2019购物中心企划部总作总结及2020年工作计划.pptx

1、企划部2019年工作总结及2020年工作计划2018年1月10日目 录2018年工作完成情况及主要业绩012019年工作思路与计划022018年成长与感悟032018年工作完成情况及主要业绩012019年工作完成情况及主要业绩运营指标分析营销活动分析媒体推广分析010203南区筹备及开业05问题及改进06异业多经分析04运营指标分析0101 运营指标01 运营指标完成情况2019年目标总客流244.4万，实际总客流0万 目标活动客流0万，实际活动客流0万南区开业目标客流0万，实际客流0万2019年目标净增0个，净增新增0个目前总粉丝0个2019年目标新增0个，实际新增0个目前总会员0个达成率0

2、%达成率0%达成率28%01 运营指标完成情况2019年目标总创收63 .53万，实际总创收0万其中场地多经0万，广告位多经0万2019年运北区营目标预算39万，南区开办目标预算386万实际支出：北区运营0万，南区开办费0万北区开办费0万达成率0%01 运营指标客流指标数据分析：1.2018年总客流317.2万，日均客流0.87万，其中活动客流235.05万，占总客流75%；2.因去年1月-6月无客流统计，故采用7月-12月期间做去年与今年客流对比：2018年下半年同比去年下半年客流增加275%，同样为运营期，今年相比去年，商场整体客流开始逐步提升，集中体现在7月-8月暑假期间，现周边商圈逐渐

3、成熟，客流已进入良好的上升趋势。547251277991122997453876810633841950431534711731141448052943903213482982403988253861432812532948592180622073620500001000001500002000002500003000003500004000004500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年客流2018年客流2017年与2018年客流对比317.2万70.46万01 运营指标微信粉丝指标数据分析：1.2018年微信粉丝实际净增3944名（累计新增12844名），较

4、2017年同比下降55%（2017年净增7209名，累计新增29540名），目前微信总粉丝数11171名；2.2017年分别于开业及国庆期间开展了2次红利型强吸粉活动，18年仅店庆期间开展一次，吸粉力度不及17年，虽然红利型吸粉活动后取关人数较大，但依然有效的奠定了粉丝基数；3.蜗牛广场微信号在南北区开业后目标粉丝基数为2万个，目前仅完成56%，未来一年还需进行强吸粉活动增减基数，为南北双区运营做好铺垫。623913465839352店庆50698168674中秋博饼11135519831056283516582开业1361013457612国庆预热8032877700200040006000

5、800010000120001400016000180001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2017年微信公众号微信粉丝增长同比分析（按累计新增统计）01 运营指标会员募集指标数据分析：1.2018年新增会员4126名，较2017年同比下降22%（2017年新增5290名），目前总会员9416；2.2017年在开业推广期及开业期间针对会员开展了大力招募的行销及活动，18年进入运营期后，均以商场PR活动为主募集会员，未开展其他渠道的招募，故会员增长缓慢；3.蜗牛会员在南北区开业后的目标基数为1.5万个，目前仅完成63%。2018年进行了一次会员平台的更换与升级，现系

6、统已上线试运行，未来一年需好好利用新平台功能及南区开业作为营销策略，为双区开业运营做好铺垫。374012993891351店庆414361025376730113200511551943开业684659356698240720050010001500200025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2017年蜗牛会员蜗牛会员增长同比分析01 运营指标费用预决算指标北区开办 15%7.7529北区运营 38%20.0744南区开办 19% 10.26其他部门 28%14.54672.67268.85341.60341.51970.2655500.1598宣传推广广告

7、物料营销活动礼品采购物资采购广告设计标识标牌系统平台2018年实际支出明细（单位：万元） （按实际支出统计）北区运营费用明细（单位：万元）（按实际支出统计）2018年总支出：52.634万，同比去年减少223.28万（2017年总支出275.9152万），增长率-191%数据分析：1.同比下降原因在于去年为开业期，以北区开办费为主，2018年进入运营期以后费用整体下降进入平缓；2.南区开办费包括标识标牌6.21万、会员系统开发3万；3.北区开办费包括广告灯箱合同尾款4.5万、标示标牌0.973万；4.其他部门费用包括酒店标识牌10.9826万、综管/物业工程标识牌制作3.394万、德信影城广告

