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1、目录目录-安全安全危害因素识别与风险评价管理程序危害因素识别与风险评价管理程序记记 录录1、危害因素识别识别与风险评价表、危害因素识别识别与风险评价表2、重大危害因素清单、重大危害因素清单3、年度重大危害因素削减计划、年度重大危害因素削减计划4、风险控制削减措施验收表、风险控制削减措施验收表目录目录-环保环保环境因素识别与评价管理程序环境因素识别与评价管理程序记记 录录1、环境因素调查表、环境因素调查表2、环境因素汇兑表、环境因素汇兑表3、环境因素评价表、环境因素评价表4、重要环境因素清单、重要环境因素清单集输大队集输大队.管理体系管理体系危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安

2、全第一、预防为主安全第一、预防为主1 范围范围本程序规定了曙光采油厂生产、建设过程中的健康、安全危害因素识别，评价的范围、方法、程序，并针对重大危险源进行风险控制。本程序适用于采油厂所属各部门各单位。2 术语术语本程序引用Q/SY2.1-2019质量环境安全管理体系 基础和术语、GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T28001-2019职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2019环境管理体系要求及使用指南和Q/CNPC104.1-2019健康、安全环境管理体系规范标准中的术语和定义。3 职责职责3.2 各单位负责组织本单位危害识别，负责制定风险削减措施，实施风险管理。

3、危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4.34.3危害识别的程序与要求危害识别的程序与要求4.3.1危害识别的程序与方法：危害识别要充分体现全员参与，采取自下而上的方式，由岗位员工、生产管理人员对各个岗位的危害进行识别，填写“危害因素辨识与风险评价表”。4.3.24.3.2危害识别的要求：危害识别的要求：a）危害识别是动态的活动，遇有较大的工艺变更、流程改造、设施设备更新等情况，要及时进行危害识别；b）各单位各部门每年九月上旬将“危害因素辨识与风险评价表”报至安全科。危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一

4、、预防为主4.4 风险评价的方法和要求4.4.1由各部门、各单位对已识别出的并已确定了的危害因素,运用LEC法对其进行风险评价。LEC法危险性用下式表示：D=LEC式中：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；D危险性三个主要因素的评价方法如表1-1、表1-2和表1-3危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主表1-1 L发生事故的可能性L（分值）事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能危害识别与风险评价管理程序危害识别

5、与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主表1-2 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E（分值）暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主表1-3 C一旦发生事故会造成的损失后果C（分值）发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40空难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主表1-4 D危

6、险性D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5非常大160-320高度危险，要立即整改4高度70-160显著危险，需要整改3较大20-70一般危险，需要注意2一般20稍有危险，可以接受1轻微危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4.5 风险管理目标与具体指标4.5.2 各作业区及直属单位根据采油厂下达的目标指标，结合本单位对风险评价结果制定控制目标和指标，经本单位会议研究批准后实施。4.6风险削减4.6.1每年十月上旬安全科组织相关科室针对重大危害因素制定“年度重大危害因素削减计划”。4.6.2各基层单位危害因素辨识小组负责本单位危害因

7、素削减措施的制定和评审，由本单位安全监督员检查措施实施效果。4.6.4 风险削减措施内容应包括：a）预防、控制、降低事故影响的手段；b）风险削减所需设备、设施的配备；c）必要的人员培训；d）必要的资源投入等。4.6.5各单位负责将识别的危害和厂部下发的“重大危害因素清单”向员工交底，使员工了解岗位的危害及削减、应急措施。危害识别与风险评价管理程序危害识别与风险评价管理程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4.6.6 风险控制削减措施的实施与验收经过审批的风险控制削减措施，由所属单位组织实施并对措施的落实情况进行验收，填写“风险控制削减措施验收表”。经审批后的重大危害因素、固定场所的风险控制削

8、减措施以及实施后的验收表，报安全科备案。4.7危害因素识别评价的更新4.7.1危害因素识别评价每年进行一次。4.7.2遇有下列情况，及时更新危害因素的信息：）有关的法律、法规与标准提出新的要求时；）采用了新工艺、新技术和新材料时；）本厂的生产经营活动性质发生了较大的变化时；）危害识别有遗漏时；）管理评审有要求时。4.7.3发生上述任一情况时，相关单位依据上述程序，在15日内对发生变化的危害因素进行识别评价，经管理者代表审批后发放到相关单位、部门。集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主序序号号作业活动作业活动危害因素危害因素可

