附录G：设备设施风险分级管控清单-成果.xlsx

1、设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单单位位：山山东东金金晶晶科科技技股股份份有有限限公公司司 风风险险点点检检查查项项目目 标标准准 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 编编号号类类型型名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施 1 原料及 配料 石灰石、长 石、白云石 、 碎玻璃入 料仓口 1入料仓口 入料仓口防护栏 安全护板等防护 装置。 3级三级 入料仓口无防护栏安全

2、护 板等防护装置。高处坠落 、物体打击 入料仓口应安装防护栏和安 全护板。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 穿防护服、戴防尘 口罩 车间 运输原 料部 2混合机2混合机内部 混合机内检修或 清理粘料，执行 停电、挂牌、上 锁制度。 3级三级 混合机内检修或清理粘料 ，未执行停电、挂牌、上 锁制度。机械伤害 1、混合机应停机断电，配 电箱上锁，悬挂“禁止启动 ”的标志； 2、应采用安全照明。 应设专人进行监护 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 穿防护服、戴防尘 口罩 车间槽窑部 3带式输送机3 带式输送机头部与 尾部 带式输送机头部 与尾部设置防护 罩或隔离栏及安 全联锁装置。人

3、员经常通过部位 设置跨越通道。 3级三级 带式输送机头部与尾部未 设置防护罩或隔离栏及安 全联锁装置。人员经常通 过部位未设置跨越通道。 机械伤害 1、带式输送机应设置安全 连锁装置； 2、带式输送机机头与机尾 应设置防护罩或防护栏。 人员通过部位应设置跨越通道 。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 车间 运输原 料部 4 熔化 窑炉 4 窑炉高温耐火材料 运行正常。 窑炉运行的高温 耐火材料。灼烫 4级四级 窑炉运行的高温耐火材料 缺陷。灼烫 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 作业时应穿戴隔热 服、 隔热手套、 防护头套等防护用 品 烫伤膏班组槽窑部 5 窑炉池壁、 池底 等耐火

4、材料无缺陷 。 窑炉池壁、 池 底等耐火材料缺 陷， 泄漏玻璃 液。火灾、灼烫 2级二级 窑炉池壁、 池底等耐火 材料缺陷， 泄漏玻璃液 。火灾、灼烫 1、冷却耐火材料风机应运 行正常； 2、耐火材料缺陷导致渗玻 璃液时， 应用风、特制水 套管、水箱或水进行强制冷 却渗玻璃液部位，并及时进 行维修。 1、巡检窑炉应及时修护有缺 陷的耐火材料； 2、窑炉运行中如遇全部停电 时应立即关闭油（气）阀门并 降低烟道闸板，尽量使窑内压 力及温度下降减缓，减少对耐 火材料的影响； 3、如遇漏玻璃液事故，应采 取风、水冷使漏玻璃液部位凝 固，必要时应降低液面和温度 ，如漏玻璃液严重时应立即停 炉。 在职员工

5、每年 定期的在岗安 全教育培训 隔热服、隔热手套 、防护头套、护目 镜 编制漏玻璃液 事故应急处置预 案 公司槽窑部 6 正常更换池壁砖、 热修蓄热室等的高 温耐火材料。 更换池壁砖、 热修蓄热室等的 高温耐火材料易 烫伤。灼烫 3级三级 更换池壁砖、 热修蓄热 室等的高温耐火材料。灼 烫 热修蓄热室前应在蓄热室与 小炉之间插入水源可靠的水 冷闸板。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 严禁穿戴化纤制品 ， 在超过 以上的区域进行 热修时， 应穿戴 耐热防护服等防护 用品， 严禁结死 扣。隔热服、 隔 热手套、 防护头 套、护目镜 1、更换池壁砖 期间应使窑温、 窑压较正常运行 时适当降低

6、。 2、烫伤膏、藿 香正气水。 车间槽窑部 7 点火烤窑易燃易爆 气体不泄露。 点火烤窑中的易 燃易爆气体泄露 。爆炸 4级四级 点火烤窑中的易燃易爆气 体。爆炸 1、应设熄火自动报警和燃 料自动关闭联锁装置，发生 熄火情况，确认窑内气体浓 度低于爆炸极限时方可再次 点火； 2、烤窑过程中，应确保燃 气管道阀门关闭，避免燃气 进入窑炉发生爆炸。 1、点火烤窑的低温阶段应严 防熄火，熄火后应立即停止燃 料供给并排除残余气体，确认 气体低于爆炸极限时方可再次 点火； 2、烤窑设施烧油池窑在窑内 温度达到 以上时 方可点燃重油，并应防止脱火 ，避免爆炸事故。 烤窑前培训 隔热服、 隔热手 套、 防护

7、头套、 护目镜 班组熔化 5 天然气调压 室 8 天然气调压室内仪 表和阀门。 天然气调压室内 仪表和阀门密封 良好。 3级三级 天然气调压室内仪表和阀 门密封不良。火灾、爆炸 应使用肥皂水或便携式气体 报警仪定期检查，发现泄漏 及时处理。 燃气安全操作规程 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 煤气、天然气呼吸 虑毒装置 车间槽窑部 9 天然气调压室设置 可燃气体检测报警 仪。 天然气调压室设 置可燃气体检测 报警仪。 3级三级 天然气调压室未设置可燃 气体检测报警仪或可燃气 体检测报警仪缺陷。火灾 、爆炸 1、应设固定式可燃气体检测 报警仪。 2、气体检测报警仪有效检测 覆盖水平平面半径