8、牌拆除墙面修复0.17万01 运营指标多经创收指标数据分析：因去年5月才开业，且多经体系及场地条件均不成熟，未能创造更多创收，今年北区进入稳定运营期以后，企划部多经体系建设完成，同时周边资源逐渐丰富，较去年大幅提升了场地多经收入，但广告位资源未能良好利用，基本处于零租赁状态，加上场地审批受限，很大程度影响了整体多经收入。007.87.810.37.87.87.810.210.211.87.80.00 0.002.503.702.004.162.250.0610.50.101.000.11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标实际l承揽场地租赁20次，广告位出租4个l多经总营收

9、：26.37万l场地多经22.17万，占总收入84%l广告位多经4.2万，占总收入16%l同比去年增加13.67万，增幅48%多经创收完全情况（单位：万元）营销活动分析0202 营销活动02 营销活动客流分析：1.2018年共22场营销活动，其中4场为大型外广场集客活动，累计活动时长223天，占全年总天数的61%，平均每隔10天开展一次营销活动，用61%的时间创造了74%的客流，整体效率尚可；2.2018年自6月份开始活动的周期均较长，故整体活动客流占比年度客流较大，但从活动日均和平时日均客流上来看，营销活动期间客流远比日常客流高，目前商场自给客流能力不足，仍需依靠营销活动促进和拉升客流。更多

10、方案资料关注公众号：精英策划圈2018年客流比例日常客流（142天）79.02万日均5577活动客流（223天）235.05万日均1054075%25%02 营销活动年度活动一览月份活动档期活动时长活动类型活动主题活动内容活动客流日均客流月度客流占比1月1.25-2.142121天天进店礼新春福运大礼包 蜗牛会员免费领会员进店礼+商户促销11.53万0.55万75%2月2.9-2.147 7天天线上活动花样脱单情人节 百张电影票免费送线上互动抽奖4.2万0.8万24%3月3.2-3.43 3天天促销+聚客闹元宵，猜灯谜，新春送好礼满赠促销+线上线下猜灯谜+异业PR1.98万0.66万14%3月

11、-4月3.28-4.37 7天天促销+聚客花颜悦色鲜花市集满赠促销+线上会员抽奖、留言互动3.3万0.47万23%4月4.12-4.261515天天聚客活动2018首届丝绸服装展销会服装展销会14.22万0.95万48%4月-5月4.29-5.35 5天天聚客活动油纸伞文化美食节满赠促销+线上抽奖+夜市美食节12.3万2.46万38%5月5.18-5.203 3天天促销+聚客周年店庆 悦享全城满赠互动促销+线上粉丝/会员抽奖+进店礼+会员礼+商场PR+异业PR3.8万1.27万12%6月6.1-6.33 3天天促销+会员61寻宝大作战满赠促销+会员礼4.2万1.4万14%6月-7月6.14-7

12、.153232天天线上活动激情世界杯，竞猜赢好礼线上竞猜送礼+会员礼36.8万1.15万53%6月6.15-6.184 4天天促销+聚客疯狂年中庆 礼献父亲节满赠促销+异业PR6.3万1.58万21%7月-8月7.20-8.193131天天促销+聚客+线上鹊桥花灯会 77大行动（三个阶段）满赠促销+线上抽奖+异业PR42.1万1.36万54%8月-9月8.24-9.101818天天线上活动挑战开学季，答题大闯关线上互动抽奖18万1万45%9月9.14-9.241111天天促销+聚客+线上中秋民俗文化节满赠促销+线上线下游戏互动（猜灯谜）12万0.83万43%9月-10月9.30-10.78 8

13、天天聚客活动2018非遗文化美食节夜市美食节13.11万1.64万44%10月10.12-10.176 6天天促销活动感恩金秋，重阳敬老商户促销4.52万0.75万15%10月10.27-10.315 5天天促销+会员欢乐万圣节，寻宝大作战满赠促销+会员募集4.08万0.82万14%11月11.9-11.113 3天天促销+聚客2018鱼羊美食节满赠促销+本土美食节4.48万1.49万21%11月-12月11.16-12.31（周五至周日）2121天天促销+会员快乐游园季（5大活动：双十二、感恩节、圣诞节、沙画DOY、棉花糖）满赠促销+会员募集16.4万1.09万75%02 营销活动活动展示l

