公司策略目标的确定与分析课件.ppt

1、X X 集团所属不同类型企业的未来经营战略重集团所属不同类型企业的未来经营战略重点点经营战略方针策略目标执行方法公司 部门 提出 经理 分解 确定KPI指标指标计算及信息来源拟订考核KPI执行办法，并颁布执行 部门 公司 提出 审定职能部门拟案，人资会或总裁办公会决定人资部门提出，人资会或总裁办公会决定送人资部门 策略目标与KPI考核速度、观念、行动速度、观念、行动发展思路：获取更多的发展机会和人才。财务的策 略 目标：收入的增 长 与收入结构 的 改善。客户的策略目标：取得客户对公司和产品的认可。技术的策略目标：掌握软件最新技术，开发电力软件设计自有技术，提高自有技术的利用率。员工队伍的策略

2、目标：人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高若干指标若干指标若干指标若干指标KPI指标与策略目标的关系指标与策略目标的关系 本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构，所有的指标都基于实现公司的发展思路而设计。 我们将KPI指标分为五个方面，分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方面设计一项策略目标。围绕策略目标设计指标。请注意，这些策略目标、指标作为一体化系统，具有内在逻辑结构因果关系链。 以软件公司为例：产品的策略目标：完善产品质量，促进产品的更新换代。若干指标公司策略目标与KPI指标体系软软 件件KPI指标管理经营应用汇总表指标管理经营应用汇总表 策 略 重 点与目标 提 高 经 营

3、安全度1-资产负债比率2-速动比率财务部1-货款回收率2-成品周转率市场部1-原料周转率2-备品周转率3-在制品周转率生产部降 低 产 品成本管理1-采购价格指数采购1- 生产效率2- 原料耗损率3- 设备利用率生产部1-设计损失率技术部加 强 质 量管理1- 交货一次合格率采购1-成品一次合格率生产部1- 设计错误再发生率技术部扩 大 市 场份额1- 销售增长率2- 市场占有率3- 品牌认识度市场部 提 高 客 户服务水平1- 投诉处理率2- 客户回访率3- 客户档案完整率市场部1- 内部服务满意度各部门 KPI部门KPI部门KPI部门申请立项通过率申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标定

4、义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的考察科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100%相关说明该指标可以研发小组或个人进行统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。目前不适用于龙蟒集团，未来应强调研发部门的自我立项。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图项目及时完成率（月度计划完成率）项目及时完成率（月度计划完成率）指标名称项目及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核研发部门的项目及时完成情况计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100%相关说明

5、计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。当期未完成项目，递延下期计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图销售目标达成率销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用吨或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率实际销售发货额（吨）目标销售额（吨）100%相关说明销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进行统计

6、。数据收集营销系统办公室数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 部门策略目标的部门策略目标的分解与分解与KPI年年 度度 策策 略略 & 目目 标标 设设 定定部门：技术部 日期：2000年12月22日No策略重点策略重点目标目标策略方法策略方法1提高图样设计工效变压器：50套/月、22人电抗器：18套/月、12人准时率：901.保证设计图样数量2.提高准时率2保证设计工艺质量不符合数：3次/月出错率：10、重大出错：1.5次/月满意度：801.符合合同要

7、求2.减少错误3.提升设计水平33.1 4000kVA/35kV24脉牵引整流变准时性：2001年3月31日准时性：2001年6月30日1.保证图样设计进度2.进行短路试验3.2专利电缆电抗器准时性：2001年3月31日准时性：2001年8月31日1.试验改进2.挂网运行3.3 2500 kVA/35kV动力变压器准时性：2001年4月30日准时性：2001年6月30日1.保证图样设计2.工厂鉴定3.4不叠上轭工艺推广准时性：2001年5月30日准时性：2001年3月31日推广率：20（上半年）、40（下半年）1.增加一台翻转台，完善工装2.完善工艺文件，加强培训指导3.对执行情况进行考核年年