9、能导致的事故可能导致的事故评价评价现有控制措施现有控制措施备注备注LECD1启、停、倒泵操作开关按钮漏电触电事故3113加强日常检修生产岗位2未盘泵直接启动机械伤害3139及时清理现场3泵汽化运转跑油、着火、爆炸事故加强巡检4泵逆向运转跑油、着火、爆炸事故31721加强巡检5泵加盘根操作开关按钮漏电触电事故31721加强日常检修6未放压操作跑油事故31721放压7使用工具不当机械伤害31721加强管理8未清理现场，急于启泵运行人员伤亡3319及时清理现场集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主9加热炉点炉火操作气管线漏气着火爆

10、炸事故3319加强日常检查加热岗10炉膛内有余气人员伤亡事故3319放净余气点火11不执行“三不点”规定火灾、爆炸事故161590严格执行“三不点”规定12炉膛缺水干烧，发生爆炸事故33327加强巡检，及时补水13防爆板坏爆炸事故33327及时更换防爆板14计量操作倒错流程跑油36354检查流程计量岗15玻璃管爆裂人员伤亡36354及时巡检16人为操作失误分离器冲油3319增强责任心集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主17低压线路检修操作非电工人员作业触电事故3319持证上岗维修电工18电器线路漏电或短路触电事故3319加

11、强日常检修19未使用绝缘工具触电事故3319正确使用绝缘工具20带电作业触电事故3319禁止带电操作21雨天作业触电事故3319雨天禁止带电作业22小伙房操作用电设备漏电触电事故36354定期维修保养联合站23天然气连接软管漏气中毒、着火爆炸事故3319巡检到位24食品采购不新鲜中毒事故增强责任心25用气总阀不及时关闭中毒、着火爆炸事故巡检到位集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主26配电设备运行操作低压电漏电触电事故36354操作时戴绝缘手套 联合站27线路分布不符合安全要求触电事故36354严格按规程要求布线。28地面潮

12、湿触电事故33327地面铺设绝缘胶皮29房屋漏雨触电事故3139配电间必须有防雨、防潮措施30无证人员操作触电事故61318有证人员操作31加热炉巡检操作烟囱绷绳松砸伤31391、必须使用配套绷绳、滑杆螺丝、地桩，且一绳一桩；2、绷绳头必须用卡子固定；3、地桩距地面10-15cm；4、烟囱固定螺丝必须齐全紧固。加热岗32烟囱固定螺丝不齐全或不牢固砸伤3139定期紧固螺丝集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主34罐区巡检操作避雷针、罐口、护栏、梯子液位过高跑油冒罐，憋压。火灾爆炸伤人；高空坠落事故；污染事故。363541、高架

13、罐、储油罐必须安装阻火器和避雷针；2、避雷针必须定期检验；3、禁止在罐口使用通讯工具和非防爆电器；4、护栏、梯子必须保证完好无损。5、劳保着装，禁止穿带钉子的鞋。6、正确操作，加强巡检。联合站35吊装小件操作不戴安全帽物体打击36118戴安全帽维修大班36载物未放稳绑牢重物滑落伤人36354绑牢载物37吊装绳套断股过细砸伤事故36354使用规格绳套38容器内液体未放净外漏伤害事故36118放净容器内液体集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主39焊接流程试压垫子刺、焊口开、沙眼管线飞出、管线介质喷出伤人36118控制压力维修

14、大班40管线泄露火灾事故36354检查流程41开闸门过快管线颤动、焊口开焊、管线飞出伤人或管线内介质喷出伤人。36354平稳操作42解冻、解堵、解卡管线中间烘烤蹩压爆炸36354从管线两头烘烤43火烧压力容器蹩压爆炸36354蒸汽从放空处刺44连接管线断裂飞出伤人36354划定安全区域45放空管线飞出伤人36354打桩固定放空管线46机泵保养操作电器设备漏电触电事故36354加强日常检修生产 岗位47攀高未系安全带高空坠落33327系好安全带48工具存放不当砸伤33763工具摆放得当49加法兰垫子操作法兰垫子刺刺伤事故32318重新更换维修 大班50放空卸压卸压污染事故32318压力卸净51夜

