机机油达到机油尺刻 线内 三级黄 缺机油容易造成

13、 车辆发动机突然 损坏 5风扇 风扇皮带用5N的力下沉度 为15MM;发动机无异响 三级黄 皮带打滑及皮带 甩飞，车辆失控 容易出现车辆碰 撞及人员伤害 6轮胎 轮胎螺栓无松动、缺损， 轮胎花纹清晰 三级黄 轮胎磨损超标或 有划伤等容易造 成人员伤亡或设 备损伤 7散热器 散热器无缺水现象，水位 达到水箱口下线 三级黄 散热器缺水，造 成发动机损坏， 叉车起火 8制动器 手制动手柄:无破损，1： 15的坡道上拉下手制动能 及时驻车。 三级黄 手制动损坏或失 灵车辆坡道滑行 造成人员伤亡事 故 9报警器 安全警示灯:无变形、无破 损，正常发亮闪光。 三级黄 安全警示灯损坏 或不亮，夜间容 易造成

14、人员伤亡 事故 10反光镜 反光镜:无破损，反光正常 。 三级黄 反光镜损坏，容 易造成人员伤亡 事故 6设备设施叉车 7设备设施 集中供胶系 统 1螺纹 供胶泵运动情况，同时检 查各螺纹部分是否紧固。 四级蓝 螺纹出现松动现 象，损坏设备或 造成人员受伤 2喉杯 喉杯内喉部密封液位在2/3 之上，严禁无液运行 四级蓝 影响设备润滑， 损坏设备 3过滤器 空气过滤器中无油和水， 油雾器中的油在油杯2/3上 四级蓝 空气过滤器中存 有油和水，致使 管路内压力不足 ，油雾器中的油 低于油杯2/3上 影响设备润滑， 损坏设备 4升降器 双立柱升降器限位开关灵 活可靠 四级蓝 损坏设备或造成 人员受伤

15、 5胶桶 胶桶口径与供胶泵压胶盘 要一致 四级蓝 损坏设备或造成 人员受伤 6管路 供胶泵高压管无裂痕、无 破损。 四级蓝 影响设备造成人 员伤害 7供胶泵 供胶泵压缩空气压力 0.4Mpa，且无油无水 四级蓝 当压力超出范围 会造成设备损坏 或人员受伤，当 压力低于范围影 响打胶质量 8阀门调压阀门手柄灵活可靠四级蓝 调压阀门手柄损 坏致使压力调节 失效，会造成损 坏设备或造成人 员受伤 9线路 各接地线无裸露、破损松 动现象 四级蓝 接地线路裸露易 造成静电积聚诱 发火灾 8设备设施 底涂自行葫 芦 1防坠器 自行葫芦防坠装置可靠灵 敏 三级黄 不具备各类安全 装置、信号装置 不齐全不可靠

16、造 成高空坠物伤人 起吊工件时要正确操作， 确保平稳升降 三级黄 不得超负荷起吊 ，不得斜吊，更 不允许将重物沿 地面拖动容易造 成高空坠落伤人 2电器电器设备正常使用三级黄 电气设备接地不 可靠，防护装置 不到位造成触电 和火灾 3吊索具 自行葫芦运行平稳正常三级黄 运行过程中自行 葫芦运行不平稳 或者出现异响导 致自行葫芦脱轨 或者坠落 无变形、无破损，防脱状 态合格无缺失、变形现象 三级黄 吊钩出现变形、 防脱装置缺失时 存在吊装物坠落 隐患 7设备设施 集中供胶系 统 9设备设施打胶线 1 防护装 置 各防护装置灵敏可靠四级蓝 不具备各类安全 装置、信号装置 不齐全不可靠造 成机械伤害

17、 2 电器线 路 电器线路接地良好。无松 动 四级蓝 电机对地绝缘不 好，各接继电器 控制不灵敏接地 不可靠造成触电 伤害 3电机 电机防护罩无脱落接地灵 敏 四级蓝 无防护罩，固定 不可靠造成物体 打击 4气线 胶线使用正常无破皮无老 化 四级蓝 胶线使用过程中 破损或者出现老 化造成胶管爆裂 伤害打胶泵属于 高压泵，密封胶 溅落造成皮肤腐 蚀 10设备设施喷漆室 1 电器设 施 喷漆室内所使用的电器及 线路接头必须防爆。 二级橙 电气设备不符合 防爆 要求，短路引燃 易爆 气体而产生爆炸 。 2 通风设 备 要保持喷漆室作业环境良 好的通风。 二级橙 风筒内风阀损坏 ，气体集聚，存 在火灾

