石材加工企业职业病隐患排查治理体系建设指南5.12 .doc

1、ICS点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB37 山山东东省省地地方方标标准准 DB 37/ TXXXXX-XXXX 石材加工企业职业病隐患排查治理石材加工企业职业病隐患排查治理 体系建设指南体系建设指南 Hiddenperilsintheoccupationaldiseasemanagementsystem construction guide of stone processing enterprise 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （送审讨论稿） XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX 发布发布XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX 实施实施 山东省

2、质量技术监督局山东省质量技术监督局 发发布布 1 目录目录 前言2 2 1 1 范围3 3 2 2 规范性引用文件3 3 3 3 术语和定义3 3 4 4 职责要求3 3 5 5 职业病隐患分类和分级4 4 6 6 工作程序和内容6 6 7 7 文件管理和持续改进7 7 附录 A A （资料性附录） 现场管理隐患排查治理清单8 8 附录 B B（规范性附录）石材加工企业基础管理类隐患排查清单1 14 4 附录 C（规范性附录）石材加工企业现场管理类隐患排查治理台账举例1 19 附录D D （规范性附录） 石材加工企业基础管理类隐患排查治理台账举例2020 2 前前 言言 本标准按照GB/T 1

3、.1-2009给出的规则起草。 本标准之附录A、 B均为资料性附录。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东恒诚检测科技有限公司、山东华峰石业集团有限公司 本标准主要起草人：杨静宋国章班旭祥 3 石材加工企业职业病隐患排查治理体系建设指南石材加工企业职业病隐患排查治理体系建设指南 1 1 范围范围 本标准规定了石材加工企业职业病危害隐患排查和治理的职责要求、隐患分级与分类、 工作程序和内容、 文件管理和持续改进等内容。 本标准适用山东省内石材加工企业生产活动 过程中职业危害隐患排查和治理，其他石材企业作为参考。 2 2规范性引

4、用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DBxxx用人单位职业病隐患排查治理体系细则 3 3术语和定义术语和定义 GBZ/T 224、GB/T13890 和 DBXXX 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.13.1 石材加工 stone processing 以大理石、花岗岩、板石等为原料通过切割、研磨、雕刻等工艺，加工成建筑装饰材料、 工艺品及其它用途产品的过程。 3.23.2 职业病隐患清单occupational disease hidd

5、en risk list 各类职业病隐患及其处置措施信息的集合。 3.33.3 基础管理隐患基础管理隐患 basicbasic managementmanagement h hiddenidden riskrisk 在职业卫生管理机构设置、管理人员配备、职业卫生管理制度制定及执行、职业病危害 因素检测、职业健康监护、建设项目职业病防护设施三同时、职业病危害项目申报、职业病 危害事故应急预案及演练、 职业卫生档案管理等方面存在的违反职业卫生法律、 法规、 规章、 标准、规范和管理的缺陷。 3.43.4 现场管理隐患现场管理隐患 workplaceworkplace managementmanag

6、ement h hiddenidden riskrisk 用人单位在工作场所职业病危害防护设施、应急救援设施的设置、运行及维护、个人使 用的职业病防护用品发放及佩戴、职业病危害警示标识设置等方面存在的缺陷。 4 4职责要求职责要求 4.14.1 职责 4 4.1.14.1.1 应当建立健全职业病隐患排查治理制度， 完善管理机制， 落实从主要负责人到每位从 业人员的防控责任。 4.1.24.1.2 企业主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责， 各分管负责人和职业卫 生管理人员对分管业务范围内的职业病隐患排查治理工作负责。 4.1.2.14.1.2.1 企业主要负责人保证职业病隐患治理资

7、金投入， 及时掌握重大隐患治理情况， 治理 重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。 4.1.2.24.1.2.2 企业分管负责人负责督促、 检查企业隐患排查治理制度落实情况， 定期召开会议研 究解决隐患排查治理工作中出现的问题， 及时向主要负责人报告重大情况， 对本单位无力解 决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。 4.1.2.34.1.2.3 企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作， 定期对作业场所 进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。 4.1.34.1.3 企业各专业职能和行政管理部门负责本专业 （单位） 系统内职业卫生检查及隐患的排 查、评估、整

