最新、月采购部业务数据分析()课件.ppt

1、数据分析，管理诊断，业绩提数据分析，管理诊断，业绩提升升1111月采购数据分析月采购数据分析汇报人：黄汇报人：黄 锐锐汇报时间：汇报时间：20102010年年1212月月广东九州通经营分析会专用1 1、小结、小结2 2、采购贡献完成情况、采购贡献完成情况3 3、缺货管理、缺货管理4 4、库存周转率完成情况、库存周转率完成情况5 5、不良库存处理进度、不良库存处理进度6 6、调拨完成情况、调拨完成情况7 7、对外应付完成情况、对外应付完成情况8 8、大库存控制率情况、大库存控制率情况9 9、价格差错通报、价格差错通报1010、利润延伸收取情况、利润延伸收取情况1111、采购员主要业绩排名情况、采

2、购员主要业绩排名情况1212、采购组长主要业绩排名情况、采购组长主要业绩排名情况1313、下阶段工作安排、下阶段工作安排大大 纲纲广东九州通经营分析会专用1 1、小、小 结结项目项目指标指标实际完成实际完成完成率完成率采购量采购量( (包含中药、计生、器械、包含中药、计生、器械、原料药原料药) )/ /28849.31 28849.31 / /销售量销售量24542.70 24542.70 25330.87 25330.87 103.21%103.21%毛利率毛利率5.10%5.10%4.74%4.74%92.94%92.94%采购贡献率采购贡献率/ / /98.08%98.08%缺货控制率缺

3、货控制率15.00%15.00%16.04%16.04%93.52%93.52%库存周转率库存周转率30.00 30.00 32.31 32.31 92.85%92.85%老批号老批号4.00%4.00%9.13%9.13%43.81%43.81%近效期近效期0.04%0.04%0.110%0.110%36.36%36.36%废品库废品库0.01%0.01%0.010%0.010%100.00%100.00%调拨完成调拨完成2969.00 2969.00 1454.321454.3248.98%48.98%对外应付对外应付150001500017845.10 17845.10 118.97%1

4、18.97%广东九州通经营分析会专用2 2、采购贡献完成情况、采购贡献完成情况采购员采购员实际销实际销售金额售金额 目标销目标销售金额售金额销售金销售金额完成额完成率率实际实际毛利毛利率率目标目标毛利毛利率率毛利毛利率完率完成率成率实际毛实际毛利额利额目标毛目标毛利额利额毛利额毛利额完成率完成率采购采购贡献贡献率率排名排名汤建锋汤建锋5516.29 5516.29 4497.58 4497.58 122.65%122.65%4.28%4.28%5.00%5.00%85.60%85.60%236.24 236.24 224.88 224.88 105.05105.05% %104.13104.1

5、3% %1柯巍柯巍639.31 639.31 606.05 606.05 105.49%105.49%5.03%5.03%5.10%5.10%98.63%98.63%32.13 32.13 30.91 30.91 103.95103.95% %102.06102.06% %2韩志芹韩志芹1777.74 1777.74 1992.07 1992.07 89.24%89.24%3.81%3.81%3.40%3.40%112.06112.06% %67.81 67.81 67.73 67.73 100.12100.12% %100.65100.65% %3万碧林万碧林1588.66 1588.66

6、1417.02 1417.02 112.11%112.11%4.83%4.83%5.50%5.50%87.82%87.82%76.78 76.78 77.94 77.94 98.51%98.51%99.97%99.97%4何刚何刚1700.12 1700.12 1614.68 1614.68 105.29%105.29%5.34%5.34%5.80%5.80%92.07%92.07%90.71 90.71 93.65 93.65 96.86%96.86%98.68%98.68%5刘国辉刘国辉420.85 420.85 479.80 479.80 87.71%87.71%5.70%5.70%5.

