富安娜公司及部门绩效指标结构图课件.ppt

1、第 1 页富安娜家居富安娜家居总裁办总裁办20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居公司富安娜家居公司20092019年度指标分解年度指标分解财务（KPIs）市场或顾客（KPIs）内部运营（KPIs）学习成长（KPIs）销售计划完成率（分品牌、家居用品）销售回款计划完成率（分品牌、家居用品）净利润率 成本费用控制达成率 正价产品销售占比 资金周转次数 新开直营专柜个数（B品牌）新开加盟专卖店个数（分品牌）国贸新增客户个数 生产计划完成率 总部存货周转次数 子公司存货周转次数 原辅材料周转次数 产品合格率直通率采购招投标金额占比 采购成本目标达成率 新品上市计划完成率 直营单店、柜销

2、售业绩（分品牌、家居用品）绩效管理体系有效性评价 内部运营（KPIs）人均销售额 人均产值 员工非正常流失率 关键岗位后备人才培养目标达成率 培训计划完成率 第 2 页富安娜家居富安娜家居总裁办总裁办20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居总裁办富安娜家居总裁办20092019年度指标分解年度指标分解销售收入、利润及产值与成本控制（KPIs）客户分级管理及供应商管理（KPIs）信息及知识管理（KPIs）计划及费用预算管理（KPIs）仓储及配送管理（KPIs）执行能力提升及团队建设（KPIs）销售收入利润率管理成本控制达成率客户分级管理体系完成时间供应商管理体系有效性评价采购金额招

3、投标占比公司层面制度及流程完成个数计划执行体系完成时间公司层面工作计划完成率工作计划完成率部门费用预算控制达标率公司层面制度及流程完成率物流成本目标达成率物流配送招投标占比公司经营计划监控团队建设有效性评价招投标活动有效性评价公司政策未执行次数外协加工成本目标达成率战略制定完成情况部门职能（KPIs）总监及以上人员绩效实施有效性评价公司管理人员非正常流失人数公文、公章及证照管理差错次数第 3 页富安娜家居富安娜家居人力资源部人力资源部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居人力资源部富安娜家居人力资源部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制及费用预算管理（KPIs）员工

4、关系改善（KPIs）人员素质提升（KPIs）团队建设（KPIs）部门费用预算控制达标率人力成本控制达标率人员招聘到位及时率培训计划完成率关键岗位员工流失率内部客户满意度员工满意度培训满意度试用期适岗率部门职能（KPIs）绩效管理体系实施有效性评价人事管理数据准确性、及时性薪资核算及时性、准确性社保办理及时性、准确性员工技能考核合格率主管级以上后备干部培养目标达成率第 4 页富安娜家居富安娜家居行政部行政部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居行政部富安娜家居行政部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）员工关系改善（KPIs）部门费用预算控制达标率车辆费用控

5、制达标率办公费用控制达标率员工满意度员工投诉次数行政制度执行检查成情况（制度和流程）食堂费用控制达标率部门职能（KPIp）后勤服务投诉次数公司安全事故次数公司举办文化活动达成率第 5 页富安娜家居富安娜家居财务部财务部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居财务部富安娜家居财务部20092019年度指标分解年度指标分解资金周转（KPIs）信息及知识管理（KPIs）呆坏账占率资金周转次数存货周转率供应商合同审核有效性供应商扣/罚款未执行次数供应商管理（KPIs）管理规范化（KPIs）税务计划合理性评价财务问题揭示次数财务预算体系完善性评价财务单据审核差错、不及时单数财务档案归档及时

6、完整性顾客满意（KPIs）成本控制/期间费用控制（KPIs）费用预算超支率不良资产处理时效性项目可行性分析报告质量（财务角度）年度税务筹划节省额度资产账实差错次数内部客户满意度财务报表及时性财务数据准确性资金计划准确合理性部门职能（KPIs）财务分析报告质量第 6 页富安娜家居富安娜家居IT部部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居富安娜家居IT部部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）品牌建设（KPIs）市场拓展（KPIs）信息及知识管理（KPIs）SAP系统建设成本控制达成率公司网站内部评价满意度客户满意度评价SAP系统建设计划完成率网站信息及时更新率

