（企管资料）-连锁超市永盛工作流程.ppt

1、永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版1第一章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版21.1店长工作定义确保公司人力、资产、商品正常运作，并控管；每天开店前、中、后定时巡视卖场，并督导主管（营运）及卖场员工工作；每天便行营运会议召开，（针对须改善、待改善的事项及重大事项宣布并提出有效的方案）并跟踪；每周每周业绩分析及检讨，有必要召开部门研讨会，提议有效的方案并实施；每周周期性工作向总经理报告 每周人力：A、确保主管正常出勤，并工作到位；每月 B、针对性对主管进行培训及晋升，并及时发掘有潜力员工；每月资产：宣导并控管各部门合理利用公司资产，每月盘点，并请相关部门针对性维护 每月商

2、品：A、同营运主管协商：每月做一次或两次档期促销商品，以提高来客数及业绩每月 B、督导营运部门每月畅销及滞销商品追踪并处理；每月 C、同总经理及相关人员针对店绩效做分析，并实施有效方案 每月财务：合理控制店的各项费用（人事费用、促销费用、广告宣传费用、设备保养 每月 费用相关设备的维护及修理、商品库存费用周转期不可过高、办 公费用、耗材费用、其它费用）；每月年初展望：本年度主要工作内容及目标（人力、资产、财务、商品）每年年末总结：本年度业绩检讨绩效分析，并优胜劣汰（人力、资产、财务、商品）每年应急事件处理 每年永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版31.2厂商请款单请 款 单 部门 年

3、 月 日 总经理：店长：财务：课长：经办人：领款单位付款 方式金额（大写）拾万 万 千 百 拾 元 角（小写）￥内容领款人签章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版41.3店值班职责期间:早上七点至下午二点 下午六点至晚上关店开店:v必须检查店内所有的清洁工作，巡视卖场、仓库、走道。v确定各处值班已到达店内执行值班工作。v确定安全课干部及警卫执行勤务.v确定养护人员执行开店检查及更换损坏灯炮等工作.v确定收货组人员确实执行收货工作.v确定各处干部、员工做好开店动作，做到满排面及清洁动作。v于入口处召集各处值班及安全、收银干部确定开店动作已完成。v确定一切就绪，命令安全课开店，若是地面尚

4、未干净，主走道或无电可延迟开店。营业期间：特别是午餐时间及晚上八点后v必须于店内巡视各处及店内各角落，检查人员工作服，仪容仪表、通道净空及人力调配。v确定店内清洁程度。v确定处值班执行值班工作。v确定顾客被良好照顾，并主动解决任何店内与顾客的纠纷。v任何紧急事故发生，能召集值班人员支援解决，应即下决定以避免或减少意外事故。v大部分时间辅左收银线，协助打包，检查收银课长工作。v设备运行，空调开放状况等。关店时：接下页永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版5接上一页晚上9点30分召集各处值班、安全、收银课干部于收银线帮顾客包装，并维系收银线之安全。晚上9点45分要求安全课干部做关店前之巡视

5、，确定所有顾客离去。要求收银干部做好清洁机台动作，迅速完成，并于所有收银员离去后，回报店值班（大扫除例外）确定生鲜处做好关店清洁工作。（关掉磅称、灯、）确定安全课干部做好关店前之巡视动作。确定电工人员做好关店前的巡视动作。于所有员离去后，偕同安全、养护人员于员工之出入品设定保全系统，留下值夜班警卫，才可离去。关店加班：确定加班单位有提出加班申请，并经店长签名确认，否则不予加班。检查加班单之人数是否与留下加班人员数目一致。将加班单交与值夜班警卫，并设定外围保全系统后，方可离去。永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版61.4店值班检查表日期：值班人：时段类别内容检查备注是否开店前人员1、监

6、督处值班，各课出勤状况表2、各部门人员要作情形及工作岗位？3、工作人员仪容服装是否依规定？商品4、收货课工作正常否？5、特价商品是否已列齐全？6、物价商品POP是否已挂？7、商品100%陈列？（AM7：30前）8、商品是否有价格牌？清洁9、卖场、仓库是否清洁？10、工作场所是否清洁？其它11、逃生梯、消防箱是否有阻碍？12、电力空调是否清理？13、垃圾、空箱是否清理？14、人员是否离开卖场、走道净空（AM7：45前）15、收银员、安全人员是否定位？（AM7：45前）16、快讯开始前一天收银员是否试刷商品？永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版7时段类别内容检查备注是否开店中商品1.是否