18、风险 3 作业区 域 喷涂区域内所有能导电的 物体都要接地，做好静电 喷涂的喷枪接地、人接地 和被凃物接地。 二级橙 静电集聚产生火 花引起火灾 4工装 转运车上无漆渣，导电性 能良好 二级橙 静电集聚产生火 花引起火灾 5 灭火系 统 可燃气体探测器灵敏有效 。 二级橙 气体浓度超标时 不能自动报警， 存在消防隐患 火焰报警控探测器灵敏有 效 二级橙 火焰探测器失效 ，延误灭火时机 ，影响灭火消防 效果 自动喷淋灭火系统状态正 常。 二级橙 发生火灾时不能 自动喷淋，延误 灭火时机，影响 灭火消防效果 6接地线 喷涂区域内所有能导电的 物体都要接地，做好静电 喷涂的喷枪接地、人接地 和被凃物

19、接地。 二级橙 静电集聚产生火 花引起火灾 10设备设施喷漆室 11设备设施 集中供漆系 统 1 电器设 施 调漆室内所使用的电器必 须防爆型 二级橙黄 电气设备不符合 防爆 要求，火花引燃 易爆 气体而产生爆炸 。 2 调漆室内接地铜排及各跨 接线无松动，必须保证接 触良好。 二级黄 静电集聚产生火 花引起火灾 油漆、稀料倒桶作业时， 必须连接导静电夹连接线 后方可作业。 二级黄 静电集聚产生火 花引起火灾 3工具 调漆室内严禁使用易产生 火花的铁质工具，应用铜 质或铝合金材质的工具。 二级黄 铁质工具产生火 花引起火灾 4 灭火系 统 二氧化碳灭火系统状态正 常。 二级黄 发生火灾时不能

20、自动喷淋，延误 灭火时机，影响 灭火消防效果 二氧化碳灭火系统状态正 常。 二级黄 二氧化碳灭火系 统启动后人员未 及时逃离造成人 员中毒窒息 可燃气体探测器灵敏有效 。 二级黄 气体浓度超标时 不能自动报警， 存在消防隐患 火焰报警控探测器灵敏有 效 二级黄 火焰探测器失效 ，延误灭火时机 ，影响灭火消防 效果 12设备设施电瓶车 1 驻车制 动 手刹有效，拉起手刹车辆 用 三级黄 驻车制动失效会 造成溜车 2灯光 前前大大灯灯:打开前大灯开关， 前大灯正常有效 三级黄 大灯失效夜间无 法工作 11设备设施 集中供漆系 统 3喇叭喇喇叭叭:按下喇叭正常有效三级黄 喇叭失效无法正 常使用 4转

21、向灯 转转向向灯灯:打开转向灯，车辆 转向灯有 三级黄 转向灯损坏无法 正常使用电瓶车 ，形成安全隐患 5制动器 车车辆辆制制动动:电瓶车电瓶液充 足，上车用脚踩下车辆制 动踏板存在用力回弹的感 觉 三级黄 制动失效形成安 全隐患 6后视镜 后后视视镜镜:后视镜镜面及镜座 完好，且在正常可视范围 内 三级黄 后视镜损坏无法 正常使用电瓶车 ，且是安全隐患 7报警灯 危危险险报报警警灯灯:打开电瓶车， 危险报警灯正常开启、亮 三级黄 危险报警灯损坏 无法正常使用电 瓶车，尤其夜间 8轮胎 车车辆辆轮轮胎胎：电瓶车轮胎花 纹磨损剩下1-2mm时需要 及时更换 三级黄 磨损超规存在安 全隐患 9电瓶

