大型企业标准岗位工作规范.doc

1、1 大型企业标准岗位工作规范 2 目目录录 财务部岗位工作规范.5 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）.5 岗位名称：财会部经理.7 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心.12 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）.14 岗位名称：销售及应收帐款会计.18 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）.20 岗位名称：固定资产.22 岗位名称：内控与财务分析.23 服装生产部岗位工作规范.25 岗位名称：服装生产部经理.25 岗位名称：跟单员.29 岗位名称：成本核算员.32 岗位名称：工艺

2、管理员.34 岗位名称：计划管理员.35 供应部岗位工作规范.39 岗位名称：供应部主管.39 岗位名称：生产内勤.43 岗位名称：材料供应跟单员.48 国际市场部岗位工作规范.55 岗位名称：国际市场部部门经理.55 岗位名称: 市场拓展.60 岗位名称：国际市场部出口流程控制.65 3 岗位名称：生产订单.69 鞋业技术部岗位工作规范.73 岗位名称：鞋业技术部经理.73 岗位名称：鞋业技术部成本核算员.80 岗位名称：模具技术员.85 岗位名称：产品技术员.91 岗位名称：鞋业技术部内勤.95 鞋业生产部岗位工作规范.100 岗位名称：鞋业生产部经理.100 岗位名称：生产跟单员.103

3、 岗位名称：生产内勤.108 信息发展部岗位工作规范.112 岗位名称：信息发展部经理.112 岗位名称：ERP 项目组组长.116 岗位名称：物料主数据维护.120 岗位名称：OA 系统组组长. 122 岗位名称：OA 系统组 管理员.128 岗位名称：信息发展部订单管理组组长.133 岗位名称：定单管理.137 岗位名称：零售组组长.139 岗位名称：MIS 系统管理员.141 岗位名称：数据库设计与开发.143 岗位名称：网站管理员.144 岗位名称：零售系统分析和建设.145 4 质检部工作规范.147 岗位名称：外观检验岗.147 岗位名称：物理性能检验岗.150 5 财务部岗位工作

4、规范 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 一、材料采购的 发票校验 1）审核生产内鄞转来的原始资料； 2）将数据录入 excel 表格，利用相关函 数进行核对； 3）系统内发票校验。 生成材料 采购凭证 系统内数据（帐 面数）与发票数一 致 SAP 系统 电脑 物料，数量的正确 性 二、服装（器 材）采购的 发票校验 1）查收供应商发票； 2）发票与仓库收条、收货单的初次核 对； 3）将收货单的数据录入 excel 表格，并 运用相关函数进行核对； 4）系统内发票校验。 生成服装

5、采购凭证 系统内数据（帐 面数）与发票数一 致 SAP 系统 电脑 1）款号，数量的正 确性； 2） GR/IR 差异 三、服装销售的 账务处理 1）根据系统内收货情况定期查看库存状 况； 2）根据收货，定期进行销售的帐务处 理：创建销售定单分配运行创建 军交货单拣配输出发货过帐； 3）给健服财务提供所出具发票的数量， 并按其开票； 4）发票查收，及时交北体存货会计进行 帐务处理： 完成健服 对北体销 售的帐务 处理 及时出具发票 SAP 系统 电脑 1） 及时进行帐务处 理，保证北体及 时入帐与验票； 有时某个销 售订单或某 个销售订单 的某项物料 未能正常运 行，需 SAP 小组解决。 四

6、、材料销售的 帐务处理 1）根据仓库转来的交货单与系统核对： 2）定期检查到期出具发票清单： 3）及时给健服财务提供当月所开具发票 的材料销售明细； 4）健服财务将开具的材料发票寄至北 京： 5）根据发票打印发票清单，与发票一并 寄往供应商处。 健服财务 根据资料 开票完成 销售 生成凭证并记入 应收帐款。 SAP 系统 电脑 1）核对发票与发票 清单的一致性。 6 五、原始单据的 整理与邮寄 1） 月末凭证的打印与整理好后交档案 会计装订（包括北体）； 2） 当月进项税统计资料； 3） 当月鞋材销售明细； 4） 月末最后一天将上述资料整理邮寄 健服财务，保证财务资料及时入档 健服财务 资料及

7、时 入档 1）进项税统计 资料与帐面 数一致； 2）鞋材销售明 细与客户数 一致 SAP 系统 电脑 EMS 2）及时邮寄，保证 健服正常验票； 3）数据的正确性 六、银行跑单 定期与不定期银行跑单 车 七、月度报表、 季度分析 配合管理会计填制相关报表及季度分析 八、对帐 1）季末打印对帐单，与供应商对帐， 经常性供应商每月对帐； 2）收集对帐资料； 3）月末给生产内勤提供应付帐款明细 表，以保证付款计划的正确性； 保证帐务 一致 对帐资料完整 SAP 系统 电脑 EMS 传真机 7 岗位名称：财会部经理 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 1，

