邮政市场部1-3月份经营分析课件.pptx

1、L/O/G/O1-31-3月份经营分析月份经营分析年年3 3月月主要内容主要内容v总体经营分析总体经营分析v专业动态分析专业动态分析v下步重点工作下步重点工作总体经营分析总体经营分析主要经营态势仍为淡季的经营模式，市局主要经营态势仍为淡季的经营模式，市局通过开展几大战役，有效的突破了淡季的因素通过开展几大战役，有效的突破了淡季的因素，我局收入虽跟上了时间进度，但经营情况与，我局收入虽跟上了时间进度，但经营情况与全市的整体水平有较大的差距，缺乏亮点，各全市的整体水平有较大的差距，缺乏亮点，各专业除函件、发行、集邮、物流分销业务跟上专业除函件、发行、集邮、物流分销业务跟上时间进度外，其余业务均未跟

2、上时间进度。支时间进度外，其余业务均未跟上时间进度。支柱性业务，特别是储蓄业务因面临着空前的激柱性业务，特别是储蓄业务因面临着空前的激烈竞争，增长乏力，直接影响了全局的整体收烈竞争，增长乏力，直接影响了全局的整体收入，且占全局收入的比重较大，其他专业很难入，且占全局收入的比重较大，其他专业很难弥补弥补。总体经营分析总体经营分析三大板块业务进度来看，本月邮务类业务高于全省平均水平三大板块业务进度来看，本月邮务类业务高于全省平均水平, ,代理代理金融类、速递物流类进度低于全省平均水平。金融类、速递物流类进度低于全省平均水平。进度对比分析进度对比分析1-3月份嘉荫县邮政局邮政总收入完成214万，完成

3、计划的27.45%，同比增长16.67%，超时间进度2.45个百分点，超计划绝对值19.1万。总体经营分析总体经营分析分析分析一是一是二是二是三是三是普包业务收入拉普包业务收入拉动邮务类业务收入动邮务类业务收入幅度较大，本月完幅度较大，本月完成成1.4万元。主要是万元。主要是山特产品邮寄量的山特产品邮寄量的增大。增大。1-3代理金融业代理金融业发展紧跟市局的发展紧跟市局的各项战役基本达各项战役基本达到了稳额、增额到了稳额、增额的效果，但与时的效果，但与时间系数有差距。间系数有差距。专业局做到不专业局做到不盯计划盯市场，盯计划盯市场，并提出可行性意并提出可行性意见，使专业收入见，使专业收入明显提

4、升。明显提升。二二专业动态分析专业动态分析专业动态分析专业动态分析邮务类邮务类1-31-3月份，全县邮务类业务收入完成月份，全县邮务类业务收入完成88.5788.57万元，万元，列全列全省第省第6363位位；增幅；增幅15.36.7%15.36.7%，列全省第列全省第3939位；位；完成计划进度完成计划进度38.46%38.46%。 本年计划本年计划本月完成本月完成本年累计本年累计占计划占计划% %邮务邮务类业务收入类业务收入 2,303,000.00 2,303,000.00 526,100.29 526,100.29 885,703.36 885,703.36 38.46 38.46 其中

5、其中: :函件收入函件收入 700,000.00 700,000.00 364,570.00 364,570.00 524,935.00 524,935.00 74.99 74.99 包件收入包件收入 256,000.00 256,000.00 14,223.25 14,223.25 58,652.96 58,652.96 22.91 22.91 机要收入机要收入 4,000.00 4,000.00 420.80 420.80 1,049.20 1,049.20 26.23 26.23 发行收入发行收入 329,000.00 329,000.00 30,280.24 30,280.24 82,

6、806.26 82,806.26 25.17 25.17 集邮收入集邮收入 700,000.00 700,000.00 116,606.00 116,606.00 184,671.80 184,671.80 26.38 26.38 代办电信收入代办电信收入 314,000.00 314,000.00 615.00 615.00 33,588.14 33,588.14 10.70 10.70 函件业务函件业务函件业务函件业务全年收入计划70万，累计完成52.5万，绝对值位于全省市第63位，完成年计划的74.99%，同比增长8.39%， 2011年通过有全局上下的艰苦努力，基本完成了贺卡业务。专业