14、 活动形式：会员进店送礼l 活动场地：内场前台l 会员招募：400l 领奖人数：399人l 活动客流：11.53万l 日均客流：0.55万花卉展 1.25-2.14（21天）03月02 营销活动活动展示活动评估：1. 活动参与度较高，节日氛围营造良好，但会员转化率较低；2. 期间与培训学校合作的“灯笼手绘DIY”活动效果较好，促进了商场客流。l 活动形式：线上+线下猜灯谜有奖、异业亲子活动l 活动场地：线上、内场前厅l 会员招募：162l 领奖人数：712人l 活动客流：1.98万l 日均客流：0.66万五一汉服文化美食节 3.2-3.4（3天）05月02 营销活动活动展示活动评估：1. 活动

15、形式新颖，顾客参与度高，体验口碑良好，有助提升商场整体形象；2. 活动搭建较简陋，参展商家以花鸟市场自行组织模式，相对活动成本较低，除移动广告车、余杭晨报微信号及自媒体外无其他宣传推广，好在花鸟市场的商家有一定的客户积累，保障了活动期间的基本客群。l 活动形式：花卉市集l 活动场地：外广场l 会员招募：23l 领奖人数：139人l 活动客流：3.3万l 日均客流：0.47万现场照片炫蜗BOX开业招聘会 3.28-4.3（7天）11月02 营销活动小结1.虽然通过整合外部资源低成本高效率创造了客流/粉丝/会员/推广面等较好因素，但因外部团队的专业度、严谨度以及配合度不足，降低了活动整体执行的完整

16、度，一定程度上影响了商场口碑及形象。（如服装展）2.活动推广模式过于局限不够创新，如活动推广节奏、活动话题制造等方面。3.团队的活动执行力还有待提高，如活动执行未能每次做到全程跟踪（培训分工、执行跟踪、效果评估），对活动中变化的把控不足。4.活动场地条件受限，无法顺利开展聚客活动。不足之处可取之处1.通过整合外部资源，低成本高效率的开展了6次PR活动，同时扩大了活动推广的覆盖面及影响度。（如鲜花展、美食节、服装展、亲子活动）2.利用每一场活动紧扣粉丝与会员的联动，使粉丝、会员转化率最大化，且均为有效用户。3.尽量以资源置换资源代替活动礼品，减少营销成本的同时带动商场品牌、异业合作伙伴的宣传。媒

17、体推广分析0303 媒体分析03 外部媒体投放分析数据分析：1.2018年营销活动推广主要以本地2个官媒微信大号发布为主，其中店庆活动增加了地推、广告车及短信的推广；其他营销活动基本以资源整合方式为主，以活动商家宣传植入商场推广，通稿这种模式较好的控制了2018年营销推广的成本；2.其中，2018年大微平台发布活动相关文章共11篇，累计阅读量16万+次，平均阅读量1.5万次/篇，其中最高阅读量100000+（五一油纸伞文化美食节，由美食节展方微信号发布）；其中天天看余杭推送2篇，余杭晨报推送2篇（资源置换），其余7篇均为食祖文化有限公司投稿网络媒体73%户外媒体7%短信媒体13%线下渠道7%媒

18、体投放分布11次1次 （5月店庆）2次1次（5月店庆）大V推广广告车短信地推1万份单页发送14935条覆盖区域：全国/余杭区 总阅读量：16万+次3天（3月鲜花展、4月/5月店庆、5月/10月美食节）（5月店庆、6月世界杯）媒体投放明细03 自媒体分析会员平台运营情况2018年新增会员4126名现有会员数9416名年单日最高增长：416名（2018年5月20日店庆活动）蜗牛会员月份活动主题会员增长1月新春福运大礼包 蜗牛会员免费领4002月花样脱单情人节 百张电影票免费送3413月闹元宵，猜灯谜，新春送好礼+花颜悦色鲜花市集1854月蜗牛广场2018首届丝绸服装展销会75月油纸伞文化美食节+周