8、参与制定公司 财务管理制度 1， 参照国家有关 财务管理规定 2， 与公司业务部 门的沟通 3， 制定公司的财 务管理制度 4， 与相关部门继 续沟通，报公 司管理层或董 事会批准后执 行 5， 实施过程中逐 步完善 符合国家有关规定 和企业长远的经济 利益 操作性强 高效 有关参考资料 通讯工具 多沟通，制度具可 操作性 例外情况由公司管 理层或董事会决 定。 8 2，参与制定公司 会计核算制度 1， 参照国家有关 会计核算制度 规定 2， 与公司业务部 门的沟通 3， 制定公司的会 计核算制度 4， 与相关部门继 续沟通，报公 司管理层或董 事会批准后执 行 5， 实施过程中逐 步完善 符

9、合公司运作规范 和会计法规 操作性强 高效 有关参考资料 通讯工具 多沟通，制度具可 操作性 例外情况由公司管 理层或董事会决 定。 3，参与部门日常 管理工作，制定部 门工作计划和检查 计划的执行情况 1， 根据公司发展 计划制定部门 工作计划 2， 落实到具体责 任人 3， 过程中的监控 4， 检查计划的执 行情况 5， 总结工作完成 情况 完成公司下达的部 门工作目标 准时 效果好 及时检查和调整 例外情况请示公司 管理层 9 4，指导业务人员 进行日常的业务处 理 1， 根据公司各项 财务会计制度 指导业务人员 进行日常的业 务处理 2， 并形成规范化 的工作流程 3， 及时修正流程

10、不合理部分 很好完成部门的日 常工作 正确 及时 随时了解员工工作 进展，及时解决其 中的问题。 协商解决 5，组织公司各部 门编制财务预算 1， 编制预算通知 2， 收集各预算单 位资料 3， 汇总公司整体 预算资料 4， 与相关部门及 管理层沟通 5， 修正部分不合 理预算 6， 报公司董事会 审批 反映公司正常的计 划，监督计划的执 行 准确 及时 监督计划的执行情 况 上报公司管理层或 公司董事会 10 6，组织公司年度 财务决算 1， 编制决算通知 2， 收集各决算单 位资料 3， 汇总公司整体 决算资料，完 成年度财务报 表的编制，并 编写财务分析 报告初稿 4， 与相关部门及 管

11、理层沟通 5， 修正不合理部 分，定稿 6， 报公司董事会 审批 反映公司真实的年 度财务情况，为公 司管理层的经营决 策提供财务支持 上报公司管理层或 公司董事会 7，负责公司资金 的整体运作 1， 根据公司经营 计划编制资金 的需求使用计 划 2， 合理安排与筹 措资金，降低 资金成本 3， 监督计划的执 行，并及时调 整 保证公司资金的整 体运作安全 高效 资金的运作安全 上报公司管理层或 公司董事会 11 8，部门人员安排 的建议权，员工业 绩评估 1， 根据公司的发 展和员工发展 需求 2， 制定部门人员 使用计划 3， 定期进行员工 业绩评估 4， 进行评估后的 沟通和改进 符合公

12、司发展规划 和员工个人职业发 展，正确评估员工 业绩 员工满意度高 评估效果好 激励机制 8，参与公司重大 运作方案的讨论 1， 根据公司发展 需要 2， 对重大问题进 行讨论 3， 提出运作计划 或建议 4， 评估已实施的 运作方案 提出意见方案的操作性强 9，业务单位的联 络工作 保持与业务单位的 良好关系 12 岗位名称：SAP应用支持及利润中心 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 SAP 的应用支持 1） SAP 系统的主 数据的处理 2） 系统的 FI/CO 部分的日常运 用的支持 3） FI/CO 新功能 的开发和运用 支持 4） 新功

13、能的培训 5） SAP 系统数据 处理的准确性 检查，包括日 常业务处理和 信息系统的整 理 6） 有关业务流程 的整理和调整 7） SAP 系统有关 报表的确认和 开发 建立主数据 解决日常遇到的问 题 建立新的功能 让相应人员完成培 训 发现问题及时调整 优化流程 开发报表，满足需 求 系统能够正常运 行，达到解决问题 和提高系统的运用 水平 SAP 系统 根据重要性原则处 理问题 日常业务处理时遇 到急需解决的问题 13 项目实施：利润中 心 1） 根据公司的业 务流程、组织 结构、SAP 系 统的功能确定 利润中心的构 架 2） 根据项目需要 安排人员的工 作内容，控制 项目的进度 3