7、动态分析函件专业动态分析函件专业动态分析包件专业动态分析包件普包业务普包业务全年收入计划全年收入计划25.625.6万，累计完成万，累计完成5.95.9万，绝对值位于全省第万，绝对值位于全省第2222位，完成年计划的位，完成年计划的22.91%22.91%，低于形象进度，低于形象进度2.092.09个百分点，但个百分点，但同比增长同比增长154.8%154.8%。去年山特产品的收山，促进了包裹业务发展。去年山特产品的收山，促进了包裹业务发展速度较快，在速度较快，在1 12 2月份春节前后，充分利用各种山特产品的外月份春节前后，充分利用各种山特产品的外寄，利用邮政品牌信誉，通过有针对性的营销、请

8、进来走出去寄，利用邮政品牌信誉，通过有针对性的营销、请进来走出去公关抢占新市场，取得了显著的成绩。公关抢占新市场，取得了显著的成绩。从普包收入来看，完成较好的局思路清晰、对目标市场明从普包收入来看，完成较好的局思路清晰、对目标市场明确定位，抓住了确定位，抓住了今年山特产品产量增收的机遇，快速发展大宗今年山特产品产量增收的机遇，快速发展大宗户客群体，带来较好的较果。户客群体，带来较好的较果。专业动态分析专业动态分析电子商务电子商务电子商务业务电子商务业务全年收入计划全年收入计划31.431.4万，累计完成万，累计完成3.43.4万，绝对值位于全万，绝对值位于全省第省第6767位，位列倒数第一，完

9、成年计划的位，位列倒数第一，完成年计划的10.69%10.69%，本月电子，本月电子商务局商务局4.14.1日录入收入导致本月收入未能入账，收入不具可日录入收入导致本月收入未能入账，收入不具可比性，市局在年初制定了比性，市局在年初制定了 年一季度短信营销活动方年一季度短信营销活动方案案，截止一季度未短信营销活动圆满结束，在活动期间，截止一季度未短信营销活动圆满结束，在活动期间，窗口人员能做到优质服务，正确引导用户加办短信业务；专窗口人员能做到优质服务，正确引导用户加办短信业务；专业积极跟进督促、分析，使这次营销活动达到预期效果。业积极跟进督促、分析，使这次营销活动达到预期效果。专业动态分析专业

10、动态分析电子商务电子商务便民服务站项目便民服务站项目20112011年我局启动了便民服务站项目，目前运营，各局要年我局启动了便民服务站项目，目前运营，各局要重视便民服务站的服务质量，所形成收入列为当地局，此项重视便民服务站的服务质量，所形成收入列为当地局，此项业务成形后将是电子商务的新增长点。业务成形后将是电子商务的新增长点。 专业动态分析专业动态分析报刊发行报刊发行 全年收入计划32.9万，累计完成8.28万，绝对值列全省第66位，仅高于呼玛局，完成年计划的25.17%，同比增长6.27%。下面是在市局的排名情况局名局名年度计划年度计划累计流转累计流转额额进度进度(%)(%)流转额流转额（一

11、天（一天）进度排进度排名名浩良河浩良河28.528.57.797.7927.33%27.33%0.00 0.00 1 1上甘岭上甘岭24.924.95.015.0120.12%20.12%0.05 0.05 2 2发投局发投局322.2322.251.6951.6916.04%16.04%6.38 6.38 3 3红星红星38.538.53.863.8610.03%10.03%0.02 0.02 1616翠峦翠峦49.349.34.724.729.57%9.57%0.11 0.11 1717嘉荫嘉荫129.8129.810.4110.418.02%8.02%0.64 0.64 1818 11年

12、末发投局加大一次性收订的揽收力度，对校园市场、年末发投局加大一次性收订的揽收力度，对校园市场、军营市场、企事业市场进行细致的需求预测，加大对行业用户的军营市场、企事业市场进行细致的需求预测，加大对行业用户的攻关力度，更加重视形象期刊对收入的拉动，推出各种灵活的订攻关力度，更加重视形象期刊对收入的拉动，推出各种灵活的订阅方式，取得了较好的成较，为阅方式，取得了较好的成较，为年报刊收入的完成打下了良年报刊收入的完成打下了良好的基础。好的基础。专业动态分析专业动态分析报刊发行报刊发行好做法：好做法：专业动态分析专业动态分析集邮集邮全年收入计划全年收入计划7070万，累计万，累计完成完成18.4718