22、 车辆电瓶：打开车辆电瓶 液加注孔观察电瓶液在上 下线之间每月保养时正常 加注 三级黄 电瓶水缺少对车 辆损害较大 12设备设施电瓶车 10仪表盘 10、仪表盘：打开车辆电 锁仪表各指针正常 三级黄 仪表盘损坏无法 正常显示车辆信 息，无法正常使 用，形成安全隐 患 13设备设施调漆室 1 电器设 施 调漆室内所使用的电器必 须防爆。 二级橙 电器及线路短路 产生火花引起火 灾 2.调漆室内接地铜排及各 跨接线无松动，必须保证 接触良好。 二级橙 静电集聚产生火 花引起火灾 2 设备设 施 油漆、稀料倒桶作业时， 必须连接导静电夹连接线 后方可作业。 二级橙 静电集聚产生火 花引起火灾 调漆室

23、内严禁使用易产生 火花的铁质工具，应用铜 质或铝合金材质的工具。 二级橙 铁质工具产生火 花引起火灾 14设备设施小件线 1 防护装 置 防护装置可靠三级黄 不具备各类安全 装置、信号装置 不齐全不可靠造 成机械伤害 12设备设施电瓶车 2 电器线 路 电器线路接地良好。无松 动 三级黄 电机对地绝缘不 好，各接继电器 控制不灵敏接地 不可靠造成触电 伤害 3电机 电机防护罩无脱落接地灵 敏 三级黄 无防护罩，固定 不可靠造成机械 伤害 15设备设施发电机 1电控柜 表面无灰尘，内部电器件 无灰尘、异响、杂物，标 识牌张贴到位 三级黄 电控柜表面内部 电器件灰尘过多 容易诱发火灾 2 压力监

24、控台 开机测试确保压力表正常 （不开机0MPa，开机压力 0.4MPa） 三级黄 当压力超出范围 会造成设备损坏 或人员受伤，当 压力低于范围影 响设备的正常使 用 3 柴油、 机油油 量 不低于油尺的1/2三级黄 油品泄漏遇见火 花引起火灾 4水箱各管路无漏水三级黄 水箱堵塞散热不 良造成的烫伤 5发动机 各部位无漏油三级黄 油品泄漏遇见火 花引起火灾 14设备设施小件线 6 电器线 路 各接线端子无松动，线路 无老化 三级黄 电器及线路产生 火花引起火灾 7电瓶无漏液三级黄 电器及线路产生 火花引起火灾 16设备设施 手持电动工 具 1 年检标 识 经绝缘检测合格后张贴合 格标识 四级蓝

25、易导致人员触电 事故 2防护罩 防护罩安装到位四级蓝 易导致人员伤害 事故 3 电器线 路 电源线连接可靠、无接头 ，不得超过6米 四级蓝 易导致人员触电 事故 4手柄操作手柄安装到位四级蓝 易导致人员伤害 事故 15设备设施发电机 5磨光片 磨光片安装紧固到位四级蓝 易导致人员伤害 事故 6控制片 开关灵敏可靠四级蓝 易导致人员触电 事故 17设备设施升降机 1 现场标 识 红色警示帘内禁止无关人 员进入 三级黄 无关人员进入内 部作业，重物坠 落砸伤或人员碰 伤 2钢丝绳 升降机重铁防坠落钢丝绳 连接紧固、钢丝绳无断丝 现象 三级黄 防坠落失效，重 物坠落砸伤 3 控制面 板 升降机控制面

26、板按钮指示 清晰、有效、正确，除操 作工外，其他人严禁操作 三级黄 按钮指示错误， 人员误操作诱发 各类事故 4 行程开 关 行程开关有效线路连接正 确 三级黄 行程开关失效， 重物掉落砸伤 16设备设施 手持电动工 具 5 操作人 员 规范佩戴安全帽，穿防砸 鞋，持特种设备操作证、 上岗证上岗 三级黄 防护用品穿戴不 规范，诱发各类 事故 6吊索具 吊索具:无变形、无破损， 防脱状态合格无缺失、变 形现象 三级黄 吊钩出现变形、 防脱装置缺失时 存在吊装物坠落 隐患 18设备设施烘干炉 1炉膛 炉堂及预热废气热电偶连 接正确 二级橙 连接不正确会影 响设备温度反馈 情况不实，损坏 设备 2阀