14、） 配置完成后的 系统测试 4） 安排项目完成 后的培训，操 作手册的编 写，处理的流 程确定 5） 根据利润中心 运用者的需求 编制利润中心 报表。 完成利润中心 的配置 能够达到预期的 效果即项目的目标 SAP 系统 与项目相关的业务 处理的调整，实施 前应准备的 SAP 相 关功能的调整，论 证实施的可行性。 测试过程是否顺利 根据相应的问题与 SAP 顾问保持联 系，充分利用现有 资源。 14 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人） 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 一、北体

15、固 定资产核算 1)将有关固定资产申请资料及时交于 系统管理员，进行主数据创建； 2)主数据创建后，进行购置的帐务处 理； 3)及时打号，将系统内编号交于固定 资产保管人； 4)固定资产成本中心转移的帐务处 理； 5)固定资产报废清理、转让的帐务处 理； 6)月末折旧运行； 7)与各固定资产使用部门联系，及时 了解固定资产情况； 8)固定资产明细表的整理； 9)定期固定资产盘点工作； 10）每月固定资产购置表的填制 11）每季度相关报表的编制 完成固定资产购 置、报废清理、转 让、折旧运行的帐务 处理； 帐实核对； 及时运行折旧， 为公司结账工作做工 准备。 属于日常核 算工作，无明 确标准

16、SAP 系统 电脑 打号机 1） 新购置固 定资产的 及时贴 号； 2） 固定资产 成本中心 转移； 3） 折旧运行 的正确性 有时某些固定资 产不能正常运行 折旧，需手工进 行计提。 二、狐步固 定资产核算 1）月末折旧运行； 2）每月固定资产购置表的填制 SAP 系统 电脑 三、健服固 定资产核算 1） 月末折旧运行； 2） 每月固定资产购置表的填制 SAP 系统 电脑 15 四 税务会计 （1）各种税金的 计提和税票填制工 作，税票填制后转 出 纳 办 理 付 款 ； （2）税务申报表 填 制 和 附 表 的 收 集，按时报税，并 按期向区有关部门 报送有关报表； （3）月度结束后 6

17、日内编制公司税费 情况月报表，并报 内部报告编制人； （4）月度结束后 4 日 内 完 成 结 帐 工 作，并编制会计报 表上报财务经理； （5）办理减免税 申请事项； （6）掌握国家税 收法规的实施、变 更、优惠政策等情 况，并作出相应的 调整措施或建议； 生成凭证并记 帐 及 税 票 填 制 工 作，税票填制后转 出纳办理付款； 完成报税 完成报表并报告 完成结帐工作并编 制会计报表报财务 经理 公 司 会 计 制 度 。 及 税 务 制 度。 税收征管法 公司会计制度 公司会计制度 税收征管法 SAP 的会计模块 交通工具 电脑 电脑 交通工具、电话 档案柜 五会计档案管理 员 （1）办

18、理工商年 检、变更登记等事 项； 完成工商年检及变更 制度 交通工具 16 （2）负责所有转 来的凭证、帐册、 报表、收据的保存 和归档工作，负责 财务会计有关资料 的购买及收集工 作，包括财政、税 务部门发布的公 告、简报、报刊、 杂志等； 完成 公司会计制 度。 装订机及文件夹档 案柜 （3）半年或年度 结束后 20 日内按 要求打印公司总帐 和明细帐，并送有 关部门审验登记和 存档； 完成 公司会计制 度。 交通工具 （4）制定会计档 案保管的细则和借 用手续，对所有会 计档案登记造册， 保管会计档案的完 整性，月末组织会 计档案的装订工 作； 完成 公司会计制 度。 装订机及文件夹档

19、案柜 （5）按财务制度 对保管期已满，确 实需要销毁的资料 提出建议，上报公 司领导决定，并监 督其销毁； 完成 公司会计制 度。 销毁工具和地点 17 六、对外统计报表 统计报表的编制及 传送 及时送达。 七会计核算组负 责工作 会计核算组负责 工作 加强沟通 18 岗位名称：销售及应收帐款会计 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 一、开具 SAP 系 统销售发票。 每月三次（15 日、25日、月末 日），开具 SAP 系统销售发票。 开具销售发 票。生成会计凭 证。 当月发货过帐 的销售单据，当 月必须开具 SAP 系统销售发票。 台式计算机

