河南省新乡市某购物中心月度经营分析报告(28页)课件.pptx

1、一、总体经营指标二、两费收缴率三、销售分析四、多种经营分析五、客流分析六、开业率分析七、资产管理费用分析八、市场推广分析类别月年本月同期同比本年累计同期同比总销售额2205.34 2227.19-0.98%18549.34 14735.1925.88%多经收入31.011963.21%205.37134.1953.04%总客流量96.7792.934.13%747.76634.5317.84%周末日均客流3.693.456.96%30.624.3325.77%平日日均客流2.852.811.42%21.9220.496.98%周末/平日对比系数1.311.2/ 11.49.47/ 开业率98.

2、67% 93.64%/ / 租金收缴率95.44% 97.23%/ / 物管费收缴率97.76% 99.72%/ / 2014租金收入目标2428.10 2014实际租金收入1561.31租金达成率 64.30%一、总体经营指标 单位：万元单位：万元二、两费收缴率 欠费商户明细95.44%97.76%94.00%94.50%95.00%95.50%96.00%96.50%97.00%97.50%98.00%当月租金收缴率物业费收缴率99.43%99.72%99.25%99.30%99.35%99.40%99.45%99.50%99.55%99.60%99.65%99.70%99.75%累计租金

3、收缴率累计物业费收缴率三、销售分析-总销售额：2013-2014（万元）结论:2014年总体销售业绩有所提升，春节期间比较明显，平时趋势较平稳。对整个项目来说，销售提升还需努力。180419711670164717211755194020632148194021053146.9272295.971845.062397.982161.222187.452309.842205.3405001000150020002500300035001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年2014年主力店销售额：2013-2014（万元）结论：主力店不给力，销售业绩不明显；受迪卡侬进驻影

4、响，2014整体销售趋势偏低。1,113.231,274.25927.481,082.96971.981,025.131,091.891086.761658.63671.401,054.67900.87877.200.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001,800.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年2014年小商铺销售额：2013-2014（万元）结论：2014年小商铺销售提升较快，具体数据人工统计供参考性；暑期销售略有下降，暑期逛街人流加大，但实际购买力不够691.87687.0

5、7742.99624.66637.29791.28967.52955.111053.38112.28835.031018.511488.301256.871208.561343.311260.351310.251243.641138.080.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年2014年业态销售占比面积占比租金占比主力店6.06%48.69%43.72%服装9.92%9.33%3.57%餐饮8.62%20.39%27.02%配套10.57%7.23%18.60

6、%儿童11.89%4.39%7.09%2014年各业态销售占比业态分析 结论：服装、餐饮及配套占比高，社区型购物中心业态搭配尤其重要。2014.8各业态租售比主力店, 16%服装, 20%餐饮18%生活配套22%儿童24%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1月2月3月4月5月6月7月8月主力店服装餐饮生活配套儿童类商户分析主力店 商户本月平效上月平效环比去年同期平效同比永辉超市356.32 364.28-2.19%349.242.03%嘉年华电玩87.54 122.99-28.82%27.51218.21%星美影院178.28 225.22-

7、20.84%95.9185.88%阿凡达KTV285.76 274.054.27%182.4156.66%主力店平效0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 1月2月3月4月5月6月7月8月永辉超市嘉年华电玩星美影院阿凡达KTV商户分析小商铺 各业态平效业态本月平效上月平效环比去年同期平效同比服装541.91603-10.13%325.6666.40%餐饮352.52390-9.61%354.38-0.52%配套557.8249911.79%502.2911.06%儿童311.34394-20.98%308.131.04%0.0

8、0 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 1月2月3月4月5月6月7月8月服装餐饮配套儿童商户分析平效前10小商户当月排名 品牌 业态 平效销售上月排名 当月平效 去年同期平效 同比 当月销售 去年同期销售 同比 1米荷美睫配套2462.52005.4200222旅游百事通配套2448.17922.01165.53%12.44.67165.52%13茶物语配套2008.5691.39190.50%5.21.79190.50%34米诺餐饮1739.130010.280045卡萨米亚配套1540.211414.98.86%1

9、5.6114.348.86%96卡哇伊餐饮1301.8542.42140.00%125140.00%247拉夏贝尔（女）配套1288.69581.93121.45%5123.03121.45%518MOOmoo 餐饮1021.69009.4200379克洛伊服装999.01943.345.90%5.064.785.86%1110小魔女服装934.61003.230020商户分析经营较差小商户 服装业态商户租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效像峰婚纱17.97% 115.28 155.38 163.49 219.82 150.37 184.02 194.76 2

10、59.64 US.POLOUS.POLO23.33%23.33%389.46 322.22 371.72 403.47 533.30 371.72 385.73 385.73 鸿星尔克29.83%29.83%258.08 228.84 289.38 264.75 326.37 332.99 454.08 201.13 服装明细商户分析经营较差小商户 餐饮业态商户租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效佳宜恵鞋超29.81%29.81%00140.91 140.91 139.83 139.83 120.78 120.78 186.58 186.58 100.65 1

11、00.65 76.63 76.63 苏氏牛肉面28.53%28.53%296.95 296.95 297.46 297.46 438.58 438.58 539.68 539.68 355.48 355.48 339.52 339.52 290.87 290.87 298.09 298.09 锅品面吧31.08%31.08%154.51 154.51 199.37 199.37 103.27 103.27 171.46 171.46 99.49 99.49 170.66 170.66 231.27 231.27 128.79 128.79 餐饮明细商户分析经营较差小商户 配套业态商户租售比1月