7、有缺货？2.陈列量感是否足够？3.POP与商品标价是否一致？4.退货商品是否已归回各部门？卖场管理5.收货组是否维持清洁，作业是否正常？6.是否有不当陈列之情况？（阻碍通道）7.卖场、仓库是否整理清洁？8.是否有员工聊天或无所是事？有否做礼貌运动？9.收银线上是否正常运作？10.堆高机、叉车是否有进入卖场？其它11.空调机房是否异常？环境是否清洁？12.制冷机房是否异常？环境是否清洁？13.电梯机房是否异常？环境是否清洁？14.外围是否异常？环境是否清洁？15.水塔是否异常？环境是否清洁？16.发电机房是否异常？环境是否清洁？17.前后广场是否异常？环境是否清洁？接上一页永盛购物广场永盛购物广

8、场永盛购物广场2003版8接上一页时段尖别内容检查备注是否闭店后卖场及作业场1.顾客是否全部离开店?2.退货商品是否已归回各部门?3.生鲜处理设备是否已关闭及清洁完毕?4.作业场是否清洁完毕?5.卖场排面是否已整齐?6.员工是否按规定离开店?7.机具是否定位?8.瓦斯、水电是否关闭?备注:每天店值班人员必须严格执行值班职责永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版91.5盘点计划表时间执行 部门工作内容注 意 事 项盘点前五天盘点负责人盘点教育训练全店员工十分清楚，盘点组织、盘点时间、盘点方法及有关盘点注意事项盘点前四天营业 部门编制盘点计划配置图A、完成盘点计划配置图的编制交店长核准;B

9、、据核准的盘点计划配置图编制货架编号及盘点程序控制表；C、货架编号规则：由五位编码组成。第一位代表课别（食品为“1”，百货为“2”，生鲜为“3”），第二位代表位置号（仓库为“0”，货架为“1”，堆头为“2”）另加三位顺序号（001至XXX）；D、各课完成货架编号的张贴；盘点前三天输入 小组发放空白存货盘点单上午9：00前发放空白存货盘点单，营运部门准时领取。（上午7：009：00）营业 部门填写审核手填存货盘点单A、各课须对商品进行不移动归类整理：卖场与仓库的商品定位填写空白存货盘点单后，不可任意移动；B、各课指定专人填写（货架编号、课别、货号），并签名；C、存货盘点单的填写应以每一小货架为单

10、位；D、填写商品货号时按货架上陈列，从上到下，从左到右的顺序填写；E、课长必须确认所有在卖场、仓库之商品都已列入存货盘点单，商品实际状况与存货盘点单相符，并在每张“手填存货盘点单”上签名确认；永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版10接上一页时间执行 部门工作内容注意事项盘点前二天营业 部门上交 手填存货盘点单A、审核手填存货盘点单，查对货号，（手填存货盘点单与卖场现状核对）B、于16：00前上交手填存货盘点单录入 小组录入 手填存货盘点单A、签收并录入手填存货盘点单；B、设定盘点日期盘点前一天商管课营业部门处理 异常收货A、收货课提供异常收货厂编；B、商品部建新商品档，营运部门补下订

11、单；C、收货课将异常收货输入电脑；营业部门处理 不能销售商品A、将不能销售的商品作退货处理；B、将不能销售无法退货的商品作报废处理；作 最后库存更正A、及时将内部转货、改包装、报废等库存更正资料上交输入小组输入电脑；B、生鲜处于当天10：30报废，次日不收盘点前的报废设定非盘点区A、设定非盘点区以课为原则；B、已出帐待退货商品的退货单传真件须有厂商及商管输入人签名；C、样品、试吃品的携入单复印件须有保安签名；D、已出帐待送货的商品须有大宗采购清单及销货明细单复件；永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版11接上一页时间执行 部门工作内容注 意 事 项盘点 当天输入 小组发放虚位待盘表A、

12、8：30前将虚位待盘表上交中控台；B、营业部门至中控台领取虚位待盘点表并登记；商管课收货A、生鲜处、日配课的商品收货须在12：00前验收完毕；B、20：00前将所有的收货资料输入完毕中控台 营业部门编制盘点货架区域起旋号码控制表A、营业部门于12：00前将盘点货架区域起讫号码上交中控台；B、编制盘点货架区域起讫号码控制表；营业部门内仓盘点A、按要求设置非盘点区；B、内仓商品归类整理，空箱纸皮另外堆放，地板干净清洁；C、粘贴盘点程序控制表；D、放单、初盘、稽核、收单按照卖场规定执行；E、内仓盘点结束须用栈板绳子封仓，绝对禁止向卖场补货；店长室卖场整理A、20：00开始整理卖场B、卖场商品归类整理