8、改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。 4.24.2 基本要求 4.2.14.2.1 企业应根据生产运行特点， 制定职业病隐患排查计划， 明确检查的目的、 内容、 要求， 并编制职业病隐患排查表。 4.2.24.2.2 企业应定期组织对职业病隐患排查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的 培训工作。 4.2.34.2.3 企业应使用日常监测和定期检测、现状评价、危害分级、风险识别等方法系统排查职 业病隐患。 4.2.44.2.4 企业存在外委作业时，应当与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中明 确各方对职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。 4.2.54.

9、2.5 企业应当每季度对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析， 并按照规定的时间 和形式报送有关部门。对于重大职业病隐患，企业应当向有关部门提交书面材料。 4.2.64.2.6 对于一般职业病隐患，由石材加工企业各级（分/子公司、车间/科室、岗位/班组等） 负责人或者有关人员及时组织整改。 对于重大事故隐患， 由石材加工企业主要负责人组织制 定并实施职业病隐患治理方案。 4.2.74.2.7 石材加工在职业病隐患治理过程中， 应当采取相应的防范措施， 防止职业病危害事故 发生。 5 5 职业病隐患分类和分级职业病隐患分类和分级 5.15.1 职业病隐患分类 5.1.15.1.1 基础管理类

10、隐患， 主要指在职业卫生管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病 发生的缺陷， 一般可通过查阅资料的方法获取。 下列内容中存在的缺陷应列为基础管理类隐 患: 5 职业病防治责任体系 职业卫生管理机构及人员 职业卫生管理制度和操作规程 职业卫生教育培训 职业卫生管理档案 职业病危害申报 职业卫生应急救援预案及演练 职业健康监护 职业病危害因素定期检测 职业病危害告知 职业卫生投入 外委作业管理 5.1.25.1.2 现场管理类隐患， 主要指在生产作业现场存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生 的缺陷，需要通过对作业现场进行实地检查和职业病危害因素检测获取。包括以下内容： 作业岗位职业病危害因素

11、浓度（强度）超标的原因 总体布局和设备布局不合理 职业病危害防护设施其维护缺失或无效 个体防护用品配备及管理缺失或无效 职业病危害警示标识设置缺失或不规范 5.25.2 职业病隐患分级 5.2.15.2.1 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。一般包括： 作业岗位粉尘 （石灰石粉尘、 石膏粉尘、 其他粉尘等） 作业分级为中度危害以下 （包 含中度）的超标原因； 作业岗位噪声和高温作业分级为重度危害以下（包含重度）的超标原因； 基础管理类隐患； 个体防护用品配备不全或管理不规范； 附录B中未带“*”的基础管理类隐患； 职业病危害警示标识设置不全或不规范； 职业病危害防护

12、设施维护无效致使无法正常运行。 5.2.25.2.2 重大隐患是指危害和整改难度较大， 需要全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整 改治理方能消除的隐患，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除的隐患。一般包括： 作业岗位粉尘（石灰石粉尘、石膏粉尘、其他粉尘等）作业分级为重度危害的超标 原因； 高危粉尘（矽尘）浓度超标的原因； 噪声和高温作业分级为极度危害的超标原因； 附录B中带“*”的基础管理类隐患； 总体布局和设备布局不合理； 职业病危害防护设施不符合或者失效； 6 6 6 工作程序和内容工作程序和内容 6.16.1 职业病隐患排查项目清单编制 6.1.16.1.1 按照 DBxxx 附录

13、 A 编制基础管理职业病隐患排查项目清单。 6.1.26.1.2 根据石材加工企业生产运行情况和职业病危害风险点的现场管理情况， 编制 现场管 理隐患排查项目清单，参见附录 A。 6.26.2 职业病隐患排查 6.2.16.2.1 职业病隐患排查方式和频次 6.2.1.16.2.1.1 操作人员现场巡检或操作时应将职业卫生工作纳入巡检内容， 实时对职业病危害现 场管理类隐患进行排查。 6.2.1.26.2.1.2 车间直接管理人员每月至少一次对装置现场进行一次现场管理类隐患排查。 6.2.1.36.2.1.3 每个岗位应结合岗位责任制检查，至少每天组织一次现场管理类隐患排查。 6.2.1.46