15、间巡线不按巡检路线走跌伤30.5710.5按规定巡线生产 岗位52氮气间氮气泄漏人员中毒36118保证室内通风良好加热岗集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主53更换闸门 更换闸门填料盘根未侧身人员伤害3139操作时人员必须要侧身,正确劳保着装生产 岗位54倒错流程流体泄漏、人员伤害操作前要检查,正确操作,正确劳保着装55使用工具不当人员伤害3139按要求正确使用工具56余压未放净3139操作前要检查,确定余压放净后才可操作,正确劳保着装57更换压力表未侧身人员伤害3139操作时人员必须要侧身,正确劳保着装生产 岗位58倒错

16、流程流体泄漏、人员伤害33327操作前要检查,正确操作,正确劳保着装59使用工具不当人员伤害按要求正确使用工具60余压未放净3139操作前要检查,确定余压放净后才可操作,正确劳保着装61压力表未校验压力表必须按要求及时校验集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主62流量计维修倒错流程跑油36118操作前要检查,正确操作,正确劳保着装维修 大班63开关闸门未侧身人员伤害3216操作时人员必须要侧身,正确劳保着装64余压未放净跑油、人员伤害操作前要检查,确定余压放净后才可操作,正确劳保着装65清罐罐内有毒性气体人员中毒36118对

17、罐内有毒气体进行检测,进行强制通风生产岗位 及 相关方66未戴防毒面具36118按规定配戴防毒面具操作67未使用专用工具爆炸火灾事故按规定使用专用工具68施工人员携带火种、手机、BP机3113严禁施工人员携带火种、手机、BP机进罐操作集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主69化验操作热油飞溅烫伤人311545严格执行安全操作规程，正确劳保着装化验岗70样品冲样烫伤人严格执行安全操作规程，正确劳保着装71操作间可燃气浓度过高火灾爆炸事故36118按时对操作间可燃气浓度进行检测，浓度超标进行通风整改72未劳保着装人员伤害严格执行

18、安全操作规程，正确劳保着装73化验仪器炸裂火灾爆炸、人员伤害36118严格执行安全操作规程，正确劳保着装74设备漏电触电事故按要求检查电器线路存在问题及时整改75操作间汽油存储超过5升火灾爆炸3113操作间汽油存储严禁超过5升76无证操作火灾爆炸、人员伤害严禁无证人员操作77汽油存放不当火灾爆炸3139汽油按规定存放78操作间通风不良火灾爆炸、人员伤害操作间必须通风不良集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主79电气焊维修未劳保着装伤人事故31721严格执行安全操作规程，正确劳保着装维修 大班80操作现场无灭火设施火灾事故操作

19、现场必须配备灭火设施81可燃气浓度不清火灾爆炸事故31721按时对操作现场可燃气浓度进行检测，存在问题及时整改82焊接部位压力不明火灾事故、人员伤害严格执行安全操作规程，操作前对压力情况进行检查，存在问题及时整改83焊把线绝缘破损触电事故3319操作前要对焊把线绝缘部分进行检查，存在问题及时整改84操作不当烫伤事故严格执行安全操作规程，正确劳保着装85无证操作火灾爆炸、人员伤害3319严禁无证人员操作86弧光辐射人员伤害严格执行安全操作规程，正确劳保着装，使用劳动保护用品集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主87电气焊维修烟

20、尘的排放人体尘肺病33327严格执行安全操作规程，正确劳保着装，使用劳动保护用品维修 大班88现场没有监护人火灾事故、人员伤害现场操作必须有监护人89雨天操作触电事故36354严禁雨天操作90容器内焊接，照明电压超过36V容器内焊接，照明电压严禁超过36V91动火现场20米内有易燃物火灾爆炸事故3319严格执行工业动火有关规定92未戴防护面罩烫伤、电弧光伤人严格执行安全操作规程，正确使用劳动保护用品93氧气、乙炔泄漏火灾爆炸、人员伤害3319定期检查94气表失灵定期检查集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主95配电箱检修电路