13、，空箱纸皮另外堆放；C、粘贴盘点程序控制表；D、整理完毕，由课长签名确认，方可进行放单永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版12接上一页时间执行部门工作 内容注 意 事 项盘点 当天 店 长室卖场 放单A、各课课长须再次确认货架上商品100%填写于存货盘点单上，并清点货架上品项数是否与虚位待盘表上的品项数相同；B、存货盘点单系记录实际数量的正式文件，禁止丢弃任何存货盘点单；C、放单完毕，课长于盘点程序控制表上签名确认后，方可进行初盘；卖场 初盘A、填写盘点单，食品处以最小单位计数；图形鲜应六意计量单位与单价一致百货应注意品名规格；B、初盘数量须用蓝色笔记载，若数量为零则写作X“0“盘点

14、者须签名全名）于存货盘点单上；C、初盘时应按货架上陈列商品从上到下，从左到右的顺序进行初盘；D、初盘数量之更改，应将错误数量划掉，在旁边写上正确数量，并请该课课长签名确认；E、初盘完毕，报备课长，课长于盘点程序控制表上签名确认后，方可进行稽核；F、商品未在虚位待盘表上之商品，补充在本虚位待盘点表下方，并写明货号、品名规格、单位、数量并请课长于每个品项后签名确认；卖场 稽核A、店内之稽核组长由店长指派；B、比例：烟、酒、保养品、家电、奶粉保健品100%，其余30%；C、稽核数量用红色笔记载于稽核栏位，并签名（全名）D、稽核人员发现错误时，须立即通知稽核组长确认数量，于存货盘点单上签名，稽核人员应

15、将错误记录于复查错误记录表上，并由该课课长签名确认；E、由稽核组长确定稽核完后，于盘点程序控制表上签名，并通知财务抽样稽核，财务抽样稽核完后，于各课盘点程序控制表的收单栏上签名确认；F、稽核人员应将复查错误记录表交予稽核组长，由稽核组长整理后，向店长提交报告；G、由处长确定稽核完成后，于盘点程序控制上签名，方可收单卖场 收单各课课长依序收单，收单后立即排序，检查盘点单是否连号，确认无误后，交由中控台。永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版13接上一页时间执行部门工作内容注意事项 盘点 后一天电脑部列印盘点漏盘表及盘点关蔚蓝色表录入虚位待盘表 盘点 后三天电脑部列印期间 损耗报表14：0

16、0前完成列印”期间损耗表“营业 部门复核期间 损耗报表A、14：00到电脑部领取期间损耗报表”B、说明调整原因，填写亏损报告给店长；财备部稽核各课 亏损报告稽核各课亏损报告，并分析调整说明是否合理；永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版141.6电工职责一、开店前巡视各电源设备是否稳定，正常；检查各用电设备是否正常运行；巡视卖场照明情况，需要更换的立即更换（日光灯、灯泡）二、开店中巡视各分电箱并检查其运行情况；巡视各用电设备运行是否正常；根据用电高峰情况错开用电；在用电高峰密切关注主闸刀、主电源线及各主开关发热情况，必要时须采取果断措施解除一部分用电设备；应尽量避开切断电源，特别是照明

17、用电，确需断电的得通知相关部门主管作好准备；三、定期事项定期对用电设备进行维护保养，如电梯加机油、空调、冰岛、立柜主机冷凝器进行清先；定期更换日光灯；制定工作计划表、月工作计划表，均为一式三份；（一分呈店长、一份呈商管、一份留底）给员工传授电工知识，电气设备使用及维护、保养等相关知识；与店长配合举行部分电气失电、出现故障碍演练；（每月一至二次）与店长配合举行主干电失电、出现故障演练；（每月一至二次）雨季用电高峰时应注各线路是否超负荷运行，必要时可先卸一部分负载以避开用电高峰；冬季时应将空调主机清洗干净并套上外套，作好保护；每天记好工作日记，特别是设备故障及维修；（新设线路须详细记录）上下班做好

18、交接班工作；四、必备资料主干电失电紧急处理方案；（包括人员分配）部分电气线路失电、出现故障紧急处理方案；本商场电力分布图，照明分布图。（有线路改变须注明）永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版15第二章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版162.1资讯课工作安排一、资讯课每日工作内容商品价格调整；新品建档；订单预退单、促销标签与价格签打印；销售报表、负毛利报表、客流量报表、库存报表、毛利额报表（制作曲线图、及打印）前台POS机、电子称日常维护；新品负毛利商品、促销商品分析；耗村管理；二、每周工作内容促销商品销售统计；新品销售统计；每周一中午清洁电子称热敏打印头；三、每月工作内