13、.47万，绝对值位于全省万，绝对值位于全省第第6060位，完成计划的位，完成计划的26.38%26.38%，同比增长同比增长49352%49352%，近年来，省，近年来，省局、市公司加快了集邮业务的局、市公司加快了集邮业务的发展步伐，形成了跨越式发展发展步伐，形成了跨越式发展的态势，我局乘势而为，抢抓的态势，我局乘势而为，抢抓机遇迅速将集邮业务做大做强机遇迅速将集邮业务做大做强，使集邮业务在我局整个收入，使集邮业务在我局整个收入盘子中的比重越来越大，保持盘子中的比重越来越大，保持了较好的发展势头。了较好的发展势头。集邮业务集邮业务 专业动态分析专业动态分析代理金融代理金融全年收入计划全年收入计

14、划455.4455.4万，累计完成万，累计完成100.87100.87万，绝对值位万，绝对值位于全省第于全省第6565位，直接决定了我局整体收入的排名。完成计位，直接决定了我局整体收入的排名。完成计划的划的22.15%22.15%，低于形象进度，低于形象进度7.29%7.29%。代理金融类业务代理金融类业务累计收入累计收入100.87万元万元代理保险代理保险业务收入业务收入11.1511.15万元万元 汇兑收汇兑收入入1.561.56万元万元 利差利差手续手续费收入费收入88.1688.16万万元元 理财业务理财业务收入收入 万万元元 专业动态分析专业动态分析代理金融代理金融储蓄增额情况储蓄增

15、额情况本月末全县存款余额达到本月末全县存款余额达到20816 20816 万，当月净增万，当月净增911 911 万，全万，全年累计新增年累计新增3266 3266 万，完成市局年计划的万，完成市局年计划的 75.95%75.95%，截止到，截止到3 3月月底超额完成增额计划的有底超额完成增额计划的有 2 2 个局。个局。 专业动态分析专业动态分析代理金融代理金融本月份全市代理保险收入本月份全市代理保险收入49.5749.57万元。全市累计代理保险收入万元。全市累计代理保险收入512.93512.93万万元，完成年计划的元，完成年计划的78.91%78.91%，绝对值排名列全省第十位。，绝对值

16、排名列全省第十位。保险业务保险业务 专业动态分析专业动态分析速递物流业务速递物流业务速递业务速递业务全年计划20.96万，累计完成3.02万，绝对值位于全市第62位，完成计划的14.4%，同比增长63.92%，低于形象进度10.6个百分点，差距较大。 专业动态分析专业动态分析速递物流业务速递物流业务代理包裹全年计划代理包裹全年计划4.09万，累计完成万，累计完成0.72万，完成计划万，完成计划的的17.71%，同比增长，同比增长-34.75%，我局主要包裹客户为山特，我局主要包裹客户为山特产客商，但此项业务资费运输成本过高，客户一般倾向于产客商，但此项业务资费运输成本过高，客户一般倾向于选择我

17、局包裹业务，且选择我局包裹业务，且1-3月份公务部门假期较多，商务月份公务部门假期较多，商务包裹减少，用邮需求业务量明显的下降；市场竞争力度欠包裹减少，用邮需求业务量明显的下降；市场竞争力度欠佳，快包资费高于市场同业，竞争乏力。佳，快包资费高于市场同业，竞争乏力。 专业动态分析专业动态分析速递物流业务速递物流业务物流业务全年收入计划物流业务全年收入计划3万，累计完成万，累计完成0.2万，完成计划万，完成计划的的6.93%，同比增长，同比增长-51.29%，低于形象进度，低于形象进度18.07个百分个百分点。点。 专业动态分析专业动态分析速递物流业务速递物流业务发展重点：一是加大酒水分销力度，确

18、保按时完发展重点：一是加大酒水分销力度，确保按时完成收入计划；二是邮邮岁月成收入计划；二是邮邮岁月- -富裕酒水系列开发初步形富裕酒水系列开发初步形成规模；三是做好农资销售计划，为下步叶面肥分销成规模；三是做好农资销售计划，为下步叶面肥分销打好基础打好基础。 分销业务分销业务全年收入计划全年收入计划32万，累计完成万，累计完成12.18万，绝对值万，绝对值位于全省第位于全省第26位，完成计划的位，完成计划的38.08%，高于形，高于形象进度象进度13.08个百分点，同比增长个百分点，同比增长386.1% 欠费情况分析欠费情况分析 我局欠费余额我局欠费余额 万元，主要集中在分销、报万元，主要集中