21、短路触电事故3119按时检查，发现问题及时处理维修 电工96未使用试电笔验电31721操作前必须使用试电笔验电97没有防雨措施配电箱必须要有防雨措施98没有监护人36354现场操作必须有监护人99接线不合理接线必须符合安全要求，检查发现问题及时处理100开关失灵1111按时检查，发现问题及时处理101配电间电路维护配电间未铺绝缘胶皮触电事故配电间地面必须铺绝缘胶皮102房间漏雨、地面潮湿30.5710.5按时检查，发现问题及时处理103无安全警示牌室内操作必须设有安全警示牌104电气设备漏电、老化、过载触电事故、火灾事故32742按时检查，发现问题及时处理105未及时巡检火灾事故严格执行巡回检

22、查制度，发现问题及时处理106无灭火设施36354必须配备灭火设施107用水灭火触电事故严禁电气设备着火用水灭火108电气设备灰尘过多短路、着火36354严格执行巡回检查制度，发现问题及时处理集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主109电路检修带电设备金属外壳接地电阻超过4欧姆触电事故3139带电设备金属外壳接地电阻严禁超过4欧姆维修 电工110无证操作3139严禁无证人员操作111未劳保着装严格执行安全操作规程，正确劳保着装112电线漏电、老化、裸露36354按时检查，发现问题及时处理113登杆作业未系安全带高空坠落登杆作

23、业必须系安全带114未检查脚扣、安全带63118登高作业前必须检查脚扣、安全带是否完好，存在问题及时整改115未使用防爆装置触电事故33327必须使用防爆装置116电气设备无接地33327电气设备必须要有接地117巡检不到位36354严格执行巡回检查制度，发现问题及时处理118无安全警示牌3319电路检修必须设有安全警示牌集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主119设备接地检测接地老化、断裂爆炸事故3319按时检查，存在问题及时整改维修 电工120电阻值超过10欧姆火灾爆炸事故36354按时检测接地电阻值严禁超过10欧姆，否

24、则进行整改121避雷针不完好火灾事故、人员伤害3319按时检查，存在问题及时整改122无证操作人员伤害36354严禁无证人员操作123未劳保着装3333严格执行安全操作规程，正确劳保着装124电阻检测表不完好3139按时检查电阻检测表必须保证完好125操作不当严格执行安全操作规程，正确劳保着装集输大队危害因素辨识与风险识别评价表集输大队危害因素辨识与风险识别评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主126电工工具用具的使用手提电动工具无漏电装置触电事故3139手提电动工具必须装有漏电装置维修 电工127工具用具无绝缘工具用具必须要有绝缘128工具用具不完好33327操作前要进行检查，存在问题及

25、时整改129工具用具使用不当按要求正确使用工具130办公活动电气设备漏电触电事故3139按时检查，发现问题及时处理集输 大队131电气设备无接地触电事故按时检查，发现问题及时处理132电气设备长时间运转过热爆炸 31721按时检查，发现问题及时处理133电气设备使用不当触电、爆炸事故按时检查，发现问题及时处理134生活活动电气设备漏电触电事故3319按时检查，发现问题及时处理135电气设备无接地触电事故电气设备必须按规定进行接地136气管线漏气爆炸事故3319按时检查，发现问题及时处理137电气设备使用不当触电、爆炸事故按时检查，发现问题及时处理138浴室通风不良中毒事故3319加强通风，保证

26、室内空气畅通集输大队重大环境因素清单集输大队重大环境因素清单安全第一、预防为主安全第一、预防为主序号作业活动/产品/服务危险因素危害影响描述危害类别管理、防护、削减措施1违章建筑占压油气管线油、气发生泄漏时易出现火灾火灾加强管线巡检，发现泄漏立即整改；制定管线改造计划；2热注炉隐患（两台大炉2548，三台小炉13、15、38）辐射段、对流段腐蚀减薄热效率低，爆管损坏设备加强巡检，定期检验；制定修理计划；36千伏线路改造安全距离不够安全距离不够，易发生触电、短路触电、火灾加强巡线，发现问题立即整改；安排线路整改计划。4“三合一”加热炉炉子火筒腐蚀发生泄漏、火灾火灾加强巡检，发生泄漏立即停火修理；