19、容促销商品、新品销售统计分析；盘点管理；滞销、畅销、不动销商品统计分析；营运部门业绩统计表、曲线图；各课供应商毛利、贡献度；商品缺品项的分析；每月进行一次滞销商品淘汰以5%统计；季节性商品分析；永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版172.2商品建档错误汇总表货号错误正确品名规格单位产地条码厂编品名规格单位产地条码厂编永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版182.3组长权限内容组长权限内容商品管理 商品信息维护 商品综合查询 商品价格管理 商品价格查询 时段促销价格维护 打印价格签 打印促销价格签进货管理 订单处理 录入订货单 查询订货单 单据综合查询 商品到货分析 退货管理

20、预退单录入 查询预退单库存管理 商品报损处理 报损单录入 商品报损查询报表管理 销售分析报表 零销售商品明细表 商品畅销排行榜系统维护 权限设置密码更改管理 储备组长权限内容商品管理 商品信息维护 商品综合查询 商品价格查询 时段促销价格维护 打印价格签 打印促销价格签 退出进货管理 订单处理 录入订货单 查询订货单 退货管理 预退单录入 查询预退单库存管理 商品报损处理 报损单录入 商品报损查询报表管理 销售分析报表 零销售商品明细表 商品畅销排行榜系统维护 权限设置密码更改管理永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版19第三章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版203.1课

21、长的工作职责课长的工作职责每日工作营业前检查各课主管出勤状况巡视卖场卫生、走道畅通、商品满陈列检查仓库的存货安全及卫生分析影响本处每课业绩的主要瓶颈按时参加店会议及处会议检查每日缺货跟踪表，特别是快讯商品（附表）巡视处内人员的工作随时协助店长的工作和指导各课主管的工作损耗的控管（尤其生鲜和贵重商品）引进新品，促销议价（附表）每周工作检讨上周工作、制定本周工作计划处周业绩毛利检讨及采取行动计划（附表）与课主管检讨每击报废商品数量分析每档快讯商品的销售占比依卫生清洁计划表抽查人员执行清洁状况（附表）检查滞销、未销商品和高库存商品并作行动针对后进课别给予指导、帮助和鼓励督导快讯商品上档的准备工作查看

22、每周缺货统计表计划商品采购工作处商品会议召开商品促销计划表做好店值班工作分析市调并行动（附表）每月工作检查各课月排表和制定处值班表查看月促销商品缺货统计明细表（附表）对滞销商品、零销售商品作检讨表并采取行动与店长检讨上月工作、制定本月工作方向针对商品绩效月报表作分析检讨商品采购工作分析商品期间损耗评估营业费、人事费用人力素质的培训督导各课盘点工作库存控制损耗控制永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版213.2组长的工作职责开店前q与员工一起工作,并同时检查员工的出勤状况q检查员工的制服是否干净,名牌是否配挂q当有营业员休假时,如何分配营业员的工作是非常重要的q在开店前必须检查是否已更换

23、好新的促销台(TG台)以及补满货架(前一天晚班人员必须完成)q随时帮助或检查员工的工作q查卖场通道是否通畅清洁q将缺货之商品在开店后告知营业员准备订货或催货q对于杂货、生鲜及冷冻食品需检查鲜度营业中q开店后，立刻集合员工，清点人员并安排上午之重点工作q帮助营业员安排仓库的整理，以及处理已到货未处理之商品q确定营业员确实检查库存数量（计算机查巡）q在卖场帮助及训练营业员正确的工作方式q检查订单是否已传真给厂商及缺货追踪q确认退货商品已整好，并掌握退货程序q中午前检查收货区已到货之商品是否已处理q下午早班检查店内是否满陈列及清洁（货架及促销台）q依工作表检查员工是否完成工作q检查设备是否良好，员工

24、操作是否正确下班前q检查卖场仓库是否清洁整齐q检查卖场是否满陈列q计划分配明天的工作q检查晚班人员的工作q向课长报告当天的工作事项后下班课值班q必须在该处卖场巡视检查q对到货商品进行验收，并按排人力整理q要为全课负责任q能正确面对所有突发事件，并随时将问题反应给店值班人员q参与促销活动的工作，并协助准备促销商品之进货每周工作q与员工一起做市调，并将市调的结果与建议告知你的课长（市调表q培训员工如何补货、仓库管理、控制与检查库、以及清洁工作q与课长讨伦、计划下周的工作q促销期间的分析（促销台计划表）q1.订货量与销量的差异 2.进价与售价q3.厂商的配合度 4.有无缺货q与课长讨论决定下一次市调

