监理公司项目管理检查表（监理公司内审）.docx

1、监理公司项目管理检查表受审要素检查内容与方法执行情况审核记录X4.2.3文件控制CX043.1.2、现场项目部是否保存有总工室公布的有效版本目录。3.1.3、监理规划、细则、月报、通知、备忘录、日记等全部监理信息资料，是否由项目监理部总监理工程师或专业监理工程师签发。3.1.5、项目部是否建立受控文件现行修订状态的总清单。3.4.3、项目监理文件（含业主提供的工程设计文件、设计变更、图纸、修改图是否经设计院签字盖章，以及承包方提供的文件等）是否由总监理工程师或专业监理工程师签字；是否建立有收发文登记、发出的文件资料必须有收件人签字。3.3.4、对现场失效的文件是否盖作废标识，如需留用的是否盖“

2、作废谨防误用”章。3.3.5、对技术标准、规范及设计文件、图纸的失效状态是否做出“失效”或“作废”标识。3.4.4、项目监理部收到的外来文件（建设行政主管部门对施工单位、监理单位下发的整改通知单）是否建立有收文登记，是否按要求执行、并回复。4.2.4质量己录3.1、填写质量记录（监理规划、细则、月报、通知、备忘录、日记、旁站记录、台帐等以及施工单位申报的文件）时应做到及时、准确、清晰、完整。工程名称:审核时间:RC1301-06ZG-审核人:的控制CX123.3.4、现场资料是否为原件（阶段性验收及竣工验收资料必须为原件），如果是抄件（复印件）是否注明原件存放单位，并有抄件人签字和抄件（复印件

3、）单位盖章。3.3.5、查是否有文件资料传阅会签单3.9、项目监理部是否按照分卷（五卷）分册办法，建立每类文件资料的文件盒，并在文件盒上标识文件资料的名称；是否将监理信息资料分门别类存放于文件盒里，并填写每个文件盒里存放的文件资料卷内的目录，作为首页放在文件盒里。文件资料目录格式见附录D-1o3.12.项目监理部是否建立文件资料总目录。5.3质量方针“科学公正、守法诚信、优质高效、务实创新”。现场随机询问一位监理人员，是否能正确理解质量方针的内容并严格执行。5.4.1质量目标查能够证明实现质量目标的有力数据。5.5.1查监理部和总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、信息管理员是否能正

4、确理解本工作岗位职责并严格执行。5.5.3C）项目监理部根据监理服务的质量、进度、投资控制动态，每月编制一期监理月报（是否设立安全监理专篇或单独编写安全监理月报），及时交给总工室。6.2.2项目监理部是否提出当年人员培训计划申请6.36.3.1b）各项目项目监理部使用的设备、设施由项目监理部建立分台帐，并负责检查和保存台帐。7.1监理服务3.1、监理工程师应在监理合同签订后一个月内组织监理工程师编制项目监理规划；3.2、监理规划由总工程师审定批准后执行，查监理规划审阅记录（2004年11月以后开工）；3.3、批准后的监理规划的质量计划控制应报送业主。5、是否采用规定格式见ZXJL/JS02监理

5、规划格式6、监理规划的基本内容应具有针对性（包括监理人员、检测设备、工程目标、适用的技术标准、法规和规程等。）7.2CX035.2）c）监理部每年对监理工程项目的合同履行情况进行总结7.2CX035.2）d）监理规划、细则、月报、通知、备忘录、会议纪要等及施工方申报的文件是否及时报送业主（查收发文登记）。5.4）合同履行过程中如发生特殊情况经双方同意，需要或增补合同条款，由项目负责人或总监理工程师根据情况提出意见报总经理（或授权法人）审批后按本程序规定办理；7.4采购CX053.1.2、是否填写检验和试验分承包方评价审定表（格式见附录A）并交总工室保存。3.3、采购产品的验证a、查验试验报告上

6、试验、计算、复核及各级签字是否齐全。b、检验或试验项目是否符合委托单的要求。检验或试验结论是否明确。C、有可疑时应要求检验和试验分承包方进行复试。7.5.1监理服务的过程控制CX083.1.4、查是否有工程项目监理细则（包括旁站监理方案、安全监理方案或实施细则），是否经总监理工程师批准后实施。3.1.5.查是否有第一次工地会议（监理交底会议）纪要、监理交底书（是否包含安全交底）。3.4.1、a.查分包单位资质报审表是否齐全，是否经总监理工程师签字。3.4.1、b.查是否有书面“图纸审查意见是否有图纸会审纪要（各方签字盖章）。3.4.1、c.查是否审批施工组织设计（）报审表，施工组织设计是否经公