27、按计划整改。集输大队重大环境因素削减计划集输大队重大环境因素削减计划安全第一、预防为主安全第一、预防为主曙光采油厂曙光采油厂年度重大危害因素削减计划年度重大危害因素削减计划编号：QHSE/LY06-JL-7.26-03顺序号：制表时间：序号工作目标改造项目项目序号目前现状改造方案及具体工作量完成时间责任人费用预算万元指标风险控制削减措施验收表风险控制削减措施验收表安全第一、预防为主安全第一、预防为主风险控制削减措施验收表风险控制削减措施验收表编码：QHSE/LY06-JL-7.26-04 顺序号：措施实施单位（场所）措施简述：验收情况：验收意见：验收负责人：年 月 日 集输大队集输大队.管理体

28、系管理体系环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主1 1 范围范围为识别曙光采油厂活动、产品或服务中能够控制和能施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新环境因素，特制定本程序。本程序适用于本厂所覆盖范围内的环境因素识别与评价工作。2 2 术语术语本程序采用GB/T19000ISO90002000、GB/T24001-2019标准规定的术语以及SY/T62762019标准规定的定义。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3 3 职责职责3.3各有关单位负责识别本单位

29、职能范围内（包括办公场所）涉及的所有环境因素。环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4 4 管理内容管理内容4.1环境因素识别的基本要求。4.1.1环境因素识别应覆盖全厂所有活动、产品或服务中的各个方面，能够控制或能够施加影响的环境因素。4.1.2环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。4.1.3环境因素识别要体现全过程环境管理的思想，考虑污染物常规排放、固体废弃物管理、资源能源消耗、泄漏状况、安全隐患、生态环境影响和相关方环境影响等七个方面。4.2环境因素的识别4.2.2各部门、单位全面识别本部门和单位的环境因素，按照

30、各类环境因素调查表，进行现场调查、核实，从环境因素的“三种状态、三种时态和七个方面”全面识别环境因素，填写相关“环境因素调查表”。4.2.3结合环境因素调查表，由本单位环保、技术、设备管理人员讨论确定岗位、活动、产品或服务中的环境因素及“环境影响”，以此确定本部门或本单位的环境因素，并填写在环境因素汇总表中。环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4.3环境因素的评价环境因素评价时应考虑环境影响的规模和影响的程度（严重性、可能性）、有关法律、法规要求、污染物危害及产生的可能性、相关方的意见以及改进方案的技术、经济可行性等方面来评价环境因素，具体评价方法可

31、采用是非判断法和综合打分法进行评价。4.3.1用是非判断法判断环境因素是否违反环境法律、法规。凡违反环境法律、法规的环境因素均作为重要环境因素。4.3.2对于符合法律、法规的环境因素，根据环境因素综合打分法进行评价;4.3.3环境因素分类：环境因素分为重要环境因素和一般环境因素。环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4.3.4 重要环境因素确定原则a)原料、能源消耗方面超过设计值，有节能降耗潜力，并在短期内有能力实现的；b)废水、废气、噪声等污染物的排放不符合法律法规标准及其他要求的（包括内控指标）；c)有毒有害废弃物（危险废物）处理不符合有关要求或未

32、找到好的处置办法的；d)有毒有害易燃易爆等物品在采购、运输、储存、使用、废弃过程中可能产生重大环境影响的；e)有放射性物质的；f)国家控制或禁止使用的物质；g)一旦发生，其环境影响可能造成相关方投诉或付诸法律诉讼的；h)可能发生重大人身伤亡、财产损害、环境破坏的事故隐患。凡属于以上规则范围内的，均列为重大环境因素，其余环境因素按照“4.3.5”介绍的评价方法进行评价。环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主4.3.5评价方法：对环境因素评价采用打分评价方法。a)评价流程：环境因素评价重大环境因素b)评分标准1)评分办法。首先对所有环境因素利用重要环境因素

33、确定原则判别出重大环境因素之后，再将环境因素作定量评价（评价分数为15分），评价公式为：Q=ABC，式中，A：发生的可能性；B：活动的频次；C1：影响的严重性；Q：一次评价结果。评价标准见下表：环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主发生的可能性（发生的可能性（A A）评价分数评 价 内 容1完全不发生（发生的可能性极低，几乎完全没有）2极少发生（非常低，但异常时有可能发生）3可能发生（异常时有可能发生）4确实发生（因调整不当，管理不到位等原因而有可能发生）5非常高（日常状态就会发生，过去发生，今后还有可能发生）环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程