20、EPSON 打印机 （DLQ2000K） 二、开具 SAP 系 统外部销售发 票。 每月三次（15 日、25日、月末 日），开具系统 外部销售发票。 系统内外部 销售发票相互对 应。 当月已开具的 SAP系统销售发 票，必须开具外 部发票。 增值税专用发票 机。 三、邮寄发票。 月中、月末两次 邮寄发票到经销 商手中。 当月外部发 票全部寄出。 经销商及时收 到公司销售发 票。 完备登记制度 四、外部发票号 码回写。 整理发票记帐 联，回写到 SAP 系统会计凭证 内。 所有外部发 票号码，均回写 到 SAP 系统会计 凭证内。 回写及时正 确。 台式计算机 五、日常对帐工 作及相关帐务处 理

21、 不定期的对帐； 帐务处理包括调 帐及代垫费用的 处理。 台式计算机 19 六、购买及保管 发票 每月分两次购买 增值税及普通发 票，月末编制发 票领用存报表。 税控 IC 卡 装订机 保管好空白发票 及已开发票存根 的装订。 七、提供税务会 计所需报表 打印销项使用及 进项采购发票清 单；填写相关报 表。 增值税专用发票 机。 及时 八、发票记帐联 及发货单的装订 装订完后交与档 案会计编册保管 装订机按时 九、季度末对帐 工作 季度末打印全部 经销商对帐单交 于销售部业务代 表，让其转交客 户，要求客户对 帐后按期寄回并 装订存档。 保证公司与 经销商之间帐务 及时核对。 客户对帐后按 期

22、寄回并装订存 档。 台式计算机 EPSON 打印机 （DLQ2000K） 按时 十、应收月度报 表、季度分析。 提供应收帐款月 度报表，季度分 析。 月度提供应 收帐款月度报 表，季度提供应 收帐款季度分 析。 按时 20 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计） 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 一、鞋材采购的 发票校验 1） 生产内鄞转来的原始资料； 2）数据录入 excel 表格，利用相关 函数进行核对； 3）系统内发票校验。 生成鞋材 采购凭证 系统内数据（帐面 数）与发票数一致 SAP 系统 电脑物料正确 二、鞋采购的 发票校

23、验 1） 供应商发票； 2） 票与仓库收条、收货单的初次 核对； 3） 将收货单的数据录入 excel 表 格，并运用相关函数进行核 对； 4） 系统内发票校验。 生成鞋采 购凭证 系统内数据（帐面 数）与发票数一致 SAP 系统 电脑 3）款号正确； 4）GR/IR 差异 三、鞋销售的账务 处理 1）定期系统内收货情况； 2）根据收货，进行销售的帐务处理： 创建销售定单分配运行创建军交 货单拣配输出发货过帐； 3） 狐步财务出具发票； 5） 发票查收，及时交北体存货会 计进行帐务处理 完成狐步 对北体销 售的帐务 处理 及时出具发票 SAP 系统 电脑 2） 及时进行帐务处 理，保证北体及

24、时入帐与验票； 3） 创建销售订单 时，注意每张订 单净价值控制在 百万元以内 有时某个销 售订单或某 个销售订单 的某项物料 未能正常运 行，需 SAP 小组解决。 四、原始单据的整 理与邮寄 1） 末凭证的打印与整理好后交档 案会计装订（包括北体） 2）当月进项税统计资料； 3）当月鞋材销售明细； 4）月末最后一天将上述资料整理邮寄 狐步财务，保证财务资料及时入档 狐步财务 资料及时 入档 3）进项税统计 资料与帐面 数一致； 4）鞋材销售明 细与客户数 一致 SAP 系统 电脑 EMS 4）及时邮寄，保证 狐步正常验票； 5）数据的正确性 五、北体当月进项 税额的确认及转帐 核对北体包括

25、器材在内的采购发票的 进项税额与帐相符，并确认从待摊转 帐（包括在增值税开票机上的录 入）。 增值税开票 机 21 六、北体进项发票 抵扣联的整理 1）随时收集交税务会计验票； 2）收集各岗位抵扣运费进项的运费发 票的复印件； 3）月末装订成册交档案会计（每本 25 份）。 装订机 七、提供税务会计 所需报表 填写相关报表（目前有增值税报税附 表） 及时 八、对帐 4）季末打印对帐单，与供应商对帐， 经常性供应商每月对帐； 5）收集对帐资料； 6）定期存货盘点工作； 7）月末给生产内勤提供应付帐款明细 表，以保证付款计划的正确性； 8）次月七日前编制狐步应付帐款表。 保证帐务 一致 对帐资料完

26、整 SAP 系统 电脑 EMS 传真机 九、月度报表、季 度分析 配合管理会计提供月度报表、季度分 析 22 岗位名称：固定资产 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 北体固定资 产核算 10) 将有关固定资产申请资料及时交 于系统管理员，进行主数据创建； 11) 主数据创建后，进行购置的帐务 处理； 12) 及时打号，将系统内编号交于固 定资产保管人； 13) 固定资产成本中心转移的帐务处 理； 14) 固定资产报废清理、转让的帐务 处理； 15) 月末折旧运行； 16) 与各固定资产使用部门联系，及 时了解固定资产情况； 17) 固定资产明细表的

