轧钢（发货）风险分级管控成果.xlsx

1、作作业业活活动动清清单单 区域：精整区域 序号作业任务、活动名称（风险点）作业活动内容或步骤岗位/地点 1 发货 检维修设备 精整工序 2吊装发运 1 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 2.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火 灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 3.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 4.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 5.管控层级是指根据企业机构设置情况

2、确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。 活动频率备注 3次/每日 50至100次/每日 作作业业活活动动清清单单 区域：精整区域 1 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 2.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火 灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 3.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 4.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 5.管控层级是指根据企业

3、机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。 设备设施清单 精整区域 序号 区域、场所、设备、设施名 称 类别型号位号/所在部位 1桥式起重机通用设备 QD25T+25T 精整工序 2电磁挂吊梁起重机通用设备25T+25T*37m 注：1.设备类别分为三类：通用设备、专用设备和其他类设备。机械设备、电气设备、仪器仪表、电子和通信测量仪器、计量标 准器具及量具、衡器等判定为通用设备；木材采集和加工设备、食品加工专用设备、饮料加工设备、烟草加工设备、粮油作物和 饲料加工设备、纺织设备、缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备、造纸和印刷设备、电工、电子专用生产设备等设备判

4、定为专用设 备；其他类。 2.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 是否特种设备备注 是5 是4 设备设施清单 精整区域 注：1.设备类别分为三类：通用设备、专用设备和其他类设备。机械设备、电气设备、仪器仪表、电子和通信测量仪器、计量标 准器具及量具、衡器等判定为通用设备；木材采集和加工设备、食品加工专用设备、饮料加工设备、烟草加工设备、粮油作物和 饲料加工设备、纺织设备、缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备、造纸和印刷设备、电工、电子专用生产设备等设备判定为专用设 备；其他类。 2.

5、按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 工工作作危危害害分分析析记记录录表表（JHAJHA） 轧钢单元 序号风险点作业步骤主要得到危险源 可能发生 的事故类 型及后果 现有控制措施 工程技术措施管理措施 1 发货检维修设备动态点检天车高空坠落天车设置护栏 1.严禁动态点检天车，点检 时挂“请勿操作”的警示牌 ；2.天车点检作业前填写作 业票。3.实行联保互保，天 车工发现有人点检，立即停 车4.加强现场作业的安全检 查 2 发货检维修设备 高空作业不系安全 带或佩戴不标准 高空坠落

6、 1联保互保，认真落实安全 防护措施。2.加强对作业的 监督检查 3 发货检维修设备 检修作业前未停电 挂牌（上锁） 触电伤害 1严格执行检修停电挂牌（ 上锁）2实行联保互保，认 真落实安全防护措施。3加 强作业时监督检查 4 发货检维修设备 维修时上下天车未 与天车工取得联系 高 空 坠 落 、 其 他 伤 害 设置舱门连锁 1.维修前天车工、检修工共 同先填写作业票。2.维修前 天车工、检修工共同辨识作 业风险。3维修时上下天车, 必须和天车工联系好，待车 停稳后，从安全门进出。4. 天车工跟车检修。 5 发货检维修设备 天车未停稳，在梯 子口跨越天车 高空坠落 1天车未停稳或停车不到位

7、，严禁登车。2强化现场检 查 6 发货检维修设备 在大车轨道上行走 ,点检天车站位不 当 其他伤害设置自动警铃 1严禁在轨道上行走2点检时 站在正确位置3点检前做好 安全确认。 7 发货检维修设备 拆除或停用安全联 锁及安全防护装置 。 机 械 伤 害 、 起 重 伤 害 1严禁停用或拆除安全联锁 、安全防护和职业病防护设 施，确需拆除的必须及时恢 复。2加强日常点检，发现 拆除的立即修复。 8 发货检维修设备 跨越、触摸运转设 备设施 人身伤害 设置护栏、护罩 等防护设施 1严禁穿越、跨越、触摸运 转设备设施。23.加强防护 设施的检查和维护，发现损 坏立即修复。3. 9 发货检维修设备 氧

