启动计划及规划课件.ppt

1、启动计划及规划启动计划及规划股权分配股权分配盈利计划盈利计划市场分析市场分析产品规划产品规划运营策略运营策略公司架构公司架构20112011年年0404月月1515日日股东股东持股比例持股比例启动资金启动资金追加投资追加投资研发团队45%投资55%600W200W 启动资金为资方投资的原始资金，为一年计划，追加投资需在公司启动后六个月内注入。 经营权和决策权在于研发团队，投资方有监督的权利，每一季度需要对所有股东公开财务报表。备注：备注：股权分配股权分配股东股东第一年利润分配第一年利润分配第二年利润分配第二年利润分配第三年利润分配第三年利润分配研发团队045%45%投资055%55%第一年不分

2、红，年度利润的20%作为员工奖金 ，剩余80%利润作为公司再发展第二年视经营情况而定，40%作为股东分红，按照持股比例进行分配。备注：备注：利润分配利润分配第一年营销成本第一年营销成本No.123456人员人员成本成本总经理总经理111111副总经理副总经理111111运营总监运营总监111111硬件工程师硬件工程师333333软件工程师软件工程师81013131313软件测试软件测试333333结构结构&ID222222行政与人事行政与人事222222前台接待前台接待111111采购采购222222财务财务222222项目经理项目经理111111生产支持生产支持111111销售销售22222

3、2总人数总人数303235353535总成本总成本￥285,000￥315,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000基础基础设施设施办公室设备办公室设备￥30，000￥0￥0￥0￥0￥0办公室租金办公室租金￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000研发设备研发设备（仪器租借）（仪器租借）￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000办公电脑办公电脑（员工电脑（员工电脑&服务器服务器&路由路由器）器）￥250,000￥0￥0￥0￥0￥0物资物资材料材料￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000

4、￥2,000￥2,000其他其他￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000总额总额￥2560,000￥605,000￥355,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000No.789101112人员人员成本成本总经理总经理111111副总经理副总经理111111运营总监运营总监111111硬件工程师硬件工程师333333软件工程师软件工程师131313131313软件测试软件测试333333结构结构&ID222222行政与人事行政与人事222222前台接待前台接待111111采购采购222222财务财务222222项目经理项目

5、经理111111生产支持生产支持111111销售销售222222总人数总人数353535353535总成本总成本￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000基础基础设施设施办公室设备办公室设备￥0￥0￥0￥0￥0￥0办公室租金办公室租金￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000研发设备研发设备（仪器租借）（仪器租借）￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000办公电脑办公电脑（员工电脑（员工电脑&服务器服务器&路由路由器）器）￥0￥0￥0￥0￥0￥0物资物资材料材料￥2,0

6、00￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000其他其他￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000总额总额￥2400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000盈利及成本估算表（盈利及成本估算表（1-81-8月）月）月月123456783G出货数出货数量量00030005000100001000015000平均成本平均成本￥325￥325￥325￥325￥325平均单价平均单价￥450￥450￥450￥450￥450平均毛利率平均毛利率38.4%38.4%38.4%38.4%3

7、8.4%当月毛利当月毛利￥375,000￥1250,000￥1250,000￥1250,000￥1875,0002G出货量出货量000500020000300004000080000平均成本平均成本￥45￥45￥45￥45￥45平均单价平均单价￥47.6￥47.6￥47.6￥47.6￥47.6平均毛利率平均毛利率5.7%5.7%5.7%5.7%5.7%当月毛利当月毛利￥13000￥52000￥78000￥104000￥208000当月开支当月开支￥605,000￥355,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000当月盈利当月盈利￥-6

8、05,000￥-355,000￥-400,000￥-1200￥902,000￥928,000￥954,000￥1683,000总盈利总盈利￥-605,000￥-960,000￥-1000,000￥-112,000￥-218,000￥910,000￥1864,000￥3547,000两年内目标两年内目标业务：业务：第三个月，最晚第4个月开始2G互芯平台产品出货第4个月实现3G高通平台产品出货第5个月实现公司盈利第8个月能实现自负盈亏 第一年的目标为盈利600万第两年的目标为盈利1500万发展：发展：一年内人数控制在35人以下，集中于15-20款产品两年内人数控制在50人以下，开始预高通研新平台及

9、3G整机项目自身优势自身优势行业及市场时机行业及市场时机行业竞争情况行业竞争情况公司发展策略公司发展策略市场分析市场分析技术技术市场市场运营运营团队团队良好的业界口碑丰富的品牌客户服务经验和能力清晰的市场和客户群分析与判断熟练的IDH运营系统管理众多的优质供应商支持资源;丰富、深厚的高通和互芯平台开发经验优异的软、硬件及结构设计水平海外品牌和差异化客户产品的开发经验自身的优势自身的优势有稳定的高通及互芯套片进货渠道，能得到优质的技术服务支持。芯片芯片市场市场有CDMA设计能力的公司众多有WCDMA和ANDRIOD设计能力的凤毛麟角互芯平台刚起步，设计设计市场市场互芯集成商数量逐渐增多，国内外市