19、在分销、报刊、函件等专业，主要情况是：分销专业欠费刊、函件等专业，主要情况是：分销专业欠费 元，报刊欠费元，报刊欠费32.40万元，函件欠费万元，函件欠费 元，省公司元，省公司、市局不断加大对欠费收缴的考核力度，请各、市局不断加大对欠费收缴的考核力度，请各单位抓紧清理欠费，避免形成坏账。单位抓紧清理欠费，避免形成坏账。下步重点工作下步重点工作三三下步重点工作下步重点工作下步重点工作下步重点工作序序号号重点工作重点工作内容及目标内容及目标1 1倾力抓好代理金融倾力抓好代理金融增额工作增额工作1.1.当前金融市场已经进入以保额为主题的当前金融市场已经进入以保额为主题的季节性发展时期，面临农用资金、

20、购房资季节性发展时期，面临农用资金、购房资金的使用高峰，市场缺乏资金热点，各金金的使用高峰，市场缺乏资金热点，各金融机构竞争日趋激烈，全力以赴做好稳储融机构竞争日趋激烈，全力以赴做好稳储额、促增额的储蓄业务营销活动，力保储额、促增额的储蓄业务营销活动，力保储额不掉、客户不失为当前首要工作。额不掉、客户不失为当前首要工作。2.2.加强与中国人寿、中国人民人寿、中国加强与中国人寿、中国人民人寿、中国平安等保险公司的沟通，推出短期或阶段平安等保险公司的沟通，推出短期或阶段性旺季营销活动竞赛，以竞赛推动代理保性旺季营销活动竞赛，以竞赛推动代理保险业务的发展，确保全年代理保费目标的险业务的发展，确保全年

21、代理保费目标的实现。实现。 2 2抓好邮务类几项重抓好邮务类几项重点工作点工作1.1.函件专业要做好名址工作，为今后的贺函件专业要做好名址工作，为今后的贺卡发展提供详实的数据，卡发展提供详实的数据，做好项目推进工做好项目推进工作。作。下步重点工作下步重点工作序序号号重点工作重点工作内容及目标内容及目标2 2打好邮务类几个重点打好邮务类几个重点战役战役2.2.报刊发行专业要做好全市报刊发行专业要做好全市年度报刊收年度报刊收订战役的支撑和推进工作，在确保投递质量的订战役的支撑和推进工作，在确保投递质量的同时，校园报刊和高效报刊将是收订工作中两同时，校园报刊和高效报刊将是收订工作中两个有效突破点和增

22、收点个有效突破点和增收点 。做好启动书展的准。做好启动书展的准备工作。备工作。3.3.集邮专业要加强与省公司沟通，提前研究、集邮专业要加强与省公司沟通，提前研究、制定新邮预订营销方案；制定新邮预订营销方案；同时加大对建党、关同时加大对建党、关公邮品的销售力度，加快对邮品库存清理工作公邮品的销售力度，加快对邮品库存清理工作。4.4.分销专业要抓好后酒水、日化产品营销方分销专业要抓好后酒水、日化产品营销方案的制定落实工作，并针对部队市场、农村市案的制定落实工作，并针对部队市场、农村市场和城市市场的项目制定销售策略，确保完成场和城市市场的项目制定销售策略，确保完成全年分销计划。全年分销计划。 序号序

23、号重点工作重点工作内容及目标内容及目标2 2打好邮务类几个重打好邮务类几个重点战役点战役5 5、稳步推进短信业务发展。巩固和发展现稳步推进短信业务发展。巩固和发展现有短信业务，加强业务管理，坚持规范经营有短信业务，加强业务管理，坚持规范经营，确保短信业务健康、有序发展。，确保短信业务健康、有序发展。3 3抓好抓好“为民服务、为民服务、创先争优创先争优”活动，活动，提高窗口服务质量提高窗口服务质量 1.1.制定并下发邮政营业网点规范化服务标准制定并下发邮政营业网点规范化服务标准及检查考核办法。及检查考核办法。2.2.推进落实省公司推进落实省公司邮政营业网点规范化电邮政营业网点规范化电视电话会议精神视电话会议精神3.3.抓好营投两大工种抓好营投两大工种“为民服务、创先争优为民服务、创先争优”活动，开展明星窗口、明星柜台、明星段活动，开展明星窗口、明星柜台、明星段区竞赛活动，促进服务质量提高。区竞赛活动，促进服务质量提高。下步重点工作下步重点工作L/O/G/O谢谢大家！谢谢大家！