7、公司信息泄漏次数SAP系统上线通过时间部门职能（KPIs）部门费用预算控制达标率网络故障排除延误次数信息化培训次数第 7 页富安娜家居富安娜家居审计监察部审计监察部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居审计监察部富安娜家居审计监察部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）市场拓展（KPIs）提升客户服务品质（KPIs）执行能力提升（KPIs）审计计划完成率审计查出问题有效处理率净利润率审计监察体系有效性评价基层监察次数价格政策违规现象漏查次数终端形象违规漏查次数投诉处理及时率公司成本控制达成率招投标违规漏查次数部门职能（KPIs）部门费用预算控制达标率第 8

8、 页富安娜家居富安娜家居PMC部部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居富安娜家居PMC部部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）信息及知识管理（KPIs）计划管理（KPIs）仓储配送管理（KPIs）生产及品质提升（KPIs）设备利用率生产计划达成率计划原因造成的呆滞物料金额呆滞物料处理及时性原辅料周转次数生产成本控制达成率生产订单未及时下达次数PMC系统有效性评价外协厂交货及时率生产计划提交延误次数物料计划提交延误次数呆滞料率成品交货及时率产能均衡性评价合格外协加工厂开发数量采购订单下达及时率前20名畅销品断货次数部门职能（KPIs）部门费用预算控制达标

9、率生产统计报表提交延误次数生产重大问题解决延误次数第 9 页富安娜家居富安娜家居采购部采购部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居采购部富安娜家居采购部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）供应商管理（KPIs）费用预算管理（KPIs）采购违规次数交货及时率一次交货品质合格率部门费用预算控制达成率采价不匹配次数供应商技术支持时效性采购异常（品质、交期）处理时效性供应商投诉次数生产及品质提升（KPIs）生产准时齐套率部门职能（KPIs）内部客户满意度新产品小样印染跟单差错次数第 10 页富安娜家居富安娜家居供应商管理小组供应商管理小组20092019年度年度

10、指标分解图指标分解图富安娜家居供应商管理小组富安娜家居供应商管理小组20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）供应商管理（KPIs）费用预算管理（KPIs）采购成本控制达成率供应商管理体系建设工作完成率采购违规次数供应商评价体系有效性评价交货及时率采购费用预算差异率供应商技术支持时效性关键物料合格供应商个数合格供应商开发数量采购异常（品质、交期）处理时效性核心供应商流失率（非品质问题）供应商投诉次数BOM 成本降价比例采购成本节省金额供应商管理（KPIs）第 11 页富安娜家居富安娜家居品管部品管部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居品管部富安娜家居品管部2

11、0092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）客户满意（KPIs）供应商管理（KPIs）生产及品质提升（KPIs）供应商审核误判次数成品合格率外协厂一次交货品质合格率重大质量事故发生次数品质体系建立有效性评价品质培训计划完成率客户满意度品质问题导致的损失金额供应商品质体系建设有效性（品质标准建立、评审监督、标准培训）产线来料问题漏检率IQC/OQC/PQC/QA检验标准完整性批量事故次数（原辅料、半成品原因）品质异常问题解决时效性客户退货率来料批次合格率部门费用控制达标率供应商品质提升率生产及品质提升（KPIs）部门职能（KPIs）品质管理人员非正常离职率第 12 页富安娜家居富安

12、娜家居工艺工程部工艺工程部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居工艺工程部富安娜家居工艺工程部20092019年度指标分解年度指标分解成本控制（KPIs）产品研发管理（KPIs）信息及知识管理（KPIs）生产及品质提升（KPIs）部门职能（KPIp）标准工时降低率部门费用超支率因工艺问题导致产品不合格率因工艺问题导致客户退货次数工艺标准编制完成及时率生产技术改进计划完成率产品改进价值评估新产品工艺与设备匹配性评估工艺评审机制完善性评价工艺文件归档及时性BOM出错率生产技术问题有效解决次数生产工序改善率新产品首样及时完成率标准工价合理性产品物料耗费降低率第 13 页富安娜家居富安