8、气瓶、乙炔瓶不 符合安全作业标准 ，所用设备工具未 经检验。 火灾 1乙炔瓶必须安装防回火装 置2乙炔瓶与氧气瓶相距5米 以上并严格执行安全规程。 3严禁使用未经检验合格的 设备设施。4.填写作业票。 10 发货吊装发运 吊具、索具选用不 当，钢丝绳磨损或 断丝超标 起重伤害 1.根据吊物重量、尺寸等， 正确选用吊具2.及时更换损 坏钢丝绳，加强点检维护， 禁止带安全隐患运行。 11 发货吊装发运 吊物从人及设备上 方通过 起重伤害设置警示铃 1禁止空钩、吊物在人或在 车辆驾驶室上方通过。2调 运时发现地面有人。立即鸣 铃示警。 12 发货吊装发运 钢板装车时每吊钢 板间不加垫块，钢 板歪斜

9、物体打击 1装车时规范使用垫块2违规 使用垫块停止装车3发现钢 板歪斜立即调整。 13 发货吊装发运 起吊前未进行安全 确认，未确认吊物 是否挂紧挂牢 起重伤害设置警示铃 1.起吊前，要对周围环境进 行检查确认，作业人员对吊 物是否挂牢进行检查确认， 确认无误后作业2.天车在做 任何动作前必须先鸣铃。 14 发货吊装发运 吊运时歪斜、偏重 导致吊物坠落 起重伤害设置重量显示器 1作业时，作业人员加强检 查确认2发现歪斜要及时调 整3.地面人员离开安全距离 15 发货吊装发运 吊装作业时，车厢 内有人 起重伤害设置警示铃 1装卸作业时，严禁车厢内 有人2作业时，加强检查、 确认，确认无人后作业。

10、3 实行联保互保，互相监督， 互相提醒。 16 发货吊装发运 多部天车同时作业 距离太近 起重伤害设置缓冲器 1多台天车在同一轨道上作 业时，必须保持4-6米的安 全距离2两车靠近时相互鸣 铃警告，以防撞车。3。 17 发货吊装发运挂钩站位不当起重伤害设置对讲机 1指挥人员要加强对作业环 境检查确认，选择适当位置 作业2.指挥工站位不当，天 车工停止操作。 18 发货吊装发运 看不清吊物盲目作 业 起重伤害 设置现场照明设 施 1禁止指挥信号不明或未安 全确认起吊。2加强照明设 施的维护 19 发货吊装发运 起吊过快，吊物不 稳 起重伤害 1吊运物件要平稳，控制调 运速度。2根据产品尺寸等 ，

11、选择合适的吊具。 20 发货吊装发运 使用撬棍，对钢板 进行揭吊时，周围 有其他人员 物体打击 1作业人员作业时加强对周 围作业环境检查确认，做好 安全防护2天车工发现周围 有人后，停止作业。 21 发货吊装发运 吊物长时间悬吊空 中 起重伤害设置制动器 1禁止吊物长时间悬吊空中2 无人指挥时间较长时，天车 工可先将吊物落下。 22 发货吊装发运 天车工操作完毕未 停总电源 触电伤害 1工作完毕后，切断电源2加 强现场检查。 23 发货吊装发运超载运行起重伤害设置载重报警器 1严禁超载运行 24 发货吊装发运 用天车吊重物撞击 或拖拉其他物件 起重伤害 1禁止超负荷用车和歪拉斜 吊。2禁止用天

12、车吊重物撞 击其他物件3禁止用天车拖 挂地面车辆4.加强现场监督 检查 25 发货吊装发运 站在不安全位置指 挥作业 车辆伤害设置对讲机 1及时观察车辆运行动态， 站至安全位置，待车辆停稳 后进行作业2天车工发现后 ，立即停止作业 26 发货吊装发运 指挥信号不明，手 势不清，指挥混乱 起重伤害 1专人指挥，禁止指挥信号 不明或未安全确认动车。2 加大现场监督检查 27 发货吊装发运 装火车车门未打开 、未挂牢 车辆伤害 1装车前做好确认,车门挂牢 后再作业 28 发货吊装发运 装卸车辆，车辆未 停，驾驶员未离开 驾驶室 起重伤害 1禁止车辆未停放到指定位 置装车。2驾驶员离开后驾 驶室方可装