27、门 2.系统中的所有阀门调节 灵活，固定可靠；检查所 有控制阀门是否在规定的 开、关位置； 二级橙 阀门调节不灵活 ，固定不可靠， 会损坏设备或造 成人员受伤 3气路 气路系统中阀组控制是否 正常。 二级橙 气路系统中阀组 控制异常，会损 坏设备或造成人 员受伤 4 设备表 面 定期对设备外表面进行清 洁，保持整洁 二级橙 损坏设备或造成 人员受伤 5轴承 定期检查风机轴承，保证 风机运转正常 二级橙 风机、轴承运转 不正常会损坏设 备 17设备设施升降机 6阀门 定期检查阀门执行器是否 运行可靠 二级橙 阀门执行器运行 不正常会损坏设 备 7管道 各管路链接处无泄漏、渗 漏 二级橙 管路链接

28、处无泄 漏、渗漏，诱发 火灾，损坏设备 或造成人员受伤 8 电器线 路 各电气线路无老化、破损二级橙 电气线路裸露易 造成短路火灾或 造成触电事故 19设备设施排空线 1 防护装 置 各防护装置灵敏可靠四级蓝 不具备各类安全 装置、信号装置 不齐全不可靠造 成机械伤害 2 电器线 路 电器线路接地良好。无松 动 四级蓝 电机对地绝缘不 好，各接继电器 控制不灵敏接地 不可靠造成触电 伤害 3电机 电机防护罩无脱落接地灵 敏 四级蓝 无防护罩，固定 不可靠造成机械 伤害 4气线 气线使用正常无破皮无老 化 四级蓝 气线使用过程中 破损或者出现老 化造成气管爆裂 伤害 18设备设施烘干炉 20设备

29、设施 地面滑撬输 送系统 1 防护装 置 各防护装置灵敏可靠接地 良好 四级蓝 不具备各类安全 装置、信号装置 不齐全不可靠造 成机械伤害 2 电器线 路 电器线路接地良好。无松 动 四级蓝 电机对地绝缘不 好，各接继电器 控制不灵敏接地 不可靠造成触电 伤害 3电机 电机防护罩无脱落接地灵 敏 四级蓝 无防护罩，固定 不可靠造成机械 伤害 21设备设施灭火系统 1灭火器 灭火器压力表：压力表的 指针在绿色安全范围内 四级蓝 若不在范围内造 成灭火器压力不 足、失效，延误 灭火时机，影响 灭火消防效果 灭火器喷管：表面无腐蚀 、裂纹、无破损漏气 四级蓝 喷管老化、腐蚀 、裂纹、漏气影 响泡沫喷

30、出，延 误灭火时机，影 响灭火消防效果 灭火器瓶体：无腐烂、损 坏、无灰尘 四级蓝 腐烂、损坏减少 灭火器使用寿命 ，延误灭火时机 ，影响灭火消防 效果 灭火器铅封（安全销）密 封完好，无损坏或开启使 用 四级蓝 损坏导致灭火器 不能正常使用影 响消防效果 2消火栓 消防水枪：表面无腐蚀， 表面清洁干燥 四级蓝 表面腐蚀，损坏 水枪，减少水枪 的使用寿命，箱 门：开启灵活， 延误灭火时机， 影响灭火消防效 果 消防水带：表面无腐蚀、 老化、损坏、表面清洁干 燥 四级蓝 水带腐蚀、老化 、损坏影响灭火 消防效果，延误 灭火时机，影响 灭火消防效果 消防箱门：开启灵活，玻 璃无破损 四级蓝 箱门开

31、启不灵活 ，延误灭火时机 ，影响灭火消防 效果，延误灭火 时机，影响灭火 消防效果 灭火器有效期：在鉴定周 期范围内使用，无超期使 用 四级蓝 不在使用范围内 造成灭火器失效 ，延误灭火时机 ，影响灭火消防 效果，延误灭火 时机，影响灭火 消防效果 22设备设施电控柜、箱 1线路 线束理顺整齐，定期对线 束吹灰检查线皮有无破损 。 四级蓝 线束皮破损造成 作业人员触电隐 患 21设备设施灭火系统 1灭火器 断路器螺栓紧固，定期检 查是否松动。 四级蓝 绝缘皮破损造成 作业人员触电隐 患 断路器绝缘胶皮，定期检 查是否破损，并吹灰。 四级蓝 绝缘胶皮破损造 成作业人员触电 隐患 2电控箱 电控箱