13、娜家居物流部物流部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居物流部富安娜家居物流部20092019年度指标分解年度指标分解仓储配送管理（KPIs）部门职能（KPIp）物料进销存数据相符性呆滞物料处理及时性物流管理制度实施有效性员工内部培训计划完成率绩效管理体系实施有效性仓储管理规范性原、辅料货物损失率原、辅料库存周转天数呆滞物料处理完成率第 14 页富安娜家居富安娜家居市场推广部市场推广部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居市场部富安娜家居市场部20092019年度指标分解年度指标分解费用预算管理及成本控制（KPIs）品牌建设及客户满意（KPIs）市场拓展（KPI

14、s）信息及知识管理（KPIs）部门职能（KPIp）市场推广费用预算超支率市场推广物料设计及时性市场推广方案有效性评价空间平面创新设计有效性外部合作单位个数店柜设计方案有效性评价广告宣传计划达成率媒介投放有效性评价终端店柜设计资料归档有效性产品包装系列化、规范化资料归档有效性公司网站内容更新及时性工程项目成本超支率终端店柜装修费用预算超支率市场推广计划达成率工程项目及时完成率指定产品销售目标达成率指定区域销售目标达成率媒介投放资料归档有效性相对市场占有率公关与危机管理有效性市场拓展（KPIs）产品生命周期管理及产品研发管理（KPIs）终端陈列标准设计有效性陈列道具配发及时性店柜产品标准化实施率终

15、端形象改善计划完成率产品生命周期管理有效性产品结构规划有效性评价市场分析报告提交及时性与有效性评价市场信息归档及时性公司价格政策执行情况监控有效性产品销售目标达成率会员拓展数量目标达成率产品定价适当性第 15 页富安娜家居富安娜家居营运管理部营运管理部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居运营管理部富安娜家居运营管理部20092019年度指标分解年度指标分解计划管理及市场拓展（KPIs）客户分级管理与提升客户服务品质（KPIs）部门职能（KPIp）部门运营费用降低率客户投诉有效处理率客户满意度客户资料归档与更新及时性销售计划准确率销售资料（单据等）传递及时性客户分级体系建设计划

16、完成率信用管理目标达成率正价产品销售额占比目标达成率销售报表及时性、准确性竞争对手销售信息收集有效性费用预算管理及成本控制（KPIs）仓储配送管理（KPIs）成品物流配送服务客户投诉次数成品库存处理完成率成品物流管理制度实施有效性成品配送中心规划有效性评价成品交付及时率成品配送准确率（产品、客户）成品货物损失率成品仓储管理规范性物流运营成本节约率运输成本目标降低率成品进销存数据相符性绩效管理体系实施有效性第 16 页富安娜家居富安娜家居研发部研发部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居研发部富安娜家居研发部20092019年度指标分解年度指标分解费用预算管理及成本控制（KPIs

17、）产品生命周期管理（KPIs）产品研发管理（KPIs）信息及知识管理（KPIs）部门职能（KPIp）同类产品物料耗费降低率研发费用预算超支率新产品发展梯度规划有效性产品研发创意采纳数量新产品研发计划完成率新产品上市成功率新产品研发立项管理有效性评价儿童及家居用品新产品研发计划完成率新产品技术资料提供及时性研发成果资料归档有效性产品研发趋势报告有效性评价部门年度开发计划提交及时性研发人员非正常离职率员工内部培训计划完成率第 17 页富安娜家居富安娜家居生产工厂生产工厂20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居生产工厂富安娜家居生产工厂20092019年度指标分解年度指标分解费用预算管

18、理及成本控制（KPIs）销售收入、利润及产值（KPIs）生产及品质提升（KPIs）部门职能（KPIp）人均加工收入目标达成率总产值达成率原辅料损耗超标率生产成本降低率制造费用预算超支率成品交验一次合格率交货及时率员工内部培训计划完成率员工技能考核合格率重大质量事故次数直通率生产管理体系实施有效性生产设备正常运转率生产安全事故次数利润率目标达成率工序外发合格供应商数量人才梯队建设目标达成率第 18 页富安娜家居富安娜家居国贸部国贸部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居国贸部富安娜家居国贸部20092019年度指标分解年度指标分解费用预算管理及成本控制（KPIs）销售收入、利润和

