最新一季度医院事业部业务数据分析课件.ppt

1、数据分析，管理诊断，业绩提数据分析，管理诊断，业绩提升升20112011年第一季度医院事业部年第一季度医院事业部销售分析销售分析汇报人：艾志丹汇报人：艾志丹汇报时间：汇报时间：20112011年年4 4月月广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建议广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建

2、议广东九州通经营分析会专用一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况1 1、一季度、一季度整体整体销售完成情况（单位：万元）销售完成情况（单位：万元）说明：本季度整体的销售均超过目标值说明：本季度整体的销售均超过目标值项目项目目标销售额目标销售额销售额销售额销售完成率销售完成率真实毛利真实毛利毛利率毛利率20112011年年1 1月月6565174.7174.7268%268%25.625.614.7%14.7%20112011年年2 2月月25258282328%328%10.310.312.6%12.6%20112011年年3 3月月7070138.6138.6198%198%21.621.

3、615.6%15.6%第一季度整体第一季度整体160160395.3395.3247%247%57.257.214.5%14.5%广东九州通经营分析会专用2 2、1-31-3月各月各公司公司销售情况（单位：万元）销售情况（单位：万元）一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况1 1月月2 2月月3 3月月销售销售毛利毛利销售销售毛利毛利销售销售毛利毛利中山中山121.7121.715.915.964.964.97.37.392.192.11313广州广州51.751.79.19.117.117.13 346468.58.5深圳深圳0.030.030.010.010.050.050.020.02

4、湛江湛江1.31.30.60.6 0.50.50.20.2汇总汇总174.7174.725.625.682.182.110.310.3138.6138.621.721.7广东九州通经营分析会专用3 3、集团排名情况（、集团排名情况（单位：万元）单位：万元）集团医院事业部日通报数据集团医院事业部日通报数据（3.31）.pdf一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况广东九州通经营分析会专用4 4、本部销售上升前十的客户（单位：元）、本部销售上升前十的客户（单位：元）一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况说明：颜色标示为新开发客户，以上客户销售共增长说明：颜色标示为新开发客户，以上客户销售共增长3

5、838万万序号序号单位名称单位名称上期销售额上期销售额本期销售额本期销售额差异额差异额1 1珠海方华医院珠海方华医院31607.0231607.02120062.35120062.3588455.3388455.332 2新会陈经纶骨科医院新会陈经纶骨科医院24050.724050.797128.197128.173077.473077.43 3肇庆高新区人民医院肇庆高新区人民医院118748.15118748.15182422.82182422.8263674.6763674.674 4肇庆西江医院肇庆西江医院24224.224224.260988.460988.436764.236764.

6、25 5东莞市玛丽亚妇产医院有限公司东莞市玛丽亚妇产医院有限公司61817.961817.996712.796712.734894.834894.86 6中铁五局集团第三工程有限责任公司医院中铁五局集团第三工程有限责任公司医院34290.234290.256875.4556875.4522585.2522585.257 7中山市中医院中山市中医院2915.22915.217691.217691.214776147768 8珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心14451.714451.727701.327701.313249.613249.69 9黄圃镇文明卫生站黄圃

7、镇文明卫生站16775.316775.326748.226748.29972.99972.91111中山市横栏医院中山市横栏医院7007.17007.113671.413671.46664.36664.31010佛山市三水区人民医院佛山市三水区人民医院0 08310.78310.78310.78310.71212佛山市第五人民医院佛山市第五人民医院0 02009.42009.42009.42009.41313佛山市禅城区中心医院佛山市禅城区中心医院0 01316.41316.41316.41316.4广东九州通经营分析会专用5 5、本部销售下滑前十的客户（单位：元）、本部销售下滑前十的客户（单

8、位：元）一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况说明：本月销售下滑前十的客户共下滑说明：本月销售下滑前十的客户共下滑1515万，需重点关注这类客户，特别是乌沙、港湾、万，需重点关注这类客户，特别是乌沙、港湾、爱普康医院，了解其下滑的真正原因，寻求更多合作爱普康医院，了解其下滑的真正原因，寻求更多合作单位编号单位编号单位名称单位名称上期销售额上期销售额本期销售额本期销售额差异额差异额1 1东莞市长安镇乌沙医院东莞市长安镇乌沙医院103534.4103534.40 0-103534-1035342 2东莞长安港湾医院东莞长安港湾医院26746.926746.90 0-26746.9-26746.9