7、20%5.20%109.62109.62% %23.98 23.98 24.95 24.95 96.11%96.11%98.67%98.67%6孙美华孙美华406.88 406.88 377.58 377.58 107.76%107.76%5.35%5.35%6.10%6.10%87.70%87.70%21.77 21.77 23.03 23.03 94.53%94.53%97.73%97.73%7刘小敏刘小敏525.88 525.88 521.87 521.87 100.77%100.77%7.69%7.69%8.30%8.30%92.65%92.65%40.47 40.47 43.31 4

8、3.31 93.44%93.44%96.71%96.71%8姚晏姚晏407.80 407.80 433.06 433.06 94.17%94.17%6.97%6.97%7.10%7.10%98.17%98.17%28.44 28.44 30.75 30.75 92.49%92.49%96.17%96.17%9陈志豪陈志豪1326.87 1326.87 1232.63 1232.63 107.65%107.65%4.91%4.91%6.10%6.10%80.49%80.49%65.15 65.15 75.19 75.19 86.65%86.65%94.07%94.07%10郑建伦郑建伦621.4

9、0 621.40 710.33 710.33 87.48%87.48%6.73%6.73%6.90%6.90%97.54%97.54%41.81 41.81 49.01 49.01 85.31%85.31%92.51%92.51%11邱军邱军498.56 498.56 551.88 551.88 90.34%90.34%5.66%5.66%6.20%6.20%91.29%91.29%28.22 28.22 34.22 34.22 82.47%82.47%90.82%90.82%12林克滨林克滨1177.46 1177.46 1321.24 1321.24 89.12%89.12%4.44%4.

10、44%4.80%4.80%92.50%92.50%52.26 52.26 63.42 63.42 82.40%82.40%90.81%90.81%13孙修能孙修能2635.87 2635.87 2939.68 2939.68 89.67%89.67%2.98%2.98%3.50%3.50%85.14%85.14%78.60 78.60 102.89 102.89 76.39%76.39%87.41%87.41%14郑恋郑恋1280.56 1280.56 1593.73 1593.73 80.35%80.35%7.61%7.61%8.10%8.10%93.95%93.95%97.48 97.48

11、 129.09 129.09 75.51%75.51%87.15%87.15%15杨元魁杨元魁2835.47 2835.47 2546.69 2546.69 111.34%111.34%2.52%2.52%4.50%4.50%56.00%56.00%71.45 71.45 114.60 114.60 62.35%62.35%83.67%83.67%16部门整体部门整体25330.87 25330.87 24542.70 24542.70 103.21%103.21%4.74%4.74%5.10%5.10%86.67%86.67%1120.38 1120.38 1251.68 1251.68 8

12、9.51%89.51%98.08%98.08%广东九州通经营分析会专用3 3、缺货管理、缺货管理采购员采购员品规数品规数缺货天数缺货天数实际缺货率实际缺货率缺货目标缺货目标控制率控制率排名排名柯巍柯巍3643641607160714.72%14.72%22.64%22.64%153.80%153.80%1 1陈志豪陈志豪2732736056057.39%7.39%10.35%10.35%140.05%140.05%2 2孙美华孙美华3273272614261426.65%26.65%32.85%32.85%123.26%123.26%3 3孙修能孙修能3803801700170014.91%1

13、4.91%10.89%10.89%73.04%73.04%1414韩志芹韩志芹2792791218121814.55%14.55%9.95%9.95%68.38%68.38%1515郑恋郑恋4344342828282821.72%21.72%13.83%13.83%63.67%63.67%1616部门整体部门整体64506450310403104016.04%16.04%15.00%15.00%93.52%93.52%广东九州通经营分析会专用4 4、库存周转率完成情况、库存周转率完成情况采购员采购员实际周转天数实际周转天数目标周转天数目标周转天数周转率完成率周转率完成率排名排名邱军25.89

14、32.9127.08%1 1柯巍22.17 27.38123.50%2 2杨元魁24.58 29.93121.77%3 3郑恋46.02 35.0976.25%1414韩志芹33.81 24.7873.29%1515陈志豪61.14 44.472.62%1616部门整体部门整体32.31 32.31 303092.85%92.85%广东九州通经营分析会专用5 5、不良库存处理进度、不良库存处理进度采购员采购员老批号库存控老批号库存控制率制率近效期库存控近效期库存控制率制率废品库库存控废品库库存控制率制率不良库存综合控不良库存综合控制率制率排名排名孙美华孙美华200.00%200.00%200.