8、 度度 策策 略略 & 目目 标标 设设 定定部门：技术部 日期：2000年12月22日No策略重点策略重点目标目标策略方法策略方法 3 3.5无铁轭含气隙专利铁心电抗器准时性：2001年2月28日1.软件开发成功准时性：2001年6月30日2.完成设计图样3.6 调感空心电抗器准时性：2001年6月30日1.完成设计图样准时性：2001年10月31日2.工厂鉴定3.7铁心电抗器降噪准时性：2001年7月31日1.提出分析报告准时性：2001年10月31日2.完善工装及实施改进工艺噪音下降量：5dB3.成果工厂鉴定3.8 IE级核岛干变认证准时性：2001年3月31日1.样机热考验准时性：20

9、01年8月31日2.国家核安全认证4带填料变压器试制及批量生产准时性：2001年2月28日1.试绕线、试浇注准时性：2001年4月30日2.工艺文件、工装模具设计准时性：2001年5月31日3.系列图样设计完成等级：合格4.工厂试制与生产验收年年 度度 策策 略略 & 目目 标标 设设 定定部门：技术部 日期：2000年12月22日No策略重点策略重点目标目标策略执行方式策略执行方式510系列干变生产技术准备准时性：2001年2月28日1. 编制技术手册准时性：2001年4月30日2. 改进产品设计准时性：2001年4月30日3. 工装、工艺文件、培训完成等级：合格4. 通过工厂验收6降低成本

10、准时性：2001年1月15日1.成立电抗器降成本小组准时性：2001年1月15日2.成立变压器降成本小组准时性：2001年5月30日3.完成分析报告成本下降率：34.实施降成本方法并工厂鉴定 7 设计、标准更新 准时性：2001年6月31日1.大容量干变Excel计算单软件开发制、修订数：8件2.设计标准修订制、修订数：8件3.工艺文件修订年年 度度 策策 略略 行行 动动 计计 划划 设设 定定部门：技术部 日期：2000年12月22日No行动方案行动方案负责人负责人起止期间起止期间达成目标达成目标预算预算预算预算说明说明11.1保证设计图样数量 1.2提高准时率刘燕毛启武陈平华1月1日12

11、月31日变压器：50套/月、22人电抗器：18套/月、12人准时率：90工资 22.1符合合同要求2.2减少错误2.3提升设计水平刘燕毛启武陈平华1月1日12月31日不符合数：3次/月出错率：10、重大出错：1.5次/月满意度：80工资 33.1.1保证图样设计进度3.1.2进行短路试验刘燕1月1日6月30日准时性：2001年3月31日准时性：2001年6月30日30万元样机,试验3.2.1试验改进3.2.2挂网运行毛启武1月1日8月31日准时性：2001年3月31日准时性：2001年8月31日30万元样机,试验3.3.1.保证图样设计进度3.3.2工厂鉴定刘燕1月1日6月30日准时性：200

12、1年4月30日准时性：2001年6月30日3万元试验3.4.1增加一台翻转台，完善工装3.4.2完善工艺文件，加强培训指导3.4.3对执行情况进行考核陈平华1月1日12月31日准时性：2001年5月30日 准时性：2001年3月31日 推广率：20（上半年）、40（下半年） 15万元工装制造部门：技术部 经营策略及经营策略及KPI考核指标考核指标 日期：2000年12月22日No经营策略经营策略重点重点策略执行方式策略执行方式KPI指标指标指标值指标值比重比重 1 提高图样设计工效1.保证设计图样数量变压器图样数电抗器图样数50套/月、22人18套/月、12人152.提高准时率准时率90 2 保证设计工艺质量1.符合合同要求不符合数3次/月152.减少错误出错率10重大出错1.5次/月3.提升设计水平满意度8033.1 4000kVA/35kV24脉牵引整流变1保证图样设计准时性2001年3月31日102进行短路试验准时性2001年6月30日3.2专利电缆电抗器1试验改进准时性2001年3月31日2挂网运行准时性2001年8月31日3.3 2500kV/35kV动力变压器1保证图样设计准时性2001年4月30日2工厂鉴定准时性2001年6月30日