19、年庆14486月儿童节+世界杯+年中庆6377月七夕预热篇528月七夕节+开学季919月中秋民俗文化节52910月2018非遗文化美食节+重阳节+万圣节6811月2018鱼羊美食节+感恩节+快乐游园季30112月谁是飞镖王+圣诞节无敌幸运圈189数据分析：1.2018年进入运营期后，蜗牛会员基本依靠商场PR活动、线上会员抽奖活动2种形式募集，无其他渠道，除活动期间外的时段，自然会员基本无增长，2019年可考虑将会员停车优惠政策、会员积分政策2大板块上线运行，将商场现有资源利用最大化，形成活动期间外的自然会员增长，同时增强会员活跃度及使用粘度。2018年净增粉丝3944名现有粉丝数11171名共

20、推送文章132条累计阅读55954人次文章平均阅读424人次03 自媒体分析微信平台运营情况微信公众号数据分析：1.2018年进入运营期后，蜗牛会员基本依靠商场PR活动、线上活动2种渠道收集，关于用户活跃度，从“会话窗口阅读文章”的用户数来看，用户活跃度仅46%（总会话阅读人次除以总粉丝数，该数据作为粗略参考）；由此可见蜗牛广场粉丝活跃度、粘度均不高；2.通过以上分析，后期计划：增加商场WIFI广告设置（根据客流自动吸粉）、启动服务号运营吸粉精准客户增加粘性（服务号可增加多重体验功能及便民应用）、优化订阅号推送内容（增加用户活跃度）；最高图文阅读数3265次文章为今天！刘烨+马伊琍+梅婷等一大

21、波明星来到蜗牛广场，来余杭拍戏啦会话窗口月度作为用户活跃度评估第一因素03 自媒体分析发布内容分布内容分析招商宣传：3篇商场活动：88篇商户活动：34篇新店开业：4篇热点/节气：3篇2018年共推送132篇2%67%26%3%2%数据分析：1.从内容分布来看，2018年微信公众号主要以商场营销活动为主作为配合宣传渠道，平均每3天推送一次；商户活动推送较少，平均每11天才发布一次；其他推送频率均较少，其中招商宣传推广（2018年以新入驻品牌为主）推送频率严重偏低；2.从内容创建来看，本平台推送内容较单一，且趣味性不高，应适量增加影讯、生活技巧、时尚资讯、新闻热点类的推送，提高平台文字可读性，增加

22、用户粘性，同时促进文章阅读量及转发量。微信推送 TOP 10发布日期文章标题阅读量10月21日今天！刘烨+马伊琍+梅婷等一大波明星来到蜗牛广场，来余杭拍戏啦32659月22日嗨爆大杭城！2018非遗文化美食节10月1日盛大开幕！饕餮福利送送送21516月27日关于高温强制放假通知153710月19日官宣！蜗的另一半就快要来了！15375月15日无比骄傲！蜗牛广场1周年超级会员节，10000+份礼品送送送，100%中奖！125811月8日一年一度的运河鱼羊美食节来蜗牛广场了！霸屏你的一日三餐！10855月18日1周年狂欢！蜗牛广场惊现6米巨型蛋糕，进店免费吃！10165月20日520拒绝撒狗粮，

23、我们只分享甜蜜实拍6米巨型蛋糕千人分享壮观现场！9606月6日【有奖】问卷调查 | 让我更懂你 更多方案资料关注公众号：精英策划圈9344月27日2018临平首届油伞文化美食节TOP3公布暨美食竞猜第三波【江浙菜系篇】，免费领福利！90003 自媒体分析阅读量TOP10异业多经分析0404 重点工作04 异业/多经工作l 3.28-3.31花卉展l 3.17-阳光书画-石球彩绘l 3.31-阳光书画-风筝彩绘l 4.30-5.3美食节l 5.20阳光书画百米画卷l 6.1天天拉丁舞表演l 7-8月每周末-露天电影节圣诞节、 01 异业活动l 策划体系l 商业视觉体系l 企划多经体系l 战略资源