32、、柜控制标识张贴 到位，对应明确 四级蓝 无关人员碰触电 控柜内部开关等 部位时，易引发 触电隐患 电控箱、柜表面以及内部 干净、整洁无杂物 四级蓝 大量灰尘及放置 杂物易引发电器 线路故障，导致 电器火灾隐患 23设备设施工业梯台 1 直梯护 笼 护笼及护笼条无破损，漆 色正常 四级蓝 护笼破损诱发坠 落安全隐患 2 直梯结 构件 结构件不得松脱、裂纹、 扭曲、腐蚀等 四级蓝 结构件不牢固诱 发坠落安全隐患 22设备设施电控柜、箱 1线路 3 平台护 栏 护栏完好、无破损四级蓝 护栏不牢固诱发 坠落安全隐患 4 活动轻 金属梯 结构件 ：结 构件不得松脱、裂纹、扭 曲、腐蚀等 四级蓝 结构件

33、不牢固诱 发坠落安全隐患 5 活动轻 金属梯 智回挡 块 完好无变形、开裂四级蓝 止回挡块失效诱 发摔落、挤伤 6 活动轻 金属梯 限制拉 线： 无变形、断股四级蓝 结构件不牢固诱 发坠落安全隐患 7 活动轻 金属梯 防滑块 完好无开裂、破损四级蓝 无防滑块或失效 诱发坠落安全隐 患 24设备设施燃烧器 1开关机 开开机机： 1闭合电源，电压值显示 380V，闭合二次线路，控 温仪表进行温度设定，燃 烧温度设定值一般情况下 上限值为680，预热温控 仪表设定值为350。 2启动排、送风机，启动燃 烧器。 二级橙 未按设备操作指 导书要求操作设 备，会损坏设备 或造成人员受伤 ； 23设备设施工

34、业梯台 关关机机： 1工作结束后，切断燃烧器 电源，风机延时关闭； 2关闭主机前阀门，打开直 排阀门； 3切断主路电源 二级橙 未按设备操作指 导书要求操作设 备，会损坏设备 或造成人员受伤 2炉膛 炉堂及预热废气热电偶连 接正确 二级橙 连接不正确会影 响设备温度反馈 情况不实，损坏 设备 3阀门 系统中的所有阀门调节灵 活，固定可靠；检查所有 控制阀门是否在规定的开 、关位置； 二级橙 阀门调节不灵活 ，固定不可靠， 会损坏设备或造 成人员受伤 4气路 气路系统中阀组控制是否 正常。 二级橙 气路系统中阀组 控制异常，会损 坏设备或造成人 员受伤 5 设备表 面 定期对设备外表面进行清 洁

35、，保持整洁 二级橙 损坏设备或造成 人员受伤 6轴承 定期检查风机轴承，保证 风机运转正常 二级橙 风机、轴承运转 不正常会损坏设 备 7阀门 定期检查阀门执行器是否 运行可靠 二级橙 阀门执行器运行 不正常会损坏设 备 24设备设施燃烧器 1开关机 8管道 各管路链接处无泄漏、渗 漏 二级橙 管路链接处无泄 漏、渗漏，诱发 火灾，损坏设备 或造成人员受伤 9电器1各电气线路无老化、破损 二级橙 电气线路裸露易 造成短路火灾或 造成触电事故 25设备设施空调机组 1加湿泵 空调送风机组加湿泵运行 无异常噪音，泵无漏液现 象，泵在停机时手转动轴 连接处运行灵活；电机温 度测量低于70，电机运 行

36、无异常噪音；设备表面 无灰尘、油污。 四级蓝 送风机组加湿泵 运行出现异常噪 音、泵漏液现象 损坏设备，当电 机温度测量高于 70时，容易造 成电机损坏或者 引起火灾。 加湿泵管路软连接、阀门 无泄漏、破损现象；阀门 开关灵活 四级蓝 加湿泵管路软连 接、阀门出现泄 漏、破损现象， 损坏设备，影响 加湿效果。 加湿泵过滤器密封垫无破 损、无泄露现象；排气阀 密封良好。 四级蓝 加湿泵过滤器密 封垫出现破损、 泄露现象，排气 阀密封良损坏设 备，影响加湿效 果。 2 蒸汽加 热系统 蒸汽加热系统疏水阀动作 良好，无漏气现象。 四级蓝 蒸汽加热系统疏 水阀动作不良、 出现漏气现象， 容易造成人员烫