9、3 3东莞爱普康医院东莞爱普康医院20682.420682.49210.259210.25-11472.2-11472.24 4港口镇港口社区卫生服务站港口镇港口社区卫生服务站4912.74912.711101110-3802.7-3802.75 5江门市蓬江区北区卫生院江门市蓬江区北区卫生院77625.977625.975418.7575418.75-2207.15-2207.156 6黄圃镇岗东卫生站黄圃镇岗东卫生站1331.91331.9221221-1110.9-1110.97 7河源市中医院河源市中医院111011100 0-1110-11108 8中山市黄圃人民医院中山市黄圃人民医

10、院4866.34866.34317.624317.62-548.68-548.689 9中山市东升医院中山市东升医院1351.81351.8883.4883.4-468.4-468.41010东莞市中堂医院东莞市中堂医院3583580 0-358-358广东九州通经营分析会专用6 6、本部销售前、本部销售前2020的品种（单位：元）的品种（单位：元）一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况商品名称商品名称商品规格商品规格生产厂家简称生产厂家简称销售额销售额真实毛利真实毛利毛利率毛利率妇科千金胶囊妇科千金胶囊0.4g0.4g* *12s12s* *2 2板板株洲千金株洲千金116928.0 11

11、6928.0 8144.3 8144.3 7.0%7.0%地屈孕酮片地屈孕酮片( (达芙通达芙通) )10mg10mg* *20s 20s 薄膜衣薄膜衣荷兰荷兰SolvaySolvayPharmaceuticalsPharmaceuticalsB.V.B.V.100100.0 100100.0 4627.3 4627.3 4.6%4.6%注射用头孢他啶注射用头孢他啶( (达力舒达力舒) )0.5g0.5g深圳致君深圳致君65664.0 65664.0 4389.1 4389.1 6.7%6.7%注射用头孢他啶注射用头孢他啶( (复达欣复达欣) )1g1g* *1 1支支意大利葛兰素史克意大利葛

12、兰素史克49536.0 49536.0 11136.0 11136.0 22.5%22.5%补血益母颗粒补血益母颗粒12g12g* *1010袋袋株洲千金株洲千金46112.0 46112.0 3194.4 3194.4 6.9%6.9%散结镇痛胶囊散结镇痛胶囊0.4g0.4g* *30s30s江苏康缘江苏康缘40450.0 40450.0 2647.5 2647.5 6.5%6.5%众生丸众生丸100s 100s 糖衣浓缩丸糖衣浓缩丸广东众生广东众生34530.8 34530.8 4706.0 4706.0 13.6%13.6%盐酸氨溴索注射液盐酸氨溴索注射液( (沐舒坦沐舒坦) )2ml:

13、15mg2ml:15mg* *5 5支支上海勃林格殷格翰上海勃林格殷格翰34010.0 34010.0 2922.1 2922.1 8.6%8.6%注射用头孢他啶注射用头孢他啶0.5g0.5g汕头金石粉针汕头金石粉针33060.0 33060.0 8700.0 8700.0 26.3%26.3%葡萄糖注射液葡萄糖注射液( (塑瓶塑瓶) )5% 100ml:5g5% 100ml:5g紫光古汉衡阳制药紫光古汉衡阳制药27945.0 27945.0 4842.9 4842.9 17.3%17.3%氯化钠注射液氯化钠注射液( (塑瓶塑瓶) )0.9% 100ml:0.9g0.9% 100ml:0.9g

14、紫光古汉衡阳制药紫光古汉衡阳制药27350.0 27350.0 3896.4 3896.4 14.2%14.2%椿乳凝胶椿乳凝胶4g4g* *3 3支支株洲千金株洲千金24138.4 24138.4 2039.5 2039.5 8.4%8.4%妇科断红饮胶囊妇科断红饮胶囊0.4g0.4g* *9s9s* *2 2板板株洲千金株洲千金22120.0 22120.0 2220.0 2220.0 10.0%10.0%头孢克肟片头孢克肟片50mg50mg* *6s 6s 薄膜衣薄膜衣山东鲁抗山东鲁抗22099.2 22099.2 2328.0 2328.0 10.5%10.5%注射用阿莫西林钠注射用阿