15、00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%1 1郑建伦郑建伦200.00%200.00%190.48%190.48%200.00%200.00%197.62%197.62%2 2孙修能孙修能185.19%185.19%200.00%200.00%200.00%200.00%192.60%192.60%3 3韩志芹韩志芹30.70%30.70%200.00%200.00%90.91%90.91%88.08%88.08%1414郑恋郑恋101.01%101.01%26.32%26.32%66.67%66.67%73.75%73.75%1515汤建锋汤建锋32.08

16、%32.08%10.13%10.13%200.00%200.00%68.57%68.57%1616部门整体部门整体43.81%43.81%36.36%36.36%100.00%100.00%56.00%56.00%广东九州通经营分析会专用6 6、调拨完成情况、调拨完成情况采购员采购员实际调拨实际调拨目标调拨目标调拨调拨完成率调拨完成率排名排名孙美华孙美华39.61 39.61 26.4226.42149.92%149.92%1 1刘小敏刘小敏148.99 148.99 123.21123.21120.92%120.92%2 2孙修能孙修能353.95 353.95 299.87299.8711

17、8.03%118.03%3 3汤建锋汤建锋28.54 28.54 457.52457.526.24%6.24%1414杨元魁杨元魁1.70 1.70 35.3335.334.81%4.81%1515柯巍柯巍1.06 1.06 32.3632.363.28%3.28%1616部门整体部门整体1454.32 1454.32 2969.00 2969.00 48.98%48.98%广东九州通经营分析会专用7 7、对外应付完成情况、对外应付完成情况采购员采购员实际应付实际应付目标应付目标应付应付完成率应付完成率排名排名杨元魁杨元魁526.16 526.16 107.00 107.00 491.74%4

18、91.74%1 1林克滨林克滨1251.18 1251.18 957.00 957.00 130.74%130.74%2 2韩志芹韩志芹4349.23 4349.23 3414.00 3414.00 127.39%127.39%3 3郑建伦郑建伦916.84 916.84 987.00 987.00 92.89%92.89%1414姚晏姚晏748.15 748.15 812.00 812.00 92.14%92.14%1515柯巍柯巍360.85 360.85 689.00 689.00 52.37%52.37%1616部门整体部门整体17845.10 17845.10 15000.00 15

19、000.00 118.97%118.97%广东九州通经营分析会专用8 8、大库存控制率情况、大库存控制率情况采购员采购员截止到截止到11.3011.30总库存总库存额额大库存金额大库存金额大库存控制率大库存控制率排名排名何刚何刚12987591.10 12987591.10 793441.36793441.366.11%6.11%1 1杨元魁杨元魁24124674.36 24124674.36 1620346.111620346.116.72%6.72%2 2林克滨林克滨10563592.24 10563592.24 800950.67800950.677.58%7.58%3 3郑建伦郑建伦7

20、340279.44 7340279.44 2598043.422598043.4235.39%35.39%1414郑恋郑恋19461243.13 19461243.13 9041151.419041151.4146.46%46.46%1515陈志豪陈志豪23689419.47 23689419.47 14396886.1714396886.1760.77%60.77%1616部门整体部门整体248658679.70 248658679.70 58939979.3958939979.3923.70%23.70%广东九州通经营分析会专用9 9、价格差错通报、价格差错通报采购员采购员核算成本价差错核

21、算成本价差错数数成本价成本价销售指导销售指导售价售价价格差错价格差错数数销售类别销售类别汇总汇总韩志芹韩志芹1 11 1何刚何刚1 11 1孙美华孙美华1 11 1部门整体部门整体0 00 00 03 30 03 3广东九州通经营分析会专用1010、利润延伸收取情况、利润延伸收取情况责任人责任人广告费广告费流向费流向费 会务费会务费 礼金礼金礼品礼品租赁费租赁费合计合计万碧林1200.00 0.00 73680.00 0.00 150.00 0.00 75030.00 刘小敏30000.00 500.00 75900.00 1000.00 0.00 1000.00 108400.00 邱军0.

