1、期间费用实绩预算对照表 单单位位: :万万元元 营业费用费用科目年实绩年预算年实绩年实绩预算比 费用科目年实绩年预算年实绩年实绩预算比运运输输费费1 10 05 53 30 02 25 5 工工资资奖奖金金2 25 55 56 60 01 14 44 48 84 4租租赁赁费费1 12 26 65 56 65 5 职职工工补补贴贴4 47 77 77 7损损机机0 0 差差旅旅费费用用2 21 14 40 01 19 9- -2 21 1其其他他1 17 72 27 72 27 7 外外聘聘工工资资1 1 储储运运费费用用5 52 24 4 业业务务费费用用7 71 11 1维维修修费费用用1
2、 18 8 业业务务提提成成5 55 52 27 77 7 劳劳务务费费用用2 23 33 3 办办公公费费用用3 31 11 10 0 物物业业管管理理1 10 00 00 0 邮邮电电通通讯讯2 20 01 15 54 4 水水电电费费用用1 12 22 2 折折旧旧费费用用6 66 61 10 08 81 12 20 01 12 2 设设备备修修理理0 00 0 车车辆辆修修理理8 83 38 85 5 车车辆辆油油耗耗8 88 8 仓仓储储费费用用2 27 75 51 15 50 00 0- -1 15 50 0 广广告告费费用用8 81 11 1 会会务务费费用用1 13 39 93 39 9 产产品品维维修修- -5 56 60 00 0合合计计12591259368368487487119119