8、宜为7.5m 。 3、可燃气体检测报警仪应定 期校验。 4、检测报警仪与事故排风机 应自动开启联动。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 煤气、天然气呼吸 虑毒装置 车间槽窑部 10 天然气调压室内电 气装置、 管道法 兰。 天然气调压室内 电气采用防爆型 ， 管道静电接 地，管道法兰静 电跨接。 3级三级 天然气调压室内电气未采 用防爆型，管道未静电接 地，管道法兰未静电跨接 。火灾、爆炸 1、天然气调压室内的电气 设备、线路、照明、开关等 电气装置应防爆； 2、天然气输送管道应静电 接地； 3、管道法兰应静电跨接。 燃气安全操作规程 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 煤气、天然气

9、呼吸 虑毒装置 车间槽窑部 6 成型 锡槽 11 锡槽槽底冷却风、 锡液。 锡槽槽底冷却风 正常， 无泄漏 锡液。 3级三级 锡槽槽底冷却风缺陷， 泄漏锡液。火灾、灼烫 1、巡检、维护锡槽槽底冷却 风机，应保证运行正常； 2、出现锡槽槽底温度异常， 应及时用风、水处理 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 佩戴防尘口罩、防 护手套、劳保鞋 车间槽窑部 12 锡槽加锡，高温锡 液。 锡槽加锡、清理 锡液表面氧化物 ，高温锡液防护 到位。 4级四级 锡槽加锡、清理锡液表面 氧化物，高温锡液。灼烫 1、严禁使用铝或铝合金工 具； 2、加锡工具及锡锭严禁与 水接触。 加锡操作规程 在职员工每年 定期

10、的在岗安 全教育培训 佩戴防尘口罩、防 护手套、劳保鞋、 头套、护目镜 班组槽窑部 7锡槽配气间 13 锡槽配气间内仪表 和阀门。 锡槽配气间内仪 表和阀门密封良 好。 3级三级 锡槽配气间内仪表和阀门 密封不良。火灾、爆炸 应使用肥皂水或便携式气体 报警仪定期检查，发现泄漏 及时处理。 强制通风 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 呼吸虑毒装置车间槽窑部 14 锡槽配气间可燃气 体检测报警仪。 锡槽配气间设置 可燃气体检测报 警仪，无缺陷。 3级三级 锡槽配气间未设置可燃气 体检测报警仪或可燃气体 检测报警仪缺陷。火灾、 爆炸 1、应设固定式可燃气体检测 报警仪； 2、可燃气体检测报警仪

11、应定 期校验； 3、气体检测报警仪有效检测 覆盖水平面半径宜为7.5m； 4、检测报警仪与事故排风机 自动开启联动。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 呼吸虑毒装置车间槽窑部 15 锡槽配气间内电气 装置、管道法兰。 锡槽配气间内电 气采用防爆型, 管道静电接地, 管道法兰静电跨 接。 3级三级 锡槽配气间内电气未采用 防爆型,管道未静电接地, 管道法兰未静电跨接。火 灾、爆炸 1、天然气调压室内的电气 设备、线路、照明、开关等 电气装置应防爆； 2、天然气输送管道应静电 接地； 3、管道法兰应静电跨接。 强制通风 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 呼吸虑毒装置车间槽窑部 16人员

12、作业。 作业人员按章作 业。 3级三级 作业人员违章作业。火灾 、爆炸 1、严禁携带火种、非防爆 电子设备进入爆炸区域。 2、严禁在爆炸危险区域穿 脱衣服、 帽子或类似物； 3、严禁在禁火区吸烟、使 用明火。 强制通风、作业时应使用不产 生火花的工具。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 作业人员应穿阻燃 、防静电的防护服 、呼吸虑毒装置 车间槽窑部 8退火二氧化硫罐17二氧化硫装置 二氧化硫供气间 设置气体检测报 警仪。 3级三级 二氧化硫供气间未设置气 体检测报警仪或气体检测 报警仪缺陷，通风不良。 中毒窒息 应设有排风扇等机械通风措 施。 1、应设固定式气体检测报警 仪， 并与事故排

13、风机自动开 启联动。 2、气体检测报警仪应定期校 验。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 SO2气虑毒面罩 SO2泄漏应急 处理操作程序 车间槽窑部 9切装玻璃堆垛机 18 玻璃堆垛旋转的机 械手。 玻璃堆垛旋转的 机械手设置防护 。 4级四级 玻璃堆垛旋转的机械手无 护栏。机械伤害 用防护围栏遮护， 防护围 栏的关开与机械手开关互为 保护连锁。 悬挂警示标志 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 班组成品部 19起重机吊装。 玻璃吊装钢带紧 固，无破损。 3级三级 玻璃木箱吊装，钢带断裂 木箱破损。起重伤害 吊装路径应无人员通过，作 业场所空间满足吊装要求。 1、吊装前应检查木箱是否

14、有 卡、碰的情况； 2、检查木箱、 钢带的安全 性； 3、吊装作业应有专人负责。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 车间成品部 熔化 5 天然气调压 室 责责任任人人备备注注 王峰 较大 风险 因素 刘海 较大 风险 因素 王峰 较大 风险 因素 刘海 较大 风险 因素 尹树刚 较大 风险 因素 尹树刚 较大 风险 因素 刘海 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单单位位：山山东东金金晶晶科科技技股股份份有有限限公公司司 刘海 较大 风险 因素 刘海 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 刘强 较大 风险 因素 田玉明 较大 风险 因素 田玉明 较大 风险 因素