10、场对这个平台的认可度飞速提升；WCDMA和ANDRIOD集成商数量逐渐增多，竞争相对稳定；集成集成市场市场WCDMA终端已经兴起ANDRIOD智能机利润空间很大互芯平台巨大的价格优势能迅速攫取低端手机市场。终端终端市场市场行业及市场时机行业及市场时机三码五三码五码市场码市场设计公司设计公司华勤西姆通龙旗德信 赛龙 贝尚联想中兴华为 在在2G2G市场上，由于互芯平台的崛起，手机主板成本进一步降低，迫于成本市场上，由于互芯平台的崛起，手机主板成本进一步降低，迫于成本压力，很多集成客户有意转到互芯平台上，但是目前做互芯的设计公司还压力，很多集成客户有意转到互芯平台上，但是目前做互芯的设计公司还很少，

11、潜在客户数量巨大。在很少，潜在客户数量巨大。在3G3G市场上，国内外大的份额被品牌垄断，设市场上，国内外大的份额被品牌垄断，设计公司在中小型客户中发展，介入的公司不多，利润空间巨大。计公司在中小型客户中发展，介入的公司不多，利润空间巨大。行业竞争情况行业竞争情况 自有品牌自有品牌 推广业务推广业务 品牌客户品牌客户 设计业务设计业务差异化差异化设计业务设计业务STEP 1STEP 2STEP 3集成-PCBA海外品牌-整机海外、国内整机国内品牌-OPENBOM海外品牌-整机集成-PCBA2011.8 2011.12 2012.12 集成-PCBA集成-PCBA国内品牌-OPENBOM海外品牌-

12、整机STEP 42013.10 公司发展策略公司发展策略3G发展策略 整机品牌整机品牌 推广业务推广业务 5码码品牌客户品牌客户 设计业务设计业务3 3码差异化码差异化设计业务设计业务STEP 1STEP 2STEP 3集成-PCBA国内品牌-PCBAOPEN BOM海外、国内整机国内品牌- PCBAOPEN BOM集成-PCBA2011.82011.82012.8集成-PCBA集成-PCBA国内品牌-整机海外品牌-整机STEP 42015.1公司发展策略公司发展策略2G发展策略l平台策略平台策略-高通7227/7627和互芯1129/1130l产品市场策略产品市场策略以低价格为主导，扩展国内

13、和海外低端机市场中低端中低端WCDMA/CDMA 3GWCDMA/CDMA 3G手机手机 (高通7227为主导）-成本区间：800RMB-终端价格区间：1000-1200RMBEvdo+Andriod2.2/3G ( 高通 7627&8255的Phone &IPAD）-成本区间：800-1000RMB -终端价格区间：1200-1400RMB低端低端GSMGSM手机手机 （互芯1129平台）-成本区间：90RMB以下 -终端价格区间：150-200RMBl业务拓展策略业务拓展策略-海外市场和国内市场，国内3G市场以品牌走电信渠道的集成商为主,Evdo+Andriod2.2为主及海外走南美,欧洲

14、,中东和印尼的集成商为主，海外以WCDMA+AD2.2为主，主推运营商及代理商。2G市场主要以海外市场为主国内市场为辅。产品规划产品规划OPEN BOMOPEN BOM集成商集成商PCBAPCBA整机整机国内运营商国内运营商终端客户终端客户国外运营商国外运营商和代理和代理运营策略运营策略公司架构公司架构公司总经理研发总监销售总监运营总监开发部项目*1支持体系生产支持*1采购*2硬件*3软 件 测 试*3软件结构*1销售*2软件一部*4软件二部*11行政&人事*1财务*1出纳*1副总经理 我们是一个有着丰富技术经验和市场开发经验的优秀团队，每一位都是行业我们是一个有着丰富技术经验和市场开发经验的

15、优秀团队，每一位都是行业内的佼佼者，为实现自己的理想和抱负，共同的目标使我们走到了一起。现内的佼佼者，为实现自己的理想和抱负，共同的目标使我们走到了一起。现在我们需要一位独具慧眼，有真知灼见的投资者来把我们这个团队激活，点在我们需要一位独具慧眼，有真知灼见的投资者来把我们这个团队激活，点燃我们的激情，这样我们才能迸发出战斗力。机会永远只为有准备的人，我燃我们的激情，这样我们才能迸发出战斗力。机会永远只为有准备的人，我们准备好了，您呢们准备好了，您呢?就让我们帮您一起增加一份人生的成就，构建一片属于就让我们帮您一起增加一份人生的成就，构建一片属于你我的辉煌吧。我们的努力将给您带来丰厚的回报，我们的激情将成就您的你我的辉煌吧。我们的努力将给您带来丰厚的回报，我们的激情将成就您的梦想！梦想！结束语结束语期 待 与 您 的 合 作 ，及 共 赢