27、整理； 18) 定期固定资产盘点工作； 12）每月固定资产购置表的填制 13）每季度相关报表的编制 完成固定资产购 置、报废清理、转 让、折旧运行的帐务 处理； 帐实核对； 及时运行折旧， 为公司结账工作做工 准备。 属于日常核 算工作，无明 确标准 SAP 系统 电脑 打号机 4） 新购置固 定资产的 及时贴 号； 5） 固定资产 成本中心 转移； 6） 折旧运行 的正确性 有时某些固定资 产不能正常运行 折旧，需手工进 行计提。 狐步固定资 产核算 3）月末折旧运行； 4）每月固定资产购置表的填制 SAP 系统 电脑 健服固定资 产核算 1） 月末折旧运行； 2） 每月固定资产购置表的填制

28、 SAP 系统 电脑 23 岗位名称：内控与财务分析 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 日常信用控制，1） 登记在途款项与领导审 批的长短期信用。 2） 收到销售代表的解冻请 求后，检查并决定是否 解冻，若不能解，及时 通知销售代表。 3）每周、月末编制信用使 用报表 控制客户的应 收帐款； 1） 仅 对 符 合 条 件 的 解 冻 请 求执行解冻 2） 及 时 报 告 应 收 款 信 用 使 用情况 台式电脑 SAP 系统 电话 计算器 1）及时记录 2）出现问题及时 沟通 及时请示领导 发票校验及库存分 析 1）核对发票与采购订单， 并制作商

29、品采购会计凭 证 2）打印商品采购会计凭证; 3）月底将增值税抵扣联送 税务会计 4）编制库存分析报表 1） 完成商品 采购会计 核算 2） 编制库存 分析报表 1）按时、准确完 成商品采购会 计核算 2）及时提供成品 存货结存与变 动信息 台式电脑 SAP 系统 电话 计算器 通知狐步、健服在 月底前将发票寄到 若发票不能在月底 前收到，可与税务 所协商延长发票验 证期限 完善财务内控制度细心观察、调查、与领导同 事沟通 修改现行或制 定新的财务内 控制度 建立符合公司实际 的、可行的财务内 控制度 台式电脑 SAP 系统 注意制度的可行性 24 财务分析1）设计财务分析所需的表 格，计划报

30、表在 SAP 系 统中的实现。 2）每月初督促同事尽快完 成上月的分析表格 3）编制财务分析报告及相 关报表 完成财务分析 报告 为经营决策提供 有价值的财务信息 台式电脑 SAP 系统 不应只拘泥于财务 数据，应综合考虑 各种情况后，提出 建议 参与 SAP 获利能力 分析和利润中心建 立工作 与小组成员沟通、讨论编制相关操作 手册或规则 积极参与，提出 有建设性的意见 台式电脑 SAP 系统 注意深入领会 SAP 系统的设计原理和 公司现有的流程 25 服装生产部岗位工作规范 岗位名称：服装生产部经理 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 1）制

31、定生产部工作 计划； A 了解公司整体年 度计划 B 明确生产部的生 产任务指标 C 制定生产部年度 工作计划，交总监 审阅后修订，同时 交人力资源/行政部 存档 D 根据部门年度工 作计划，负责制定 月度工作计划 E 敦促下属制定工 作计划 制定 出公 司生 产 部 年 度 工 作 计 划，月度工作计划 年度工作计划有 指导性 月度计划具备很 强的可实施性 无计划需与公司发展 方向相匹配 月度工作计划应在 每季生产计划基础 上产生 发现工作计划与现 状不符，及时采取 纠 偏 措 施 控 制 偏 差。 26 2）控制、管理生产 流程，严格控制各 类产品的生产进度 与质量； A 明确生产流程规

32、范 B 明确生产跟单员 职责，分配生产跟 单任务 C 定期走访生产厂 进行检查监督 D 利用内外部培训 和在职辅导方式指 导生产跟单员工作 方法和技巧 E高度重视生产 封样的确认工作 使生产流程通 畅，各类产品的生 产进度按计划执 行，质量控制按公 司标准执行 生产进度计划完 成 率 达 到 95% 以 上， 产品质量目标达 标率符合公司标准 无注意配额分配的合 理性， 关注订单大的生产 厂 关注历史上有不良 记录的生产厂 生产进度未达标的 如果达到质量标准 按实际生产数量先 入库，事后按标准 给予处罚 质量事故按照加工 协议严肃处理 3）参与制定生产厂 选择标准，提供各 生产厂相关资料； A