15、莫西林钠1g1g山东鲁抗山东鲁抗21892.0 21892.0 4787.9 4787.9 21.9%21.9%左氧氟沙星片左氧氟沙星片( (可乐必妥可乐必妥) )0.1g0.1g* *10s 10s 薄膜衣薄膜衣第一三共制药第一三共制药( (北京北京) )21600.0 21600.0 2167.9 2167.9 10.0%10.0%盐酸氨溴索片盐酸氨溴索片( (沐舒坦沐舒坦) )30mg30mg* *10s10s* *2 2板板上海勃林格殷格翰上海勃林格殷格翰18395.6 18395.6 1918.2 1918.2 10.4%10.4%汇总汇总705931.0 705931.0 7466

16、7.5 74667.5 10.6%10.6%广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建议广东九州通经营分析会专用二、相关销售数据对比二、相关销售数据对比1 1、同期销售对比同期销售对比(整体)（单位：万元）（单位：万元）说明：一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长说明：一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长218218万万项目项目1 1月月2 2月月3 3月月汇总汇总1010年销售年销售62.262.248.348.36767177.41

17、77.41111年销售年销售174.7174.78282138.6138.6395.4395.4差异额差异额112.5112.533.733.771.671.6218218广东九州通经营分析会专用2 2、同期销售比、同期销售比(本部) （单位：万元）（单位：万元）二、相关销售数据对比二、相关销售数据对比项目项目1 1月月2 2月月3 3月月汇总汇总1010年销售年销售48.448.429.329.35050127.7127.71111年销售年销售121.7121.764.964.992.192.1278.7278.7差异额差异额73.373.335.635.642.142.1151151说明：

18、中山本部一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长说明：中山本部一季度对比去年同期每月都有增长，整体增长151151万万广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建议广东九州通经营分析会专用三、新开发客户销售情况三、新开发客户销售情况新增客户情况（单位：元）新增客户情况（单位：元）单位编号单位编号辅助编码辅助编码单位名称单位名称销售额销售额 真实毛利真实毛利 业务员业务员开户日期开户日期D440607001X001D440607001X001GA

19、GAGEJQYFGEJQYF佛山市三水区佛山市三水区人民医院人民医院8310.78310.7 1501.681501.68徐亮徐亮2011-03-102011-03-10D440604002X001D440604002X001GAGAGEJQYFGEJQYF佛山市禅城区佛山市禅城区中心医院中心医院1316.41316.4554.34554.34徐亮徐亮2011-03-162011-03-16D440605003X001D440605003X001GAGAGEJDYFGEJDYF佛山市第五人佛山市第五人民医院民医院2009.42009.4348.59348.59徐亮徐亮2011-03-22201

20、1-03-22广东九州通经营分析会专用三、新开发客户销售情况三、新开发客户销售情况现有客户情况现有客户情况原有客户原有客户新增客户新增客户中山中山91913 3广州广州55550 0深圳深圳1 10 0湛江湛江4 40 0说明：说明： 整个一季度，四地仅整个一季度，四地仅3 3月份中山本部新开发月份中山本部新开发3 3家二甲医院家二甲医院广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建议广东九州通经营分析会专用 1 1、本季度销售较去年同期增长、本

21、季度销售较去年同期增长218218万，中山本部较去年同期增长万，中山本部较去年同期增长151 151 万，万，月度月度销售均超额完成目标销售均超额完成目标 。四地仅中山本部新开发。四地仅中山本部新开发3 3家二甲家二甲医院。医院。 2 2、到目前为止，公立医院开发比较缓慢，后期要加大公立医院的、到目前为止，公立医院开发比较缓慢，后期要加大公立医院的开发力度。开发力度。四、总四、总 结结广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建议广东九州通经营分析会专用五、工作所需支持及建议五、工作所需支持及建议暂无暂无数据分析，管理诊断，业绩提数据分析，管理诊断，业绩提升升