13、车。3实行联保 互保，指挥工做好监督，驾 驶员不离开不予装车。 29 发货吊装发运 启动过跨车，未进 行安全确认 车辆伤害设置警示铃 1启动过跨车前做好安全确 认2操作全过程关注周围环 境和动向3发现异常立即停 止作业。 30 发货吊装发运 攀爬垛位、违规码 垛，距离垛位过近 。 高处坠落 1作业时，站在安全的位置 作业2规范码垛、严禁垛位 超高、歪斜3严禁违规使用 垫块和攀爬垛位 31 发货吊装发运 使用吊具或磁吊吊 运钢板以外的其他 部件 起重伤害 1严禁用专用吊具吊运规定 外任何部件2加强现场监督 检查3 32 发货吊装发运 进入现场未确认现 场环境，或进入车 辆作业区域，被出 入库车辆

14、碰伤 车辆伤害 1时刻注意身边环境，及时 观察车辆运行动态，站至安 全位置2注意避让运行车辆 。3禁止在未确认安全情况 下进入装、卸车通道。 33 发货吊装发运与吊物距离太近物体打击设置警示铃 1现场作业要确认好环境， 远离吊装物2天车工发现后 立即鸣铃示警3加强现场监 督检查 34 发货吊装发运 检查运行或带电设 备未通知操作人员 人身伤害 1检查正在运转（行）或带 电设备时，要与操作人员或 值班人员联系，防止设备伤 人2实行检修工与操作工联 保互保 35 发货吊装发运 天车大梁内侧缺少 护栏，上下天车行 走不安全 高空坠落设置护栏 1上、下扶梯要抓牢站稳2天 车未停稳或停车不到位，严 禁登

15、车3不得翻越护栏或在 天车大梁内侧和轨道上行走 。 36 发货吊装发运 电器故障造成的电 弧及线路着火 触电伤害 1强化日常点检检查，发现 火情及时采用正确方式灭火 。2加强电器检查，发现故 障及时处理。3加强消防教 育 37 发货吊装发运 制动器、抱闸、限 位等故障 起重伤害 1上车后先按标准点检，点 检时要切断电源。2进行试 车并确认各安全装置有效后 ，再开始吊装作业。3发现 问题及时维修，禁止带安全 隐患用车。 38 发货吊装发运钢卷捆带崩断 物 体 打 击 、 其 他 伤 害 1任何人不得正对捆带或在 捆带处逗留。2强化现场监 督检查。 39 发货吊装发运 天车运行时物体掉 落；厂房悬

16、挂物坠 落 高空坠落 1天车吊物严禁从人员上方 经过2严禁从天车吊物下行 走3注意观察，标准化穿戴 劳动防护用品。 风险评价 风险 分级 管控 分层 新增 措施 备注 培训教育措施个体防护措施应急处置措施MESR 评价 分级 强化职工点检安全 培训。 16424四蓝车间 高空作业必须正确使 用安全带2安全带要 高挂低用。 13824四蓝岗位 加强职工防触电教 育 配备停电牌 现场施救，拨打急 救电话 13412四蓝岗位 加强检修安全教育 现场施救，拨打急 救电话 16424四蓝班组 加强职工防挤伤意 识教育。 根据挤伤情况就医16424四蓝班组 强化职工点检安全 教育。 根据挤伤情况就医164

17、24四蓝车间 加强检修安全教育13824四蓝车间 强化职工点检安全 教育。 配备劳保鞋根据挤伤情况就医16424四蓝岗位 配备灭火器使用灭火器救火13412四蓝班组 加强职工点检技能 培训。 16424四蓝岗位 加强职工吊装安全 教育 16424四蓝车间 .加强职工吊装技 能培训 现场施救，拨打急 救电话 13824四蓝岗位 工工作作危危害害分分析析记记录录表表（JHAJHA） 轧钢单元 现有控制措施 16424四蓝岗位 13824四蓝岗位 16424四蓝班组 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝班组 加强职工吊装技能 培训 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝岗位 16424四蓝岗位

18、 加强职工吊装技能 培训 1616四蓝岗位 加强职工吊装技能 培训 16212四蓝岗位 12816四蓝车间 现场施救，拨打急 救电话 1616四蓝岗位 加强职工吊装技能 培训 16424四蓝车间 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝车间 加强职工吊装技能 培训 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝岗位 加强职工吊装技能 培训 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝岗位 加强职工吊装技能 培训 16212四蓝班组 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝岗位 根据挤伤情况就医16212四蓝岗位 加强职工吊装技能 培训 配备劳保鞋根据摔伤情况就医16424四蓝班组 加强职工吊装技能 培训