12、坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效罗蒂爸爸97.75%382.30 339.82 194.69 665.49 711.50 382.30 176.99 329.20 苹果皮具25.14%25.14%0138.12 173.11 229.28 275.32 383.06 198.90 79.19 配套明细商户分析经营较差小商户 儿童业态商户租售比1月坪效2月坪效3月坪效4月坪效5月坪效6月坪效7月坪效8月坪效贝乐多18.04%257.64 300.50 260.35 236.46 246.31 346.07 166.26 96.06巴迪儿童摄影23.08%95.82 1

13、85.60 232.00 235.36 347.32 412.55 195.01 90.78天才宝贝15.30%342.45 316.89 315.14 318.64 286.42 322.14 196.09 161.42儿童明细四、多种经营分析 0510152025303540451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年多经预算2014年多径收入结论：截止8月，本月预算34.65万，本月实际完成31.01万，预算达成率89.50%；本年累计预算205.15万，累计完成205.39万，预算达成率100.11%多种经营分析 25.565.260.09多经固定点位临时促销点

14、位宣传点位ATM其他类别当月收入当年累计收入占比（当年）多经固定点位25.56127.820.26临时促销点位5.2673.990.14宣传点位0.12.70.098ATM00其他0.090.880.004五、客流分析 当月客流量（万人）环比同比98.55-1.81%4.13%0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年2013年客流分析 日均客流周末日均平日日均周末日均/平日日均对比系数3.123.692.850.77（日均）00.511.522.533.544.5周一周二周三周四周五周

15、六周日当月上月去年同期楼层面积原品牌空铺日期招商进度A1-40A1-40122.25122.25洽谈中B1-04B1-04107.44107.44洽谈中B1-43B1-43101.71101.71工程改造中六、开业率分析-空铺 情况说明，本月增加了2空铺，商户经营不好掉铺，意向商户洽谈中（一家做屈臣氏外仓；一家计划进星美汇展厅）。新增空铺1间，商户意向已经签订（时尚潮鞋）。铺位号面积业态欠费预警原因及下一步措施A1-39柏纶配套位于A区三号通道内，位置较偏，客单价较高A1-09罗蒂爸爸配套位于A区外场，产品单一位置较偏，商户勉强经营维持中，做好储备。预警商铺 开业率指标完成情况 因一家主力店张

16、装修中，影响开业率，8月底有望突破96.14%95.94%89.33%90.36%89.92%89.74%91.73%98.67%90%92.68%92.68%92.68%92.68%92.68%99.01%98.80%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%1月2月3月4月5月6月7月8月整场开业率开业率指标七、资产管理费用分析2014.8资产管理费用 全年累计 单位：万元能耗费工程维保费绿化费清洁卫生费安防费实际124.9824.292.1371.283.47预算144.4523.162.5472.513.69去年同期1

17、29.1019.742.8455.985.39020406080100120140160能耗费工程维保费绿化费清洁卫生费安防费实际预算去年同期八、市场推广分析新乡项目：当月企划预算执行统计 （2014年8月 ）预算费用实际费用使用率新乡项目：年度企划活动推广费用统计 （2014年8月 ）当年累计支出预算（万元）当年累计执行情况（万元）当年累计支出预算余额（万元）预算执行差异差异率实际预算结余全年预算占比市场推广分析新乡项目2014年8月非营业促进类推广营业促进类推广一、主题七夕，约会宝龙暑期欢乐颂 二、周期8.28月三、其他说明1、当月所有推广活动的数量442、当月整体推广投入（RMB)300

18、00130003、EVENT : 非营业促进类推广活动投入（RMB)7500/4、DECO：装饰美陈投入（RMB)10000/5、ADVERTISING&PR：广宣投入 (RMB)8000/6、S.P：营业促进类推广活动投入（RMB)/15007、当月营业促进类活动的销售贡献 （RMB)市场推广分析推广内容 概要描述活动时间 投入费用客流贡献集客活动1、接吻大赛情侣或者夫妻即可参与，活动分三块，亲吻、热吻、激吻。期间互动，手机摇一摇送出玩偶。8.2日0300人次2、八音国际杯全民k歌赛八音国际音乐学校冠名，7.19日开始每周六日在宝龙城市广场中庭广利街举办活动。三个评委，每个评委100分权限，

19、本月为海选赛，选手成绩总分180获得宝龙之星晋级下轮。8月每周六25000400人次/场，3场3、暑期少儿陀螺大赛在A区一楼举行周赛，三楼火豹玩具报名，参赛即送冰淇淋，扫积分有好礼相送。每周六下午四点0（延续7月物料） 50人次4、市场推广分析推广内容 概要描述活动时间 投入费用销售带动促销活动1、美食伴侣全场任意餐饮店消费满15元顾客凭当天小票到活动现场免费领取冰淇淋一支，每人次一支。8月周一至周五3000200人次2、敢唱免费吃不限形式不限时间现场歌唱即免费获得冰淇淋一支。 8月周一至周五300100人次3、萌萌哒娱乐大联盟在指定儿童商家内消费满88元，送价值88元的场内游乐门票。8.18-8.31300/4、市场推广分析推广内容 概要描述发布时间 投入费用媒体价值广告宣传1、公交视频K歌赛报名宣传视频。8月1日5000元/月9000元2、移动电视K歌赛海选现场录制精彩节选播放。8月1日20000元40000元3、报社大屏日报社免费提供。8月1日免费20000元4、电梯框架广告豫泓传媒，28块。8月1日1000元5600元市场推广分析推广内容 概要描述美陈周期 投入费用装饰美陈1、猪小姐雕塑DP点位雕塑，玻璃钢彩绘烤漆，放置A区2号门二道门。Pvc纺织礼品盒，绿草坪底长期23002、功夫熊猫雕塑完成玻璃钢彩绘卡通抽象人物，放置B区2号门二道门。长期7000