33、 收集行业资料并 考察部分生产厂， B 对生产厂的各项 指标进行比较分析 C 根据公司发展要 求提出选择标准 D 整理现有生产厂 的相关资料并存档 E 定期评估现有生 产厂的能力，拟订 配额建议 生产厂选择标 准的制定 生产厂的相关 资料汇总 选择标准与公司 的发展计划相一致 工厂资料完整， 准确 行业资料系统注意 了解行 业标 准，即最好的企业 是怎么做的 当发现合适的生产 厂时，及时沟通， 向总监汇报并开展 谈判。 27 4）协助跟单员管理 协调与各生产厂的 关系； A 明确跟单员的工 作任务，建立轮换 制 B 将公司政策及时 向跟单员传达 C 经常与生产跟单 员沟通以了解生产 厂情况 D

34、 发 生 意 外 情 况 时，及时访问生产 厂并参与现场管理 充当管理者及 润滑剂 生产厂能够有序 地开展生产工作， 达到 XX 公司要求 无注意平衡生产厂与 生产 跟单员 的关 系，定期轮换 跟单员与生产厂的 关系过于紧张或过 于 紧 密 时 及 时 发 现，及时处理 5）定期总结生产情 况 ， 提 交 工 作 报 告； A 汇总不同生产厂 的生产情况 B 总结存在的问题 C 每月编写工作报 告 月度工作报告报告上交及时 报告内容全面、 准确 无注意报告形式的标 准化 内容应有建设性 生产状况异常时， 可 提 高 报 告 的 频 度，紧急情况口头 通知上级 28 6）生产成本的管理 和控制。

35、 A不定期的进行 市场调研，掌握相 关信息，努力做好 成本的导向管理工 作。 B认真审核生产 成本明细。 C 对在生产成本中 出现的问题，及时 有效地与有关工厂 沟通，以确保公司 的准确性。 保证生产成本 的合理性 达到公司的相应 要求。 无注意生产成本与产 品质量的密切关系 发生异常情况，及 时向生产总监汇报 29 岗位名称：跟单员 岗位所在流程： 任务项目工作步序任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 1 ） 校 对 工 艺、样衣及 纸版，制作 确认样。 A) 开发部提供的工艺、样衣及纸版， 逐项核对。 B)计算主辅料用率 C)用代用料制作确认样。 1,工艺、样衣及纸版的 准确率为 10

36、0%。 2,按期准确完成辅料调 拨单. 3,确认样 100%符合 生产工艺和操作规程. 1, 工 艺 、 样 衣、纸版。 2, 工 艺 、 样 衣、辅料卡、电 脑打印。 3, 工 艺 、 样 衣、纸版 1,熟悉服装工艺， 找出工艺、样衣及 纸版不合理的地 方。 2,主辅料的规格名 称代号与工艺样衣 辅料卡是否相符. 3,制作确认样的各 工序流程是否适合 大生产的要求. 1,给予准确弥补和及时反 映. 2.如发现有重大问题的及 时向部门经理汇报，采取 必要的措施，减少不必要 的损失。. 2）、面辅料 的抽验及特 种工艺的抽 验 A)对面料的规格.风格和颜色的确认. B)从大货中随机抽取原辅料送质

37、检部做 中间物检. C)对特种工艺的外观确定(如:印花绣花 等),并送先锋试样. D)随机抽取特种工艺的裁片,送质检部做 中间物检. 1,符合公司内控标准. 2,中间检验报告合格 后工厂可以开裁. 3,先锋试样检验合格 报告. 4,中间检验报告合格 后工厂可以生产. 1,原样,公司内控 标准. 2,质检部检测设 备. 3,原样和质检部 检测设备. 4,质检部检测设 备. 5国家专业检 测设备 注意公司内控标准 和国家标准的差异 1,对有疑义的及时提出,并 上报.经理 2,对不合格的不能开裁,并 及时上报.经理 3,对不合格的要求重新制 作. 4,对不合格的不能生产,并 及时上报经理. 30 三

38、）制作封 样 A)主辅料检验合格后，开始制作封样。 B)制作主辅料卡 1,封样与大货的吻合 率 100%. 2,同上 1,工艺,确认样, 纸版 2,主辅料卡 1,确认是否按工艺 要求制作. 2,颜色,品种是否齐 全. 1,部符合要求的重新制作. 2,每批到货的主辅料与样 卡比较,有出入的要及时反 映,以寻求解决方案. 四）驻厂A)工厂开裁和顺产前,在流水线上制作出 首件,并作出鉴定意见. B)依据公司内控标准及工艺要求,对工厂 提出具体要求,并对生产各主要环节和工 序对在制品进行抽验. C)了解工厂生产周期及整体生产动态,并 对工厂进行有效的现场监控和品质管理. D)对包装成品进行抽验,确认其