34、序安全第一、预防为主安全第一、预防为主活动的频次（活动的频次（B B）评价分数评 价 内 容1一年以上发生一次2每月至每季度发生3每周至每月发生4每日至每周发生5连续环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主影响的严重性（影响的严重性（C C）评价分数评 价 内 容1对环境没有影响2有轻微影响，很快就可以控制和削减3有短时影响，很快就可以控制和削减4有可能影响很长一段时间5有可能影响很长一段时间,对环境造成重大影响环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序安全第一、预防为主安全第一、预防为主2)评价方法:将评价结果大于或等于15分的环境因素直接确定为重大

35、环境因素，小于15分的列为一般环境因素。4.4.1环境因素的识别、评价一般每一年进行一次，当发生以下情况之一时，相关单位需在一个月内重新进行环境因素的调查识别，并将调查结果上报土地环保公路科评价确认。a)组织的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等）；b)本厂经营战略和经营目标发生较大变化；c)有关环境法律、法规发生较大变化时；d)组织机构发生较大变化时；e)相关方提出抱怨或合理要求时；f)环境因素的识别有遗漏时。4.4.2环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。环境因素调查表环境因素调查表安全第一、预防为主安全第一、预防为主序号工艺过程或作业地点环境因素或物

36、质名称环 境 影 响人 体大气污染水质污染土壤污染地下水污染酸雨温室效应资源影响正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常1集输过程油品消耗2油品泄漏3油罐潜在爆炸4电的消耗5水的消耗6导热油消耗7导热油渗漏8噪声排放9排涝污水排放10加热炉燃料油消耗11加热炉废气排放12原油泄漏13水管线泄漏环境因素调查表环境因素调查表安全第一、预防为主安全第一、预防为主序号工艺过程或作业地点环境因素或物质名称环 境 影 响人 体大气污染水质污染土壤污染地下水污染酸雨温室效应资源影响正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常14化学药品泄漏15潜在火灾16汛期洪水

37、蔓延17集输大队化验油料消耗18烃类挥发19工业垃圾20固体废件废弃21天然气消耗22空调、冰箱使用23塑料废弃24采油污水回注25含油污水泄漏26煤渣排放环境因素调查表环境因素调查表安全第一、预防为主安全第一、预防为主27集输过程电焊弧光辐射28炉膛潜在爆炸29炉管潜在爆裂30污水排放31沉渣积泥排放32水罐渗漏、溢罐33收油池溢漏34原油落地35油品泄漏36化学品消耗37残液排放38滤料废弃39车辆使用汽车尾气排放40油料消耗41油品泄漏42噪声排放环境因素调查表环境因素调查表安全第一、预防为主安全第一、预防为主43办公活动水的消耗44电的消耗45纸张的消耗46灯管废弃47空调使用48电池

38、废弃49办公垃圾排放50潜在火灾51复印机使用52墨盒废弃53打印机色带废弃54生活活动水的消耗55电的消耗56液化气消耗57油烟排放58污水排放59厕所60浴室61生活垃圾环境因素汇总表环境因素汇总表安全第一、预防为主安全第一、预防为主序号活动/产品/服务环境因素环境影响主要污染物质状态主要相关单位1集输过程油品消耗资源消耗机油、润滑油、正常集输联合站、运输承包方2油品泄漏水、土壤污染机油、润滑油正常集输联合站 运输承包方3油罐潜在爆炸水、土壤污染原油、罐体碎片紧急集输联合站 运输承包方4电的消耗能源消耗正常集输联合站、污水岗、运输承包方5水的消耗资源消耗正常集输联合站、污水岗、运输承包方6

39、导热油消耗资源消耗导热油正常集输联合站、污水岗、运输承包方7导热油渗漏土壤污染导热油异常集输联合站、污水岗、运输承包方8噪声排放噪声污染噪声正常集输联合站、污水岗、运输承包方9排涝污水排放水体污染COD、石油类等正常集输联合站10加热炉燃料油消耗能源消耗乳化油正常集输1号、2号站11加热炉废气排放大气污染CO、NOX、SO2正常集输联合站、加热岗12原油泄漏土壤污染，固废异常集输1号、2号站环境因素汇总表环境因素汇总表安全第一、预防为主安全第一、预防为主序号活动/产品/服务环境因素环境影响主要污染物质状态主要相关单位13水管线泄漏资源消耗异常集输联合站14化学药品泄漏水、土地污染破乳剂等异常集