22、00 500.00 71350.00 0.00 240.00 0.00 72090.00 何刚33250.00 0.00 82000.00 1200.00 1018.00 0.00 117468.00 黄锐4000.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 74000.00 郑建伦5000.00 0.00 62400.00 0.00 0.00 0.00 67400.00 汤建锋0.00 700.00 170000.00 0.00 4600.00 0.00 175300.00 孙美华0.00 0.00 49808.00 0.00 103.00 0.00 49911.00 刘

23、国辉2000.00 500.00 40032.12 0.00 290.00 0.00 42822.12 陈志豪0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 杨元魁1900.00 0.00 93992.80 0.00 360.00 0.00 96252.80 郑恋12000.00 0.00 72600.00 0.00 0.00 0.00 84600.00 柯巍3940.00 2000.00 81028.64 0.00 -35.00 0.00 86933.64 林克滨1000.00 0.00 114737.00 0.00 0.00 0.00 115737.0

24、0 韩志芹2403.80 0.00 42688.00 0.00 0.00 0.00 45091.80 姚晏1600.00 0.00 64962.00 0.00 308.00 0.00 66870.00 孙修能18000.00 0.00 134601.60 0.00 0.00 0.00 152601.60 汪泉（总监）0.00 0.00 0.00 3000.00 1766.00 0.00 4766.00 汇总汇总116293.80 116293.80 4200.00 4200.00 1312780.16 1312780.16 5200.00 5200.00 8800.00 8800.00 100

25、0.00 1000.00 1448273.96 广东九州通经营分析会专用 12 12、采购员业绩排名、采购员业绩排名采购员采购员缺货控制率缺货控制率周转率完成率周转率完成率采购贡献率采购贡献率目标完成率目标完成率上月排上月排名名本月月本月月排名排名柯巍153.80%123.50%102.06%124.01%31孙美华123.26%117.05%97.73%111.19%112邱军111.21%127.08%90.82%107.82%43郑建伦123.23%95.17%92.51%102.52%94陈志豪140.05%72.62%94.07%98.98%105汤建锋91.38%90.62%104

26、.13%98.88%66何刚95.71%98.25%98.68%97.66%147杨元魁88.18%121.77%83.67%96.45%78万碧林76.34%110.98%99.97%96.18%29姚晏96.65%91.14%96.17%94.81%1210刘国辉80.00%101.41%98.67%93.89%1511刘小敏85.92%90.77%96.71%91.69%512林克滨79.96%97.35%90.81%89.52%1313韩志芹68.38%73.29%100.65%82.76%1614孙修能73.04%81.34%87.41%81.28%115郑恋63.67%76.25%

27、87.15%80.27%816部门整体部门整体93.52%93.52%92.85%92.85%94.94%94.94%93.89%93.89%广东九州通经营分析会专用 12 12、采购组长业绩排名、采购组长业绩排名剂型剂型缺货控制率缺货控制率周转率完成率周转率完成率采购贡献率采购贡献率目标完成率目标完成率上月排名上月排名本月排本月排名名 中成药中成药103.93%103.93%108.59%108.59%97.65%97.65%102.82%102.82%5 51 1片剂片剂101.84%101.84%104.34%104.34%98.83%98.83%101.39%101.39%4 42 2

28、针剂针剂89.71%89.71%109.78%109.78%97.38%97.38%98.80%98.80%1 13 3水剂水剂92.91%92.91%93.15%93.15%89.70%89.70%91.70%91.70%2 24 4集采集采82.65%82.65%83.86%83.86%97.07%97.07%91.54%91.54%3 35 5部门整体部门整体93.52%93.52%92.85%92.85%94.94%94.94%93.89%93.89%广东九州通经营分析会专用1313、下阶段重点工作、下阶段重点工作继续跟进本年度协议的完成情况，重点厂家重点沟通。2011年一级协议和二级客户的争取。重点关注缺货控制，及时进行缺货分析，多渠道采购。加强大库存和老批号的处理，不良库存的控制，争取达到200%要求中小客户在本月结算前以票折或者抵货款方式兑现返利，提前开展返利清收工作2010年终答谢会赞助剩余费用的催收，已收180万继续跟进综合利润提升项目。广东九州通经营分析会专用工作所需支持及建议工作所需支持及建议序号支持项目支持内容支持部门支持时间1老批号促销盖中盖，奥美拉唑等近效期产品促销中山本部及各三级公司营销部根据老批号库存情况，不定期进行，以月为阶段。数据分析，管理诊断，业绩提数据分析，管理诊断，业绩提升升