（企业培训）增值税发票税控开票软件（金税盘版）成品油管理功能介绍.pptx

1、增值税发票税控开票软件（金税盘版）成品油管理功能介绍,航天信息股份有限公司,开票操作流程,成品油管理模块,取得成品油企业授权后且金税盘时间到了有效期起始时间，开票软件增加成品油管理模块。 支持成品油库存数下载、退回和可开具库存数查询。 支持使用增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）发票、增值税电子普通发票开具成品油发票。 支持对已开具的成品油发票查询、作废、红冲。,开票软件成品油管理相关操作,开票软件成品油管理相关操作,1.系统登录,为了保证系统数据的安全性，防止他人进行破坏性或违法操作，开票软件建立了操作员管理体系和系统登录机制。每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且

2、口令正确时才可以登录开票软件。,系统登录,1.系统登录,在电脑桌面点击“开票软件”图标，启动开票软件。,1.系统登录,显示登录界面。 选择登录用户，输入用户密码和证书口令，点击“登录”按钮。,1.系统登录,核心征管系统将企业归类为成品油生产或者经营企业，将授权标识同步到防伪税控档案，企业登录开票软件时，系统自动同步企业参数，将授权信息写入金税盘。,另外，企业可以通过网上变更或者携带金税盘到税务大厅进行变更的方式，获取成品油生产或经销企业授权标识。,1.系统登录,系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含税控开票业务处理的五个功能模块：系统设置、发票管理、成品油管理、报税处

3、理和系统维护。用户从工具栏选择成品油管理模块后，操作界面即变为成品油管理模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。,开票软件成品油管理相关操作,2. 金税设备状态查询,取得授权之后，进入报税处理模块，点击“金税设备管理/金税设备状态查询”，或者直接点击导航图上的“状态查询”。,2. 金税设备状态查询,进入金税设备状态查询界面，显示该企业的“授权类型” 是成品油生产企业或经销企业以及授权有效期起止时间。,开票软件成品油管理相关操作,3.成品油企业状态查询,在成品油管理模块界面，点击“状态查询”按钮。,3.成品油企业状态查询,显示成品油企业状态信息。,开票软件成品油管理相关操作,4. 成品

4、油库存管理,4. 成品油库存管理,取得成品油经销企业授权的纳税人，在成品油管理模块，通过点击“成品油管理/库存管理”菜单，可以下载、退回以及查询成品油库存数，也可以直接通过导航图上的库存下载、库存查询和库存退回完成相关操作。,4. 成品油库存管理成品油库存数下载,成品油经销企业通过此功能从税务端系统按油品类别下载领取所需成品油库存数量，数量小于等于纳税人可用油品库存量。,成品油库存数下载,4. 成品油库存管理成品油库存数下载,点击“库存管理/成品油库存数下载”或者导航图上的“库存下载”。,4. 成品油库存管理成品油库存数下载,进入成品油库存数下载界面，选择所要下载的成品油商品和服务税收分类编码

5、，系统列出可以下载的库存信息。,4. 成品油库存管理成品油库存数下载,录入本次要下载的库存数，点击“确定”按钮。,4. 成品油库存管理成品油库存数下载,系统弹出“请确认本次下载库存数”信息对话框，确认后点击“确定”按钮。,4. 成品油库存管理成品油库存数下载,油品库存数下载到金税盘中，点击“确定”按钮完成库存数下载操作。,4. 成品油库存管理成品油库存数退回,当成品油经销企业领取的成品油库存数错误或有剩余，可通过此功能将金税盘中未使用的成品油库存数退回到税务端该纳税人的台账信息中。退回的库存数量作为纳税人可用库存数量，允许企业重新下载。,成品油库存数退回,4. 成品油库存管理成品油库存数退回,

6、点击“库存管理/成品油库存数退回”或者导航图上的“库存退回”。,4. 成品油库存管理成品油库存数退回,进入成品油库存退回界面，选择要退回的成品油商品和服务税收分类编码，点击 “确定”按钮。,4. 成品油库存管理成品油库存数退回,弹出可退回的成品油库存数窗口，输入本次要退回的数量，点击“确定”按钮。,4. 成品油库存管理成品油库存数退回,系统弹出“本次退回库存数完毕”对话框，点击“确定”按钮，完成本次退回成品油库存数操作。,4. 成品油库存管理成品油库存数退回,确认退回库存后，系统返回油品库存退回界面，显示剩余库存数量。,4. 成品油库存管理成品油库存数查询,成品油经销企业可以查询截止当前时间点