25、的项目内容每月工作q列即销售量表,与课长分析中低销售量之商品,并提出行动计划q课长分析课绩绩效表,并提出下月行动计划q与课长计划下月的钏销活动q与课长讲座如何培训员工,以及你的训练q检查电脑库存与实际库存差异并作修正q与课长讨论卖场陈列的修正以及促销区的规划,q做好盘点工作永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版223.3营业员的工作职责开店前在卖场登记缺货商品后,至仓库拿取商品补满货架及促销台检视卖场货架及促销台之货品,是否补满检查货量不足之商品,并准备订货与催货整理排面(当商品缺货时,不得以其他商品扩充或取代,必要时作出告示牌,告诉顾客何时到货)对于杂货、生鲜及冷冻（藏）食品，需检查

26、鲜度，品质及到期日依清洁计划表，确实执行清洁工作净空走道，保持通畅，并请清洁人员清洁卖场整理清洁货架对商品的价格牌、条码进行检查，是否有遗漏条码及价格是否正确，必须做检（含POP海报）营业中确实检查库存数量（计算机查询依订货计划及RPS订单传真订单给厂商（厂商订货计划表）在卖场工作，并随时帮顾客解决问题整理退货商品并准备退货中午前确认已到货之商品是否处理完毕是午前再次确认所有促销台及货架是否满陈列下午上班后必须巡视卖场是否满陈列（货架及促销台）应到未到之商品，再次向厂商催货离开店前确定仓库完成清洁工作，整齐确认卖场满陈列（货架及促销台）确定已到货商品处理完毕向组长、课长回报当日特殊事件与本课其

27、他员工交接工作完成每周工作将市调后的结果填写于市调表，立即交给组长或课长依促销台计划表下订单给厂商并安排更换促销台确实依退货程序清除退货商品依清洁计划确实执行清洁工作（卖场、仓库、货架）每月工作仓库之库存商品必须确实依据一种商品一个位置的堆放检查计算机上库存数量与实际是否有差异，并将结果告诉主管做好盘点前之准备 1.清洁工作 2.库存商品的整理 3.报表的列印 4.退货的处理 5.卖场排面的整理永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版233.4新品追踪表条码品名销售单位售价厂商名称上架后30天销售量总销量订货日至货日陈列位置陈列数量继续销售备注进销存进销存进销存进销存进销存课别:月份:永

28、盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版243.5滞销商品分析表课别:货号品名数量单价总金额滞销原因行动永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版253.6绩效分析比较表课别:年 月 日 项 目实 际预 估差 异分 析行动方案含税销货收入未税销货收入销货成本销货毛利其它业务毛利总毛利人事费用其它费用营业费用财备收益营业绩效含税存货金额永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版263.7毛利汇总表课别项目10蔬果11水产12肉品16面包18熟食21休闲24日配合计商品含税收入(自存)商品含税收入(寄售)全部商品含税收入毛利率自有利利率寄售毛利率期初库存本期进货本期购入重分配本期购入合

29、计期限末库存购销成本自有毛利额寄售毛利率合计毛利额年 月 日永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版273.8快讯商品追踪表NO:期 快讯商品追踪表 部门:条码品名123456789101112销存销存销存销存销存销存销存销存 销存销存销存销存永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版283.9大宗采购流程一、顾客前来进行大宗采购；二、服务台通知大宗业务员或营运主管前来接洽；三、确定顾客所需要商品后，应找相应各课课长进行商品的定价，以及确认商品库存，并请营业部 门做好备货及出货日期；四、业务员跟顾客议价，并确定出货日；五、顾客确定订货后，必须填写好大宗采购清单（附表），并在承办业务一

30、栏签名确认，本表一式三份；六、大宗采购清单后，顾客至财务预付定金或全额付款，财务在付款方式及已付定金上注明，并在收现（票）人一栏签名确认，并交给店长签名确认，最后把顾客联（黄）交给顾客；七、业务员跟随踪备货情况，并联系配送；八、出货时，业务员拿大宗采购清单至收银台刷帐，并签名挂帐；九、凭小票及清单至商管出货，并请商管清点数量，由保安签字放行；十、业务员与司机送货至顾客指定地点，收款后并由顾客签收，把小票或发票给顾客，如为驻帐，则须把帐号给顾客（即卖单位）领取挂帐支票，并追踪到帐情况。十一、业务员回店至收银台冲帐；十二、三联保管：第一联由业务员保存，第二联由收银保存，第三联由顾客保存，并做大宗业

31、务记录。附：大宗采购清单永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版293.10大宗业务客户订购单单位 名称单位 地址帽编电话采购人商品名称店内码规格单价数量金额共计金额(大写)采购课长注:营运课长注:客户备注:经办备注:年 月 日主办:客户签收:店长签名:永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版303.11永盛购物广场市调表 课别：市调时间：市调者：竞争：.部门主管签字：课长签字：.序号货 号品名规格永盛购物广场竞争者售价行动措施进价售价毛利%（一）（二）（三）售价毛利%12345678910111213永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版313.12商品变价申请单课别:填