39、品质和货 期均达到要求后,再由质检部进行检验,合 格后方可进仓. E)每单完成后,及时督促工厂将多领辅料 退回公司,并作出完工报告单. F)完成将公司的管理理念及时传递到有 关工厂。 1, 与 封 样 的 吻 合 率 100%. 2,达到公司内控标准. 3,生产计划完成率 99% 以上. 4,质检漏验率 1.5%以 内. 4,生产计划数与辅料调 拨 单 数 量 的 吻 合 率 100%. 5,所有资料必须真实准 确 1,工艺,封样 2,公司内控标准 3,生产计划 4,公司内控标准 5,生产计划,辅料 调拨单,电脑打 印 6公司下达的 各类规定 1,与工艺,封样是否 有不符之处. 2,生产过程中

40、是否 有违反工艺纪律和 操作 规程之处. 3,生产周期是否合 理,生产状况是否 稳定. 4,出厂前的检验 5,是否有超计划的 辅料未退库. 1,未达到公司内控标准的, 要求重做. 2,对违规现象责令立即停 止,纠正,并由工厂出具整改 方案. 3,遇意外情况或生产周期 不合理,需提前一个生产周 期上报. 4,对超漏验率的及时上报, 并由工厂出具整改方案. 31 五）协助成 本核算员核 算成本，进 行完工结算 A）依据生产计划确认排版的尺码分布. B）完成初步的核料工作,及相关的材料 等方面的资料. C）填写核料单和确认样,送交电脑排版 员进行电脑排料. D）完成成本核算表. E）每单完成后完成完

41、工结算和辅料结 算. 1,排版尺码与大货纸版 的吻合率 100%. 2,排版准确合理 3,核料单准确无误,样 衣与纸版相符. 4,原辅料齐全,用率准 确. 5,所有资料必须真实准 确. 1,纸版工艺生产计 划. 2,同上 3,电脑.计算器 4,电脑打印. 5,生产计划.主辅料 调拨单.电脑打印 1,所选尺码是否合理 2,最大程度提高材料的 使用率. 3,同上 4,不要遗漏项目 5,是否有超计划主辅料 1,不合理要重新确 定. 2,计算要准确 3,同上 4,及时完成 5,对未退裤的或以 无法退回的协助成 本核算员从工厂货 款中扣除 六）填报相 关生产报表, 完成领导交 办的其他任 务 A）每月底

42、完成该月报表. B）根据退残情况填写退残原因表 C）按要求及时完成 1,按时完成,准确无误. 2,同上 3,领导满意 1,电脑.打印 2,同上 1,及时纠正 2,同上 3,及时补救 32 岗位名称：成本核算员 岗位所在流程： 任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 一、核算新产品原 材料的消耗定额 依据工厂提供的实裁用纸 板，使用电脑服装排版设 备进行模拟排版，计算出 原材料的消耗定额 出具排版图出具排 版图 计算机排版符合 大生产情况 计算机 CAD 设 备 熟悉使用 CAD，了解服 装结构，了解面 料性能，了解大 生产基本情况， 保存资料 对不合理的部分提 出建议

43、，祢补遗漏 和相关人员的及时 沟通 二、负责与成品生 产厂进行材料耗量 的确认，保证在新 产品出货前完成确 认工作 在工艺、封样齐备的情况 下，完成产品的材料耗量 的确认 公司与工厂双方对 耗量均认可 理论与实际的统 一结合 信息传递设备、 工艺、样衣 了解生产情况、 了解工艺保存各 方资料 对有疑问的事宜及 时沟通 三、通过跟单员及 其他途径了解批量 生产前提下的原材 料价格 收集原材料、辅料跟单员 提供的材料价格情况 整理、汇总材料价 格资料 准确不误计算机设备了解生产工艺、 了解材料基本性 能、保存资料 对有疑问的事宜及 时沟通 四、根据材料消耗 定额（料率），原 材料价格，生产厂 加工

44、费核算各类产 品成本 收集原材料、辅料材料价 格、按照合理的生产加工 费制定生产成本 出具生产成本核算 表 准确不误计算机设备、生 产封样、工艺 了解生产工艺、 了解材料基本性 能、保存资料 对有疑问的事宜及 时反映 五、定期对产品材 料消耗定额做对比 分析，比较与开发 中心、生产厂的差 异 集中开发中心、工厂、供 应商提供的资料进行对比 对比分析报告分析报告对公司 的成本控制有参 考价值 样衣、计算机设 备 了解服装材料性 能、了解生产工 艺、保存各方资 料 对有疑问的事宜及 时反映 六、定期进行产品了解本期成本中的材料市做出针对性的分析所反映的情况基计算机设备了解生产工艺、对有疑问的事宜及