19、 16212四蓝班组 根据挤伤情况就医16212四蓝岗位 现场施救，拨打急 救电话 16212四蓝岗位 16424四蓝班组 12816四蓝班组 配备灭火器使用灭火器救火13412四蓝班组 现场施救，拨打急 救电话 16424四蓝班组 加强职工吊装技能 培训 现场施救，拨打急 救电话 16224四蓝班组 配备安全帽 现场施救，拨打急 救电话 1616四蓝车间 安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）评评价价记记录录表表 轧钢单元 序 号 风险点设备名称检查项目检查标准 不符合标准情况 及后果 现有控制措施 工程技术措施管理措施 1 发货天车制动器 联接螺栓，定位螺 母有无松动、脱落 ；线接头联结

20、是否 松动，绝缘包扎线 是否有松动；制动 瓦垫与制动轮是否 完好 ；制动杆和 制动臂连接是否完 好 液压制动器是否 漏油；制动器的弹 簧是否完好 起重伤害 上车点检；发现松动及 时紧固；及时更换闸瓦 ；按时加油； 2 发货天车减速机 地脚螺栓是否齐全 、有无松动；减速 机润滑是否合适， 有无明显漏油现象 ； 轴承有无过热 现象，运转音响异 常 起重伤害设置油位杆 上车点检；实行包机维 护制；发现松动及时紧 固；及时更换闸瓦；按 时润滑； 3 发货天车钢丝绳 钢丝绳股是否凸出 、打结、死弯，表 面有无明显损伤； 绳股有无整根断裂 ，有无麻心脱出钢 丝绳头在卷筒上； 钢丝绳有无电火狐 ；固结是否牢

21、靠； 钢丝绳润滑是否良 好 起重伤害设置限位器 上车点检；实行包机维 护制；发现超标及时更 换；按时润滑 4 发货天车卷筒 卷筒齿圈磨损是否 超标，表面是否有 裂纹；卷筒上钢丝 绳压板和螺栓联结 是否牢固；卷筒与 轴有无相对运动； 轴承和齿圈的润滑 是否良好 起重伤害 上车点检；实行包机维 护制；发现松动及时紧 固；按时润滑 5 发货天车安全装置 主梁与端梁、主梁 与司机室的连接是 否牢靠大、小车的 缓冲器焊接是否牢 固大、小车的栏杆 、走台、梯子等是 否连接牢靠；大、 小车梁的钢板焊缝 有无脱焊 大、小 车扫轨器是否完好 ；大、小车限位、 起升限位是否完好 、灵敏可靠；其他 防护装置、报警及

22、 照明系统等 起重伤害；物体 打击 上车点检；实行包机维 护制；发现松动及时紧 固；发现损坏缺失及时 恢复 6 发货天车配电柜 接线是否明显松动 ，有无不正常火花 ；无温升异味；各 控制柜安装无松动 ；接触器等部件是 否完；柜体固定是 否牢固；各部位固 定螺钉是否有松动 脱落；保磁效果是 否正常。 起重伤害；火灾 上车点检；实行包机维 护制；发现松动及时紧 固；按时检测保磁系统 风险评价 风险 分级 管控 分层 新增 措施 备注 培训教育措施个体防护措施应急处置措施MESR 评价 分级 加强设备点检维护 教育 配备安全帽 现场施救，拨打急 救电话。 16424四蓝班组 加强润滑技能培训 配备安全帽 现场施救，拨打急 救电话。 16424四蓝班组 加强设备点检维护 教育；加强润滑技 能培训 16424四蓝车间 加强设备点检维护 教育；加强润滑技 能培训 配备安全帽 现场施救，拨打急 救电话。 16212 四蓝车间 加强设备点检维护 教育 配备安全帽 现场施救，拨打急 救电话。 16212 四蓝班组 安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）评评价价记记录录表表 轧钢单元 现有控制措施 加强防触电教育； 加强设备点检技能 培训 配备灭火器 使用灭火器扑灭火 灾；现场施救，拨 打急救电话。 16424四蓝班组