24、（媒体、供应商、平台流量入口等）体系圣诞节、 02 多经创收南区筹备及开业0505 南区筹备及开业05 南区筹备工作l 长租公寓市场研究报告l 五杭老街改造项目考察及调研报告l 海洋馆项目考察及调研报告l 特色小镇市场研究报告l 长春项目考察及调研报告圣诞节、 01 商业策划l 策划体系l 商业视觉体系l 企划多经体系l 战略资源（媒体、供应商、平台流量入口等）体系圣诞节、 02 体系建设l 企业5年发展战略l 企业品牌定位l 社区型商业模型l 企业盈利模式l 企业品牌文化圣诞节、 03 企业规划及发展战略05 南区开业活动回顾及分析总结活动评估：1. 活动形式符合周边客群，期间参与度持续良好

25、；2. 活动搭建形象较差，内场经营商户品质未把关到位；其中在活动最后一天被临时叫停并要求当天将活动现场清理并拆除，最后因未能当天拆除（工人无法在当天拆除完毕），引起了街道方不满，给后续的审批工作加大了困难。l 活动形式：服装展销会l 活动场地：外广场l 会员招募：23l 领奖人数：0人l 活动客流：14.23万l 日均客流：0.95万炫蜗BOX盛大开业 1.1-1.3（3天）01月问题及改进0606 问题及改进06 问题及改进营销活动模式单一1234媒体推广渠道局限自媒体用户增长缓慢战略合作资源缺乏1. 多尝试复核周边客群的活动模式，提高活动参与度2. 多尝试引导商户举办各类活动（特卖、互动、

26、抽奖、体验、送券等）3. 多考虑会员募集环节设置，不浪费每一次活动资源4. 多收集、开展展会类异业资源，减少商场自身聚客压力，改善北区低客流的情况1.多挖掘高性价比广告资源，从高价单一渠道转变为低价多渠道投放2.多利用自有资源进行资源置换谈判，尽量减少营销推广成本1.实时了解项目周边新商圈/企业动态，不断挖掘新的战略资源2.梳理商场可用资源、合作模式，实现多元化的营销推广布局1.推送类板块优化内容模块，增加用户活跃度及使用粘度（趣味性）2.服务类板块优化功能应用，提升顾客体验感及忠诚度（停车/积分/便民）5多经业务开展滞后1.在自有媒体增加多经商务合作栏目，充分对外展示多经资源的优势2.主动收

27、集区域内有效客户信息，主动进行业务洽谈和推荐6聚客活动开展受限1.努力攻克北区外广场审批问题，为顺利开展有效的聚客活动铺路022020年工作思路与计划01 BOX筹备及开业推广整理行业内部、杭州临平当地媒体及宣传渠道，制定详细可行的媒体规划并付诸实施积极主动推进BOX软装、导视、广告位各个商业视觉系统的落地进度，确保开业前全部完成利用媒介及事件开展炫蜗BOX筹建期招商推广，协助顺利完成招商全力准备并做好BOX开业推广工作，确保该区域顺利开业并进入运营期02 嘉悦天地运营期推广积极主动拓展战略资源（异业商户、媒体、供应商、平台流量入口等），建立合作关系，充分利用资源开展营销推广制定公关规划并积极

28、开展各级政府机关单位的公关，创造良好的外部经营环境，争取在年中解决行政审批难题根据现有嘉悦天地及炫蜗BOX的物业条件，充分挖掘活动场地、广告位及其他多经资源，积极储备意向客户，主动开展多经销售工作，确保达成多经指标充分结合商户资源，继续开展嘉悦天地运营期企划推广，确保该区域稳健运营通过地推活动、线上互动及事件营销，开展微信粉丝及会员募集，力求达成指标03 其他重点工作根据企业发展规划，开展产品体系、企业文化的精细化梳理工作根据企业发展规划，开展2019年度企业品牌整合推广工作根据企划体系文件，实现对各个条线（策划执行、商业视觉、多经创收、战略资源）的有效管理，确保部门工作顺利开展，更多方案资料关注公众号：精英策划圈对员工针对性开展沟通，提升员工的工作激情和目标、节点意识制定计划开展专业技能培训，帮助员工提升专业能力2019年成长与感悟03对工作结果、目标管理和节点管理有了全新的认知在改进工作方式和提升工作效率方面，得到了很大的改善在管理方式方法和自律性上有了一定的进步全新的认知很大的改善一定的进步