7、本金税盘中的成品油可开具库存数。开具成品油发票的某一类别油品（按成品油税收分类编码细分）总量，应不大于所取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书载明的同一类别油品（按成品油税收分类编码细分）总量。,成品油库存数查询,4. 成品油库存管理成品油库存数查询,点击“库存管理/成品油库存数查询”或者导航图上的“库存查询”。,4. 成品油库存管理成品油库存数查询,进入成品油库存数查询界面，系统默认列出所有可开具的成品油商品和服务税收分类编码的库存数。,4. 成品油库存管理成品油库存数查询,选择所要查询的分类编码，点击“查询”按钮，显示该类成品油编码的可开具库存数信息。,4. 成品油库存管理成品油库

8、存数查询,开票软件成品油管理相关操作,5. 成品油发票填开,具有成品油生产或经销企业授权的纳税人，可以通过成品油管理模块使用增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票和增值税普通发票（卷式）这四种发票开具成品油发票。,发票填开,5. 成品油发票填开,在成品油管理模块，点击“成品油管理/成品油发票填开”菜单，或点击导航图上的“发票填开”按钮，选择所要开具的发票票种。,5. 成品油发票填开,确认发票信息，点击“确认”按钮。,5. 成品油发票填开,进入成品油增值税专用发票填开界面。,5. 成品油发票填开,商品信息只能选择“成品油”分类的税收分类编码。,5. 成品油发票填开,单位只能是“吨”或

9、者”升”。,5. 成品油发票填开,输入要开具的数量，“数量栏”必须填写。,5. 成品油发票填开,同一张成品油发票票面上可以开具多种成品油类的税收分类编码的油品。,5. 成品油发票填开,成品油发票票面左上角显示“成品油”字样。,5. 成品油发票填开,开票软件成品油管理相关操作,6. 成品油红字增值税专用发票信息表填开,对涉及退货、折让和开具错误等原因，需销货方重新开具成品油专用发票时，需要首先开具红字增值税专用发票信息表。 开具成品油红字增值税专用发票信息表时，需要勾选“成品油专用发票”，选择是否涉及销售数量或销售金额。如选择涉及销售数量的，必须填入相应数量；如由于折扣折让等原因需开具红字专用发

10、票信息表的，选择仅涉及销售金额，在开具红字专用发票信息表时销售数量无法录入。 填开成品油红字发票信息表时，只能选择成品油分类编码的商品。,成品油红字发票信息表填开,6. 成品油红字增值税专用发票信息表填开,在成品油管理模块，点击“信息表/红字增值税专用发票信息表”。,6. 成品油红字增值税专用发票信息表填开,弹出红字增值税专用发票信息表信息选择窗口，进行成品油专用发票信息选择。,6. 成品油红字增值税专用发票信息表填开涉及销售数量变更,成品油专用发票信息选择中选择“涉及销售数量变更（销售退回、开票有误等原因）”。,6. 成品油红字增值税专用发票信息表填开涉及销售数量变更,单位和数量必填。,6.

11、 成品油红字增值税专用发票信息表填开仅涉及销售金额变更,成品油专用发票信息选择“仅涉及销售金额变更（销售折让）”。,6. 成品油红字增值税专用发票信息表填开仅涉及销售金额变更,系统屏蔽单位、数量和单价的录入功能。,开票软件成品油管理相关操作,7. 成品油红字发票填开,当成品油增值税普通发票、增值税普通发票（卷式）开具有误、发生退货或折扣折让，且正数发票已经报税，此时需开具红字发票进行冲红。 电子发票不能作废，只能冲红。 正常情况的成品油增值税专用发票只能冲红，不能作废。 开具成品油红字增值税专用发票时，只能通过“导入网络下载红字发票信息表”的方式进行开具。,成品油红字发票,7. 成品油红字发票

12、填开,进入“增值税专用发票填开（成品油）”界面。,7. 成品油红字发票填开,点击“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”的方式开具红字发票。,7. 成品油红字发票填开,开票软件成品油管理相关操作,8.已开发票作废,点击“发票管理/已开发票作废”菜单，或者点击导航图上的“发票作废”。,8.已开发票作废,进入“选择发票号码作废”窗口，此窗口只列出可以作废的发票信息。选择要作废的发票点击“查看明细”按钮。,8.已开发票作废,弹出发票查询明细界面，点击 “作废”按钮。,8.已开发票作废,系统提示发票作废成功。,8. 成品油发票作废,说明,祝： 新春快乐! 万事如意!,航天信息 技术服务中心,2018年2月11日,