37、 伤。 24设备设施燃烧器 蒸汽加热系统电动调节阀 动作良好、温度可控。 四级蓝 蒸汽加热系统电 动调节阀动作不 良、造成温度不 可控。 蒸汽加热系统各阀门、法 兰密封良好，无漏气现象 。 四级蓝 蒸汽加热系统各 阀门、法兰密封 不良，出现漏气 现象，容易造成 人员烫伤。 3送风机 空调送风机组换热器管道 无破损、漏气现象；换热 器加热均匀 四级蓝 空调送风机组换 热器管道出现破 损、漏气现象， 影响加热效果， 容易造成人员烫 伤。 空调送风机组加湿系统喷 淋喷嘴无堵塞现象，喷水 呈圆形扇面形状。 四级蓝 加湿系统喷淋喷 嘴出现堵塞现象 ，损坏设备，容 易造成人员烫伤 。 空调送风机组送风管道

38、软 连接无破损。 四级蓝 空调送风机组送 风管道软连接破 损，影响加湿效 果。 空调送风机组进风、出风 风阀动作良好。 四级蓝 送风机组进风、 出风风阀动作不 良，影响加湿效 果。 空调送风机组送风风机叶 轮无变形、开焊现象。 四级蓝 风机叶轮变形、 开焊易造成磨擦 诱发火灾，损坏 设备 25设备设施空调机组 2 蒸汽加 热系统 空调送风机组送风风机轴 承座固定牢固，无松动现 象；轴承座润滑良好；设 备运行时轴承无异响。 四级蓝 皮带松动损坏设 备，过滤袋阻塞 影响送风量致使 喷漆房风压失调 ， 空调送风机组送风风机三 角带无裂纹、断裂现象； 三角带张弛度良好。 四级蓝 皮带松动损坏设 备，过

39、滤袋阻塞 影响送风量致使 喷漆房风压失调 ， 4 开机关 机 开开机机 1.1合上总电源开关，检查 主控柜人机界面上各风机 状态显示是否正常，设定 温湿度是否符合要求，冬 季先打开疏水阀，后打开 供热系统的阀门，夏季时 ，开启加湿降温系统。 1.2 然后依次起动空调风 机、水泵进行送风 1.3 启动各要求送风部位 的排风机. 四级蓝 未按设备操作指 导书要求操作损 坏设备或造成人 员受伤 停停机机 2.1先关闭供热系统阀门。 2.2 后关闭各送风设备排 风机。 2.3 断开总电源。 四级蓝 未按设备操作指 导书要求操作损 坏设备或造成人 员受伤 5 电器设 施 电器部分：各电气线路无 裸露、指

40、示测量仪表或装 置应灵敏可靠，无损坏； 箱柜内应有“动力原理接 线图”，标识电器装置的 型号、规格、保护电气装 置整定值，所控对象的名 称、编号等，且与实际相 符合 四级蓝 电气线路裸露易 造成短路火灾或 造成触电事故伤 人 6机组门 各机组门要密封严密，严 禁为关门开启设备 四级蓝 机组门未关开启 设备，人员经过 时被风吸入存有 隐患 25设备设施空调机组 3送风机 7管道 空调机运行前，每天必须 检查供热管道、阀门是否 泄漏 四级蓝 出现供热管道、 阀门泄漏现象现 象，损坏设备或 造成人员受伤 8配电柜 配电柜各接地线无裸露、 破损松动现象 四级蓝 接地线路裸露易 造成静电积聚诱 发火灾

41、9过滤袋 送风量变小时检查过滤袋 是否阻塞，风机皮带是否 松动。 四级蓝 皮带松动损坏设 备，过滤袋阻塞 影响送风量致使 喷漆房风压失调 ， 26设备设施螺杆空压机 1 视油镜 初次启动前检查油位是否 在视油镜中心线附近 三级黄 视油镜油位低于 中心线处运行设 备造成设备故障 ，损坏设备或造 成人员受伤 2 排气阀 、电机 打开排气阀接通电源。检 查转向,让电机试转一下， 若从电机后部看到传动轴 是顺时针转动，则转向正 确 三级黄 如电机逆时针旋 转说明接线相续 不对，造成设备 无法正常运行， 损坏设备或造成 人员受伤 3 压缩机 在次启动压缩机，并缓慢 关闭排气截止阀，检查机 组的卸载压力是