32、表时间:年 月 日核准：主管：申请人：复核人：输入人：货号品名规格进价售价毛利率生效日期变价理由备注原价新价原价新价原(%)新(%)差异(%)新进价新售价变价理由:1、店内促销2、竞争对手降价3、厂商促销4、出清5、亏损6、永盛快讯7、厂商降价8、厂商涨价9、市调后调价10、其他永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版323.13每日毛利计算表日期项目123456789101112131415合计商品含税收入(自存)商品含税收入(寄售)全部商品含税收入毛利率自有毛利率寄售毛利率期初库存本期进货本期购入重分配本期购入合计期限末库存购销成本自有毛利额合计毛利额课别:永盛购物广场永盛购物广场永

33、盛购物广场2003版33第四章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版344.1生鲜损耗改善方案序号货 号品名及规格日均损耗金额损耗原因改善方案完成时间执行人1234567891011永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版354.2生鲜损益表 月份：课别：日期品 名报损原因总金额组长签字课长签字店长签字总经理签字1234567891011121314永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版36第五章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版375.1商管课长工作职责一、定义：商管是公司商品进出的重要关口，做好商管工作，即是减少了大量的损耗和提高商品质量及卫生要求，提升公

34、司形象从此着手也是一项重要工作。二、内容：1、开店前：、检查人员到位状况；、检查卫生状况及准备事项（验 货及退换货相关资料及工具）；2、开店中：、督导并按收货时段进行分批收货；（严格依“收货须知”执行）、督导并按退换货流程进行退换货；、作好赠品的控管；、合理安排人力；、随时协助厂商入口，防损员预防危险人物及危险品入本公司；、检查商品、单据数量无误；、工具的控管；、异常收货的处理追踪；、物品（非商品）携入的控管；、报废商品的携出；3、关店前：确保所有商品均处理完毕，卫生清洁工作完毕，作好当天的工作笔记，并准备次日工作；4、其它：及时参与店内各种会议；及时处理上级交办事项；作好本部门员工的培训工作

35、；作好各部门之间协调工作；三、每月：、对上月工作总结，并制定下月工作计划；、对本课资产及其它耗品进行盘点；、进行人力培训，评估合理的人事费用；、本课耗材的控管：使用及申购；、对所有验收单进行归类统计上交财务。永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版385.2商管员工工作职责一、定义：商管是公司商品进出的重要关口，做好商管工作，即是减少了大量的损耗和提高商品质量及卫生要求，提升公司形象从此着手也是一项重要工作。二、内容：1、上班前：、按公司规定着装，出勤；、做好通道卫生，资料及工具的准 备（验货及退换货相关资料及工具）；、检查各部门订单，了解到货情况；2、上班中：、按收货时段进行分批收货：

36、A、收货时严格按收货标准执行；B、收货前通知相关部门到位一起验 点物品；C、验完后打印验收单据，并将资料 存档；D、合格验收的商品及时送至仓库或 卖场；、按退换货流程进行退换货；、赠品的控管：A、有捆绑销售的商品均须在商管做好捆绑或送到本公司前做好捆绑动作，才可以进入卖场；B、赠品处领用赠品须做好登记工 作；（依赠品作业流程）、上班时间不可无人值班；、随时协助厂商入口，防损员预 防危险人物及危险品入本公司及本 公司商品外流；、随时保持验收单据数量无误依规定上交各类报表；、各类公司采购耗品验收并登记；、物品携入出单的控管；、处理异常收货并登记；、报废商品的检验；3、关店前：、确保所有商品均处理完

37、毕，卫 生清洁完毕；、做好交接班工作，方可下班；4、其它：夜班值班除验收生鲜物品，还须保护公司财产及人员的安全。永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版395.3商管课工作制度1、商管人员在收货过程中，需严格检验商品的质量与生产日期，互相监督；审单人员如发现有错误，可自行抽查，在此之间发现验货人错误，记警告一次，发现者则给予嘉奖一次；2、验收章由专人保管（张露英、陈密），需审查完方能盖章，非授权人员不得乱盖章；3、任何商品进入本公司必须依作业流程处理；4、非商管课人员未经同意不得私自以上班时间进商管办公室；5、开店到关店期间禁止在商管内用食；6、确保24小时有人值班，并做好交接班工作；7