14、.2.1.4 企业应结合岗位责任制检查，至少每季度组织一次现场管理类隐患排查。 6.2.1.56.2.1.5 企业至少每半年组织一次， 车间至少每季度组织一次综合性隐患排查和专项隐患排 查，两者可结合进行。 6.2.26.2.2 职业病隐患清单 对于排查出的职业病隐患综合分析，查找原因，提出整改方案，编制石材加工企业职业 病隐患清单。 职业病隐患清单举例见附录B。 6.36.3 职业病隐患治理 6.3.16.3.1 一般职业病隐患治理 根据一般隐患排查的结果，完善职业卫生管理体系；加强防护设施的维护管理，保证其 有效运行； 作业场所规范设置警示标识和告知卡； 督促作业工人佩戴符合要求的个体防护

15、用 品；按照规定为作业工人进行职业健康检查。 6.3.26.3.2重大职业病隐患治理 应针对重大隐患产生的原因，采取防尘（尤其是矽尘）职业卫生工程治理措施；劳动者 必须使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求；对噪声、高温等 严重超标的作业岗位可采取减少作业时间来减轻其健康危害； 严格按照规定为作业工人进行 职业健康检查，及时发现相关健康损伤。 6.46.4 职业病隐患的验收 职业病隐患治理完成后，企业应组织本单位技术、设备、安全、环保、职业卫生等部门 和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收并编制验收报告。 对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维

16、护管理。 7 凡是检查发现的职业病隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在 查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再 次发生。 职业病隐患倒查要从下而上，按岗位（班组）、车间（科室）、分厂或公司（专业部门） 三级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。 6.56.5 隐含排查治理台账 用人单位职业病隐患经排查、 治理和验收后应形成隐患排查治理台账， 参见DBxxx附录A。 7 7 文件管理和持续改进文件管理和持续改进 7.17.1 文件管理 石材加工企业应完整保存体现隐患排查和治理全过程的记录资料， 并分类建档管理

17、。 至 少应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查项目清单； 隐患排查治理台账。 7.27.2 职业病隐患倒查 凡是检查发现的职业病隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在 查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再 次发生。 职业病隐患倒查要从下而上，按岗位（班组）、车间（科室）、分厂或公司（专业部门） 三级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。 8 附录附录 A （资料性附录） 现场管理隐患排查治理清单 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准 排查排查 类型类型 排查排查 周期周期 组织组织

18、 级别级别 责任责任 单位单位 责任责任 人人 风险点 名称 所属 单位 风险 等级 1 单片锯/ 组合锯操 作工 工程措施 采取湿式作业，设置防尘罩。设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通 风。 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或

19、耳罩（SNR在25dB以上） 日常/ 综合 2 桥式切机 操作工 工程措施 采取湿式作业。增加减震基础，设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面 通风。 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB）日常/ 9 综合 3

20、 磨抛机操 作工 工程措施采取湿式作业。增加减震基础。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通风。专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 4 切机操作 工 工程措施 采取湿式作业。增加减震基础，设置独立隔声观察室。地

21、面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面 通风。 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 5 铣磨机操 作工 工程措施 采取湿式作业。增加减震基础，设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面 通风。

22、专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB）日常/ 10 综合 6 框架锯操 作工 工程措施采取湿式作业。增加减震基础。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通风。专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳

23、器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 7 仿形机操 作工 工程措施 采取湿式作业。增加减震基础，设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面 通风。 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监

24、测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 8 磨边倒角 操作工 工程措施采取湿式作业。增加减震基础。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通风专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/

25、 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 11 9 角磨机操 作工 工程措施采取湿式作业。设置局部侧吸式除尘装置。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通风。专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职

26、业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 10 手磨机操 作工 工程措施 采取湿式作业。增加减震基础，设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面 通风。 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品