40、输联合站15潜在火灾大气、土壤污染石油、烃类紧急集输联合站16汛期洪水蔓延水体污染石油、COD、硫化物等正常集输1号、2号站17化验油料消耗资源消耗原油、汽油正常集输1号、2号站化验室18烃类挥发大气污染碳氢化合物正常集输联合站、污水岗19工业垃圾土壤、水体污染石棉、玻璃丝布、油漆桶、油刷、手套、零件、机杂等正常集输联合站、污水岗20固体废件废弃固体废弃物正常集输1号、2号站21天然气消耗能源消耗正常集输联合站22空调、冰箱使用大气污染CFC正常集输联合站23塑料废弃固体废弃物正常集输1号、2号站24采油污水回注土壤、水体污染石油类、COD、硫化物等异常集输联合站环境因素汇总表环境因素汇总表安

41、全第一、预防为主安全第一、预防为主25含油污水泄漏土壤污染石油类、COD、硫化物等正常集输联合站26煤渣排放固体废弃物煤渣正常污水站27电焊弧光辐射人体危害红外线、紫外线正常维修岗28炉膛潜在爆炸大气、社区锅炉碎片紧急加热岗29炉管潜在爆裂大气、社区炉管碎片紧急加热岗30下水排放水体污染石油类、COD、硫化物等异常污水岗31沉渣积泥排放固体废弃、土地污染废油泥正常污水岗32水罐渗漏、溢罐土壤污染石油类、COD、硫化物等异常污水岗33收油池溢漏土壤污染石油类异常污水岗34原油落地土壤污染石油类异常污水岗35集输过程油品泄漏土壤、水体污染石油类、COD、硫化物、导热油等异常污水岗36化学品消耗材料

42、消耗破乳剂、降粘剂正常污水岗37残液排放土壤污染破乳剂、降粘剂、污水正常污水岗38滤料废弃土壤污染石油类、机杂正常污水站环境因素汇总表环境因素汇总表安全第一、预防为主安全第一、预防为主39车辆使用汽车尾气排放大气污染CO、SO2正常各科室、各单位40油料消耗大气污染CO、SO2正常各科室、各单位41油品泄漏土壤污染润滑油、机油异常各科室、各单位42噪声排放噪声污染噪声正常各科室、各单位43办公活动水的消耗资源消耗正常各科室、各单位44电的消耗能源消耗正常各科室、各单位45纸张的消耗资源消耗正常各科室、各单位46灯管废弃大气污染萤光粉正常各科室、各单位47空调使用大气污染CFC正常各科室、各单位

43、48电池废弃土壤污染、大气污染汞、镍正常各科室、各单位49办公垃圾排放土壤污染纸、墨水瓶、墨盒、打印机色带、电池、灯管等杂物正常各科室、各单位50潜在火灾大气、社区污染气体紧急各科室、各单位51复印机使用大气、噪声噪声正常各科室、各单位52墨盒废弃固体废弃物正常各科室、各单位53打印机色带废弃固体废弃物正常各科室、各单位环境因素汇总表环境因素汇总表安全第一、预防为主安全第一、预防为主54生活活动水的消耗资源消耗正常各科室、各单位55电的消耗能源消耗正常各科室、各单位56液化气消耗能源消耗正常各科室、各单位57油烟排放大气污染正常各单位58污水排放水体污染正常各科室、各单位59厕所土壤污染正常各

44、科室、各单位60浴室水体污染、固废洗发精袋等正常各单位61生活垃圾食品包装袋、剩食物正常各科室、各单位环境因素评价表环境因素评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主工序工艺过程或作业地点环境因素或物质名称环 境 影 响一次性评价结果 Q=ABC发生的可能性(A)活动频次(B)影响的严重性(C1)5432154321543211集输过程油品消耗Q=541=202油品泄漏Q=333=273油罐潜在爆炸Q=115=54电的消耗Q=551=255水的消耗Q=551=256导热油消耗Q=232=127导热油渗漏 Q=232=128噪声排放Q=551=259排涝污水排放 Q=222=8环境因素评价表环境