38、、冰柜、立柜、空调相关设备严格按时间控制表开关闭。（由白班人员控管）永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版405.4商管收货细则一、各课营运必须每天在8：10分前将本日的退货预退单，交放商管课；二、供应商将货送到本店门口，防损课审核是否有订单，才可让供应商把货卸下，放置收货区，并由防损课放上未验收牌；三、商管审核订单查对是否有退货，先办理退货，依商品退货作业流程办理；四、退货完后，再进行验货，验货程序：1、收货员查验商品是否符合公司的收货标准（商品名称、条形码、保质期、数量等，若发现不符合标准的，供应商必须在未收区进行更正）。收货员将准确数量填入收货订单，并签上姓名，最后将未验收牌收回

39、，换上已验收牌 2、将收货订单输入电脑系统，打印验收单，签上录入员和验货员的姓名，再交给供应商和营运人员签名；3、营运在签名前，要对商品进行20%抽查。确认后将已验货牌取下，交给商管，商管才可盖章，再填写收货清单；（附表格一）4、由商管主管对验收单据进行审核后盖章，并填写收货清单，每日上交；5、财务列印每日收货清单与商管收货清单核对签收；6、一切就绪商管通知搬运工将货搬进仓库；五、换货程序：依特品携入/出流程相同六、赠品验收依赠品收货流程作业；七、搭赠品无须验收，但搭赠品要供应商捆扎好，如隶捆扎的商品，必须在未收货区捆好，否则不能验收；八、每日把财务单据整理上交财务。永盛购物广场永盛购物广场永

40、盛购物广场2003版41厂商须知厂商须具备下列有效文件：厂商须具备下列有效文件：一、有本公司的传真订单；二、厂商送货单须加厂商公章；三、订单在规定的有效期限内，出现以下情况本公司无法收货：1、商品品项不在订单上；2、商品数量超过订单数量；3、商品外包装破裂；4、商品所帖条码不符合本公司要求；5、鲜乳产品超过日期者；6、保质期1530天的商品其保质期小于75%者；7、保质期30天以上的商品其保质期小于70%者；8、商品包装上的标识不符合中华人民共和国质量法第二章：第十五条、第二十条规定；第二十五条规定；A、有产品质量检验合格证明；B、中文标明的产品名称、生产厂名和出厂证；C、根据产品特点和使用要

41、求，需要标明产品规格，等级所含主要成份的名称和技术的应相予以标明。D、使用不当容易造成产品损坏或可能危及人身安全的产品有警示标记或有中文提示说明裸装商品和 其它根据产品二十条生产者生产产品不得掺杂、掺假，不得以假乱真、以次充好，不得以不合格产 品冒充合格产品。永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版425.5商管验收作业流程1、厂商依订单上品项、数量、送货日期等送货要求送货至永盛指定地点（即收货区）。2、厂商把订单及厂商请款单交至商管处，并把商品按规定整齐摆放。3、商管验收人员确认订单有效，并单据齐全后，进行验货动作，依订单商品逐项核对条码、品名规格、单位、数量，并把实际数量填写在验收数

42、量栏位，搭赠数量填写验收搭赠栏位。4、由验收人员在此订单上签名确认后交至商管录入组，由录入人员核对数量、价格后把正确数量Keyin，（注：厂商请款高于永盛进价，则依永盛价格列印，厂商请款单低于永盛进价，则依厂商请款价格录入），并列印二联商品验收单。5、由录入人员签名确认后，通知营运部门至商管复检，营运人员签名确认，并由验收人员、厂商、保安确认，由商管主管审核后，在验收单和厂商请款单盖章。6、商管把商品验收单厂商联交给厂商，作为请款凭证，财务联及厂商请款单自行保管。商管按课别填写收货清单，并且早上8：00把收货清单、商品验收单（财务联）、厂商请款单交至财务，由财务列印昨天收货清单，核对无误后，按

43、课别交给营运课长。7、营运各课主管核对验收单和厂商请款单，如发现数量、价格差异，应找厂商重新议价，补扣差价。8、营运课长每日11：00把验收单上交店长审核完毕后，交由财务存档。附；订货单、商品验收单、收货清单、厂商请款单永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版435.6商品退货作业流程一、营运部门填写预定退货单，写明店内码（国际条码）、品名、规格及预退数量、日期交由录入组打印正式预定退货单。二、预定退货单须经办人签字后，交至课长审核后，再交至财务审核，最后由店长核准后，通知厂商接受退货。注：1、退货核准权限：500元以下由课长签字核准；500元-5000元以上由店长核 准，5000元以上