45、 33 成本分析，发掘潜 在的成本降低空间 场价格信息，对比本期材 料价格的差异，了解影响 差异的因素 报告本属实，反映的 情况具有普遍意 义 了解材料基本性 能、了解市场、 保存资料 时反映 七、完成上级交办 的其他任务 完成上级交办的其他任务按时完成领导安排 的工作 领导的意图不走 样 根据具体情况定领导安排的工作 意图 对有疑问的事宜及 时反映 34 岗位名称：工艺管理员 岗位所在流程： 任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 一、完成与开发中 心生产工艺的交接 工作 将工艺、原辅料使用卡与 样衣做初步审核，并记录 设计的修改意见，把审核 后的全部资料封存转交生

46、 产部门 取得工艺、样衣、 纸板、原辅料使用 说明及修改资料等 所取得资料要求 完整 交通运输工具工艺中的修改意 见的传递不走样 对不适用生产中的 问题提出修改建 议，对有疑问的事 宜与开发及时沟通 二、与跟单员共同 完成相关的生产工 艺的确认和生产封 样的确认 在跟单员和工厂针对工艺 做出生产封样后，与他们 对产品在生产和穿着适用 方面进行最后确认工作， 并将修改内容写入工艺中 出具确认意见书所做出的修改具 有合理性 交通工具在解决问题中， 修改意见不偏离 设计要求，同时 要顾及到生产的 实用性 对有疑问的事宜及 时各方沟通 三、在跟单员和生 产工厂的配合下， 完成生产工艺质量 的全程控制工

47、作 不定期对投产后生产线上 产品的工艺质量进行追踪 检查 使 产品符合工艺产品标准准确不 误 交通工具，通讯 工具 了解生产工艺、 了解材料基本性 能、了解生产程 序 对有疑问的事宜及 时与工厂和相关人 员沟通，协调各方 意见，能提出果断 意见 四、按季完成生产 状况的分析报告 采集当季生产中出现的各 种问题，从工厂管理到辅 料供应以及跟单员在协调 方面的情况进行分析总结 写出分析总结报告反映内容尊重事 实，分析道理对 各方具有符合实 际指导意义 计算机设备、相 关参考书籍 了解生产工艺、 了解材料基本性 能、了解生产程 序、了解工厂、 对有疑问的事宜及 时反映 五、完成部门的其 他日常事物性

48、工作 明确工作范围和内容符合工作需要准确、及时 在完成任务的同 时协调好各方关 系 计算机设备了解任务的目的对有疑问的事宜及 时反映 六、完成上级交办 的其他任务 完成上级交办的其他任务按时完成领导安排 的工作 领导的意图不走 样 根据具体情况定领导安排的工作 意图 对有疑问的事宜及 时反映 35 岗位名称：计划管理员 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理 1)、计划的前期协 调 、 计 划 通 知 和 SAP 的一切事宜 A:协助经理根据销 售计划编制生产计 划。 B:根据生产计划下 给各协作厂达生产 通知单。 C:在 SAP 系统中创 建各协作厂

49、每月入 库 产 品 的 采 购 定 单。 计划下达的及 时准确不仅是保证 整个生产环节正常 运做的基础，同时 为公司营销计划顺 利实施提供了可靠 的生产数据。 准确的生产计划 在系统中 创建标准的定单 SAP 系统1、认真、仔细。 2、保留一切相关 数据的原始资 料。 遇到解决不了的 问题时，及时上 报部门经理，寻 求解决方案。 ）、负责与材料 组和工厂的计划联 系工作。 ：根据各加工厂 上报的材料订购数 量编制材料到料计 划，下达给材料组 （ 数 量 、 到 料 期）。 ：督促材料到货 期， C协调落实工厂 和 材 料 的 相 关 事 宜。 为材料组提供及时 准确的材料需求计 划，作好生产部

50、、 材料组、加工厂的 衔接工作。 数据标准得到相关 部 门 及 工 厂 的 认 可。 无保留一切相关 数据的原始资料。 发现有资料不正 常的，注意及时 的跟踪、校对。 36 3）、负责生产方 面付款计划的基本 管理工作。 A：根据各加工厂 的生产入库情况， 制定月资金使用计 划。 B：根据资金计划 和各厂实际入库数 量，每月两次进行 请款。 C及时与财务对 帐，确保公司资金 的绝对安全。 为工厂和公司正常 的资金运转提供可 靠的数据。 计划的准确性 数据的可靠性 根据实际情况数 据的可调整性。 无在资金计划制 定时，必须与财务 部 的 帐 目 进 行 核 对。 当公司或工厂的 资金周转遇到困