27、 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 11 雕刻工 工程措施设置局部侧吸式除尘装置。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通风，设置休息室。专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩

28、（SNR在1734dB） 日常/ 综合 12 火烧工 工程措施设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，设置局部通风并加强车间全面通风。专业 12 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”、“注意高温”警示标识； 进行粉尘浓度、噪声强度和高温日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声和高温防护措施；个人防 护用品使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB）；防高温服和手套 日

29、常/ 综合 13 喷砂工 工程措施 设置防护罩，密闭喷砂过程。设置独立隔声观察室。地面积尘及时清扫，并定时洒水，加强车间全面通 风。 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” “噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行粉尘浓度和噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘、噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育 职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘、噪声防护措施；个人防护用品 使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩；防噪耳塞或耳罩（SNR在1734dB） 日常/ 综合 14 检验员 工程措施 作业地点露天设置，设置

30、局部通风除尘装置；地面定时洒水并除尘，避免二次扬尘 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” 警示标识； 进行粉尘浓度强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘防护措施；个人防护用品使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩 日常/ 综合 15 包装员 工程措施 作业地点露天设置，设置局部通风除尘装置；地面定时洒水并除尘，避免二次扬尘 专业 13 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” 警示标识； 进行粉尘浓度强度日常和定期监测； 参照GBZ 188

31、进行粉尘周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘防护措施；个人防护用品使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩 日常/ 综合 16 水处理 站巡检 工 工程措施 减少巡检时间。循环泵单独设置减震基础。 专业 管理措施 设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识； 进行噪声强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行噪声的周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；噪声防护措施；个人防护用品使用 专业/ 综合 个体防护防噪耳塞或耳罩（SNR在17

32、34dB） 日常/ 综合 17 维修工 工程措施 局部通风，设置移动式净化除尘器；检修车间应设置通风设施，室内吸风口宜设置在房间上部，换气次 数不宜小于6次/h 专业 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩” 警示标识； 进行粉尘浓度强度日常和定期监测； 参照GBZ 188进行粉尘周期及项目进行职业健康检查。 专业/ 综合 培训教育职业病防治法内容；职业卫生基本知识；单位职业卫生管理制度；粉尘防护措施；个人防护用品使用 专业/ 综合 个体防护KN90及以上级别的防尘口罩 日常/ 综合 14 附录 B （规范性附录） 石材加工企业基础管理类隐患排查清单 序 号 排查项目排查内容标准排查周期 排

33、查类型组织级别 责任单位 责任人 1 职业病防治责任 制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其 存入职业卫生管理档案。 经过单位主要负责人批准 的正式文件； 涵盖从主要负责人到普通员工的所有 岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符 合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 综合年度公司 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、 车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职 责和义务。 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以 及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。 2 职业卫生管理机

34、 构及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况；配备专职或兼职职业卫生 管理人员情况。 设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人 员， 应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式 文件；人员任命文件。 综合年度公司 3 职业卫生管理制 度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病 危害因素进行制定， 并在运行中体现职业病危害因 素控制的有效性。 专业年度公司 （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制

35、度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 15 （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 4 职业卫生操作规 程 制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作 规程。 针对矽尘、噪声制定操作规程，具有可操作性。专业年度公司 5 职业卫生教育培 训 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培 训情况； 主要负责人、 职业卫生管理人员和职业病危害严重 的岗位的劳动者的培训

36、，应考核合格；劳动者上岗 前和在岗期间的定期职业卫生培训， 应有相关记录 资料， 包括培训通知、 培训教材或资料、 培训记录、 考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病 危害因素发生变化的， 应当重新对劳动者进行上岗 前的职业卫生培训。 专业/综合 季度/年度部门/公司 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况； 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训。 6 职业卫生管理档 案 用人单位应建立健全以下职业卫生档案： 档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要 求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱或档案盒； 按年度或建设项目

37、进行案 卷归档并编号登记。 专业/综合 季度/年度部门/公司 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 7 职业病危害申报 * 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的， 应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项 将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报； 申 报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改 专业年度部门 16 目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理；