44、由总经理核准；2、财务审核依据是厂商此应付货款不低于退货金额。三、退货办理须在收货区，由商管、营运、厂商一起核对商品名称、规格、条码，并清点数量，在商品预退单上填写实退数量，并由商管、营运签字确认，交由商管录入组打印二联商品退货单。四、商管验收人在确认二联商品退货单上列印数量无误后，签名确认，并请厂商确认后盖单。五、厂商退货商品携出时，保安核对数量正确无误后，在二联商品退货单签字后，予以放行。六、二联商品退货单第一联及预定退货单由商管保存，隔日再由营运审核后交到财务保存，第二联交由厂商保管，厂商结账时归返财务做补扣款之凭证。永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版445.7商品报废作业流

45、程一、营业部门须把报废商品集中至各部报废区，报废商品须符合报废标准：商品破坏、变质、过期、不可再售利用，且不能退货之商品。二、营业部门依实际报废商品填写商品报废单，必须注明货号、品名规格、单位、数量/重量、报废日期、报废原因，并填写单价、全额合计等。三、报废单由经办人签名，交由部门主管（课级以上）批准，店长核准后，经办人把报废商品及报废单送至商管。四、商管验收人认真清单报废商品与报废单是否相符，须核对品名规格、货号、数量/重量是否相符，填写实际报废数量/重量，并签名确认，再交由店值班经理审核，商管确认，保安检查无误，予以放行。五、报废商品由经办人与商管人员一起把报废商品再次破坏，使其不可再利用

46、，放置指定垃圾区。六、商管录入员凭物品报废单录入，并核对单价，打印三联商品报废单，由录入、经办人、商管、保安及店值班经理签字确认。七、三联报废单中，第一联及物品报废单由商管保存，第二联由财务保存，第三联由营运存管。注：“六、七”程序因系统原因，暂不执行，改为手写单，附：商品报废申请单、商品报废单永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版455.8收货清单序号厂 编厂商名称验收单号录 入验 收主管审核123456789101112131415永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版465.9换货明细表厂编 厂商名称商品名称商品条码携入数量携出数量备注商品携入由营运课填写，商管确认，携出

47、时依此明细表为凭，未填写之物品一律不准携出。年 月 日第二联 厂 商第一联 商 管商管：营运：保安：厂商：永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版475.10商品报废单序号货号品名规格单位单价数量/重量总金额报废原因备注12345678910111213店长：课长：部门主管：经办人：店值班：保安：商管：录入：课别：日期：永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版485.11厂商携入携出物品作业流程o厂商携入所有无订单商品（如非商品、样品、道具等），均须填写厂商携入携出物品明细表，包括样品，道具等；o由商管或授权之保安填写本单，要正确填写厂编，厂商名称，携入日期，携出日期，品名规格、数

48、量，并请保安、厂商、所属部门主管签名确认，最后由商管签名；o本单如试吃品，则请商管人员在每一件包装上粘上试吃品；o物品如属不归还，则在携出栏位子上写上不归还；o本单一式二份，第一联给厂商作为携出之凭证，第二联由商管存档保管；o所有物品携出时，厂商均须持有本单第一联为凭证。物品携出后，商管核对品名规格、数量后，在携出栏位填写数量及日期，并请保安签字回收本单；o报废商品、进退货商品、赠品进出不适用本单。o附：厂商携入/出物品明细表永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版495.12厂商携入/出物品明细表 厂 编厂商名称预计携入日期 年 月 日预计携出日期 年 月 日品 名试吃品携 入携 出娄

49、 量日 期保安签字数 量日 期保安签字备 注1.以上物品请由商课进出,请详细填写携入之物品,携出时依此明细表为凭,未填写之物品一律不准携出.2.“试吃品”请商管人员务必在每一件包装袋上粘巾“试吃品”之标签.厂商驻场人员主管厂商驻场人员 日 期年 月 日 日 期年 月 日 第一联:厂 商 居 第二联:商管课保安永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版505.13未验商品携出登记流程1、必须填写清楚厂商或厂编2、填写商品品名与数量3、厂商与验货人员须签名确认4、商管主管进行核实5、防损员最后签名给予放行6、防损课主管一天进行一次核查、并签名确认附：表格永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场20

50、03版51未验商品携出登记表时间厂编厂商条码品名数量验货人商管主管防损员注：所有条码不对或未验商品携出 防损主管审核：永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版52第六章永盛购物广场永盛购物广场永盛购物广场2003版536.1防损课课长工作职责一、每日工作：1.营业前 A.检查本课人员到位状况；B.安排当天工作岗位（定岗、定员）；C.巡视卖场、仓库、收货区、前台、财务室等，检查安全状况；D.检查安全通道是否正常，消防设施是否完好；2.营业中 A.处理突发事件：各类暴力、抢劫、打架等（注：不论遇什么事须以微笑为原则）；B.检查本课员工是否按公司规定做人、物、财进出的控管；C.检查全店员工及导