45、因素评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主18烃类挥发 Q=222=819工业垃圾 Q=331=920固体废件废弃 Q=331=921天然气消耗 Q=551=2522空调、冰箱使用 Q=331=923塑料废弃 Q=231=624采油污水回注 Q=551=2525含油污水泄漏 Q=332=1826煤渣排放 Q=222=827电焊弧光辐射 Q=221=4环境因素评价表环境因素评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主31集输过程沉渣积泥排放Q=332=1832水罐渗漏、溢罐Q=222=833收油池溢漏Q=213=634原油落地Q=233=1835油品泄漏Q=233=1836化学品消耗Q=441

46、=1637残液排放Q=223=1238滤料废弃Q=223=12环境因素评价表环境因素评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主39车辆使用汽车尾气排放 Q=331=940油料消耗 Q=541=2041油品泄漏 Q=222=842噪声排放 Q=321=643办公活动水的消耗 Q=551=2544电的消耗 Q=551=2545纸张的消耗 Q=331=946灯管废弃 Q=221=447空调使用 Q=223=1248电池废弃 Q=222=849办公垃圾排放 Q=222=850潜在火灾 Q=224=1651复印机使用 Q=331=952墨盒废弃 Q=331=953打印机色带废弃 Q=331=9环境因素评

47、价表环境因素评价表安全第一、预防为主安全第一、预防为主54生活活动水的消耗Q=551=2555电的消耗Q=551=2556液化气消耗Q=541=2057油烟排放Q=341=1258污水排放Q=341=1259厕所Q=341=1260浴室Q=341=1261生活垃圾Q=222=8重要环境因素清单重要环境因素清单安全第一、预防为主安全第一、预防为主序序号号重要因素重要因素存在部门及工艺存在部门及工艺 工程工程环境影响环境影响状态状态管理方案及控制手段管理方案及控制手段1电的消耗生产全过程能源消耗正常投资370万元更新部分变频器及变速箱，年节电360万Kwh2水的消耗生产全过程资源消耗正常将污水处理

48、后用于热注锅炉，年节水183万方3天然气的消耗生产全过程能源消耗正常加强管理，节约用气，回收套管气利用4原油、油品泄漏生产全过程水、土壤污染正常加强巡线，更换腐蚀严重的管线5采油污水回注原油脱水水、土壤污染正常全部回注6潜在的爆炸、火灾施工作业大气紧急加强管理，按照操作规程进行操作，防止事故发生。7加热炉废气排放生产全过程大气正常控制火嘴，使废气达标排放8落地油泥、沉渣积泥等废弃物生产全过程水、土壤污染正常控制油泥落地，全部回收进行处理10机器噪声各单位人体正常值班房安装隔音装置集输大队集输大队.管理体系管理体系危害识别与风险评危害识别与风险评活动安排活动安排安全第一、预防为主安全第一、预防为

49、主 为贯彻落我厂年初在全厂范围内开展一次危害识别、风险评价活动以此来推动全年的安全工作上水平，我大队结合本单位实际特点，开展全员危害识别、风险评价活动，具体安排如下：一、大队成立“危害识别、风险评价”活动领导小组 二、不同岗位的危害识别、风险评价工作，形成全大队3级的危害识别、风险评价管理。即：班组级危害识别、风险评价；基层站、队的危害识别、风险评价；大队机关各部门业务系统的危害识别、风险评价。同时完善相应的风险削减措施和各类预案。三、岗位员工要开展本岗位操作过程中的危害识别、风险评价，使重点岗位员工每人都熟练掌握危害识别、控制和削减措施达到标准化操作规范。第一阶段：2019年1月6日2019

50、年1月31日，为大队机关各部门、基层站、队、班组、及各岗位自查自找，并列出危害识别清单及评价阶段。第二阶段：第二阶段：20192019年年2 2月月1 1日日6 6日为大队活动小组检查考核阶段。日为大队活动小组检查考核阶段。危害识别与风险评危害识别与风险评活动安排活动安排危害识别与风险评危害识别与风险评活动安排活动安排安全第一、预防为主安全第一、预防为主五、活动要求1、机关各部门、基层站、队的主要领导要高度重视，亲自安排部署此项活动的开展，做好层层危害识别、风险评价工作的落实。2、机关各部门、基层站、队要层层明确查找危害识别、风险评价的负责人；班组长要发动班组员工查找。3、对识别和评价出的危害