7、司总工签字，盖公司章，总监是否审核签字，内容是否可行，是否符合现场。3.4.1、d.查是否审批工程开工报审表3.4.2、a.是否验证进场施工机械设备报验单3.4.2、b.是否在施工测量放线报验单上签署监理意见。3.4.2、c.是否审批分部、分项工程施工组织方案报审表7.5.1监理服务的过程控制CX083.4.2、d.是否按程序签认材料/构配件/设备报验单。查是否有见证取样单（如需要）、产品出厂合格证、化验报告、试验报告、质保书、进货检验记录。查见证员资格证。3.4.2、f.是否有旁站监理记录，并记录在监理日记中。3.4.2、g.现场是否保存特殊过程（如焊接）施工的人员资格证件。3.4.2、g.

8、隐蔽工程是否经监理工程师检查、签认。3.4.2、h.是否由监理工程师签署工程报验单、检验批验收记录，如有不合格，是否签发整改通知单。施工单位整改后是否申报整改复查报审表。总监理工程师是否组织分部工程验收并签字。3.4.2J.查监理工程师是否对与设计更改相关的图纸换页或做出更改文字标识。3.4.3、b.监理工程师是否审核承包方提交的施工进度计划（调整计划）申报表。3.4.4、a.凡涉及费用支出的监理签证，如停工、窝工签证、用工签证、机械使用费签证等，均由项目总监理工程师核签后方为有效。3.4.5、是否有例会纪要（经总监理工程师签认并分送业主和承包方），是否包含安全生产情况。3.4.7.1、a.每

9、个监理人员是否逐日如实填写施工监理日记，并在施工监理日记上署名。3.4.7.1、b.施工监理日记是否由项目总监理工程师（付总监）每天审看并签字。C.监理日记填写内容是否完整：施工情况：当天施工内容；工程会议、主要材料、机械、劳动力进出场情况等。存在问题：工程质量和进度等。问题处理：对提出的问题处理情况和结果，签发的证书和单据，现场协调内容。其它：安全、文明、停工情况、合理化建议等。3.4.7.2、是否及时登录监理台帐7.5.2d）查监理项目部存档的监理合同、施工合同、与监理服务有关的法律、法规；技术规范、标准、设计图纸等。2）查公司的资质证书，总监资格证书、任命（授权委托）书及现场监理人员名单

10、及人员证书复印件；7.5.3标识和可追溯性CX073.1.1、监理通知、报验单、审批表、证书、指令、备忘录等，是否均标有本公司的名称和编号。*年5月1日以后应采用新表格。3.1.2、监理文件上是否有文件编号、合同号、工程名称、文件名称、监理专用章等和各级监理人员的签字、签字日期。3.2、对采集的样品，应贴有公司统一制作的标签（见ZXJL/GL06建设监理信息管理办法），标明工程项目名称、样品名称、采集时间、采集人等。3.3、上述标识都具有唯一性，并可追溯，对采集试样的标识由标识人做出记录。7.5.4CX063.1、3.2、查项目部是否填写顾客提供产品（包括工程建设基础资料、设计文件、图纸、检测

11、或试验设备、房屋、办公设施等）验证记录。7.6CX092.2查项目监理部是否建立设备使用台帐（格式见附录G）如使用施工单位的设备，还需保存设备检定证书。8.2.1顾客满意度测量CX154.2.1监理部或有关部门是否及时处理和答复业主及其地方（施工单位、设计单位）提出的有关满意度的信息。4.2.2询问总监理工程师是否定期或不定期对业主和有关方进行思想交流，工作沟通，征求意见。8.2.4监理服务的监视和测量CX084.2、a、总监是否审查监理细则或考核、检查监理工程师对监理规划的熟悉和落实情况。CX084.2、b、总监理工程师是否定期召开内部或和建设单位一起的工作会议，并形成内部会议纪要。4.2、

12、c、总监理工程师审批的表格，在审批前检查监理工程师签认承包单位申报的内容、监理有关指令，是否符合有关规范、规程和规定，及监理工作是否及时到位。并经常审阅监理日记记录情况。4.2、d、查是否有监理服务质量问题整改台帐8.3CX102.1、查项目部是否有不合格品，如有，是如何处置的。8.43.4、项目部是否应用统计技术8.5.2纠正和预防措4.1.2、项目监理部是否接收建设单位有关监理服务的意见，并及时传递给总工室。4.1.3、监理部是否每双月底向公司总工室上报监理服务质量问题整改台帐。施CX114.2.3、当按4.1.1收集信息中出现ZXJL/CX10第3.1条不合格项时,应由总工室会同项目总监理工程师按ZXJL/CX10不合格品的控制程序进行纠正。*工程监理有限有限公司制