38、职业病危害申 报的时间、内容及回执情况。 建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业 病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行 申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导 致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重 大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工 作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变 化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职 业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变 化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进 行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活 动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注 销手续。 8 职业病防护设施 “三同时”* 建设

39、单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病危害 预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相 应的评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目 职业病防护设施三同时管理制度与档案情况。 建设项目评价设计应符合职业病防护设施“三同 时”监督管理办法的要求；建设项目可行性论证 阶段编制预评报告， 竣工验收前或试运行期间编制 控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目， 应当在施工前进行职业病防护设施设计； 职业病危 害一般或者较重的建设项目， 建设单位应当组织职 业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对 职业病防护设施进行验收； 职业病危害严重的建设 项目， 建设单位应当组织

40、外单位职业卫生专业技术 人员参加评审和验收工作； 评价和设计工作过程应 当形成书面报告备查；档案符合职业卫生档案管 理规范要求。 专业年度部门 9职业健康监护*上岗前的职业健康检查及建档情况；委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体； 查 专业/综合 半年/年度部门/公司 17 体率达到100%； 查体项目和查体周期必须符合职业 健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理， 包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录；档案符合职业卫生档案管理规范 要求。 在岗期间的职业健康检查及建档情况； 离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况； 离岗职业健康

41、检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。 10 职业病危害因素 定期检测* 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业 病危害因素检测情况； 检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致； 检测点 覆盖率要达到100%； 专业年度部门职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评价情 况； 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。 11职业卫生投入 职业卫生投资制度建立情况；建立制度确保投入到位； 每年年初要有职业卫生投 入概算； 职业卫生投入至

42、少包括职业病防护设施费 用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人 防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康 监护及诊断治疗费用、 职业病危害因素监测与检测 费用、 职业病危害评价费用、 职业病危害告知费用、 职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、 职 业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 专业/综合 半年/年度部门/公司 职业卫生投入概算和项内容设置情况。 12 职业卫生应急救 援预案及演练 用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况；建立符合单位实际的应急救援制度； 成立应急救援 指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预 案、专项预案、应急处置方案；每年组织1-2次针

43、对性的应急演练。 专业/综合 半年/年度部门/公司 职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况； 职业卫生应急救援预案演练及总结情况。 18 13职业病危害告知 职业病危害合同告知情况；告知应符合 用人单位职业病危害告知与警示标识 管理规范；合同告知的内容和样式符合告知范本 的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职 业卫生公告栏告知内容符合告知规范； 职业病危害 因素监测与检测结果告知符合告知规范； 职业健康 检查结果有书面告知记录。 专业/综合 半年/年度部门/公司 职业卫生公告栏告知情况； 职业病危害因素监测与检测结果告知情况； 职业健康检查结果书面告知情况。 14外委作业管理

44、 承包商职业卫生管理制度建立情况； 建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件； 承 包商人员查体明细； 承包商个人防护用品发放一览 表； 入厂教育合格记录； 安全和职业卫生管理协议。 专业年度部门 承包商资质、职业病防治责任书签订情况； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况； 承包商人员查体情况； 承包商个人防护用品发放情况； 承包商工人培训情况。 19 附录 C （规范性附录） 石材加工企业现场管理类隐患排查治理台账举例 序号 风险点 排查内容与排 查标准 计划过程排查过程整改过程验收过程 名称 所属 单位 风险 等级 排查 类型 排查 周期 责任单 位 责任人 排查 结果 隐患 描述 隐患级 别 排查人 排查时 间 形成原因 分析 整改措 施 整改责任 单位 整改 责任人 整改 期限 资金额 验收 时间 验收人 验收情 况 1 20 附录 D （规范性附录） 石材加工企业基础管理类隐患排查治理台账举例 计划过程排查过程整改过程验收过程 序号 排查 项目 排查内容与排 查标准 排查 周期 排查 类型 责任 单位 责任人 排查 结果 隐患 描述 隐患 级别 排查 人 排查时 间 形成原因 分析 整改 措施 整改责任 单位 整改 责任人 整改 期限 资金 来源 资金额 验收 时间 验收 人 验收 情况 21