42、否与设定 值一致，若不一致重新设 定 三级黄 排气阀未关闭设 备达不到设定压 力值，长时间运 行损坏设备或造 成人员受伤 4 截止阀 停机前，先关闭排气截止 阀，让压缩机在卸载状态 下至少运行30秒，然后再 停机 三级黄 未关闭排气阀设 备在维护时存在 物体打击伤害 25设备设施空调机组 管管控控措措施施 管管控控层层 级级 责责任任单单位位责责任任人人工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措施施 每日对照 TPM对冷凝 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷凝器 定期点检、 保养维护； 依据设备操 作指导书

43、、 四清楚卡对 职工进行培 训；四清楚 卡； 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 发生火灾事故，第一时间上 报领导并开展自救，火势较 大立即打119，疏散周边人 员，启动火灾应急预案 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对冷凝 器风机进行 点检，不符 合标准及时 维修，对风 机定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 造成人员受伤，按照轻微伤 /险肇事故现场处置流程进 行处置，组织抢救伤者，若 伤者休克，立即对伤者进行 人工呼吸，胸外心脏挤压等 防范措施，拨打120急救电 话。（如果此处是设备设施 损坏造成财产损

44、失，此处应 急就是设备维修、或设备上 报处置流程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对冷冻 机组压缩机 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对冷冻机组 压缩机定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 管路不畅通，造成管路堵塞 损坏设备，立即联系设备维 修、按照设备上报处置流程 进行处置。 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对管道 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对管道定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 如换热管损坏，立即联系

45、设 备维修、按照设备上报处置 流程进行处置。 车间级油漆三车间李磊 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 发生触电事故，立即切断电 源，如果不能及时切断电源 ，用绝缘物体挑开电源线， 采取现场急救，严重者拨打 120急救电话，按照轻微伤/ 险肇事故现场处置流程进行 处置。发生火灾事故，第一 时间上报领导并开展自救， 火势较大立即打120，疏散 周边人员，启动火灾应急预 案（如果此处是设备设施损 坏造成财产损失，此处应急 就是设备维修、或设备上报 处置流程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对冷却 塔进行点检 ，不符合标 准及时维修

46、，对冷却塔 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 发生火灾事故，第一时间上 报领导并开展自救，火势较 大立即打119，疏散周边人 员，启动火灾应急预案（如 果此处是设备设施损坏造成 财产损失，此处应急就是设 备维修、或设备上报处置流 程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对冷却 塔进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷却塔 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 造成人员受伤，按照轻微伤 /险肇事故现场处置流程进 行处置，组织抢救伤者

47、，拨 打120急救电话。（如果此 处是设备设施损坏造成财产 损失，此处应急就是设备维 修、或设备上报处置流程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 造成人员受伤，按照轻微伤 /险肇事故现场处置流程进 行处置，组织抢救伤者，拨 打120急救电话。（如果此 处是设备设施损坏造成财产 损失，此处应急就是设备维 修、或设备上报处置流程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵

48、电机定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套； 造成人员受伤，按照轻微伤 /险肇事故现场处置流程进 行处置，组织抢救伤者，拨 打120急救电话。（如果此 处是设备设施损坏造成财产 损失，此处应急就是设备维 修、或设备上报处置流程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对设备 表面进行点 检，不符合 标准及时维 修，对设备 表面定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套 造成机械伤害，按照轻微伤 /险肇事故现场处置流程进 行处置，组织抢救伤者，拨 打

49、120急救电话。（如果此 处是设备设施损坏造成财产 损失，此处应急就是设备维 修、或设备上报处置流程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套 发生火灾事故，第一时间上 报领导并开展自救，火势较 大立即打119，疏散周边人 员，启动火灾应急预案（如 果此处是设备设施损坏造成 财产损失，此处应急就是设 备维修、或设备上报处置流 程） 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对管道 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对管道定期 点检

50、、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套 气线路漏气、漏油现象，影 响设备的正常使用设备，立 即联系设备维修、按照设备 上报处置流程进行处置。 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对上料 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对上料泵 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 规范穿着工 作服、工作 裤、耐油手 套 如果电机运行不正常，存在 异响、轴封渗漏，断裂等现 象，立即联系设备维修、按 照设备上报处置流程进行处 置。 车间级油漆三车间李磊 每日对照 TPM对螺栓 进行点检， 不符合标准 及时