19、产值（KPIs）销售回款及资金周转（KPIs）市场拓展（KPIs）客户分级管理体系（KPIs）信息及知识管理（KPIs）部门职能（KPIp）销售回款达成率呆坏帐金额销售利润率目标达成率销售费用预算超支率客户档案建立与更新及时性客户满意度市场分析报告有效性评价新增客户数量目标达成率销售计划准确率销售报表及时时、准确性内部客户满意度参展计划完成率参展活动有效性评价存货降低率市场拓展计划完成情况销售收入目标达成率人才梯队建设目标达成率新增客户销售额占比目标达成率第 19 页富安娜家居富安娜家居销售公司销售公司20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居销售公司（直营）富安娜家居销售公司（直

20、营）20092019年度指标分解年度指标分解费用预算管理及成本控制（KPIs）销售收入、利润和产值（KPIs）销售回款及资金周转（KPIs）市场拓展（KPIs）客户分级管理体系/信息及知识管理（KPIs）部门职能（KPIp）销售净利润目标达成率销售回款达成率销售毛利率目标达成率正价产品销售额占比目标达成率单店/柜净利润率客户档案建立与更新及时性客户满意度新开直营店/柜数量产品销售计划准确率销售报表及时时、准确性内部客户满意度会员拓展数量目标达成率价格政策执行情况竞争情报分析报告有效性评价单品销售额提升目标达成率人均销售额目标达成率商场排名提升情况形象陈列执行到位率存货周转率物流成本预算超支率销

21、售费用预算超支率滞销品库存占比业务员、导购员培训效果评估业务员、导购员培训计划完成率团购客户开发目标达成率人员素质提升（KPIs）促销物料设计及时性促销活动方案有效性评价指定产品销售目标达成率指定区域销售目标达成率促销活动资料归档有效性市场拓展（KPIs）第 20 页富安娜家居富安娜家居销售公司销售公司20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居销售公司（加盟）富安娜家居销售公司（加盟）20092019年度指标分解年度指标分解销售收入、利润和产值（KPIs）销售回款/资金周转/费用预算管理（KPIs）市场拓展（KPIs）客户分级管理体系（KPIs）人员素质提升/信息及知识管理（KPI

22、s）部门职能（KPIp）销售回款达成率（季度）呆坏帐金额正价产品销售额占比目标达成率回款延迟次数销售费用预算超支率新增加盟商数量相对市场占有率客户档案建立与更新及时性客户回访次数竞争情报分析报告有效性评价产品销售计划准确率销售报表及时时、准确性内部客户满意度新增加盟销售回款达成率（年度）销售额环比增长率加盟商净增加数量目标达成率单品销售额提升目标达成率形象陈列执行到位率退货率现有加盟商新增网点目标达成率加盟商信用管理有效性客户优质率客户满意度客户回访报告有效性评价业务员及加盟商培训效果评估业务员和加盟商培训计划完成率促销物料设计及时性促销活动方案有效性评价指定产品销售目标达成率指定区域销售目标

23、达成率促销活动资料归档有效性市场拓展（KPIs）市场拓展（KPIs）团购客户开发目标达成率新加盟商培训计划目标达成率招商目标达成率第 21 页富安娜家居富安娜家居圣之花事业部圣之花事业部20092019年度年度指标分解图指标分解图富安娜家居圣之花事业部富安娜家居圣之花事业部20092019年度指标分解年度指标分解费用预算管理及成本控制（KPIs）销售收入、利润和产值（KPIs）销售回款与资金周转（KPIs）市场拓展（KPIs）客户分级管理体系（KPIs）信息及知识管理（KPIs）部门职能（KPIp）销售净利润目标达成率销售回款达成率呆坏帐金额销售毛利率达成率销售费用预算超支率存货周转天数新增网点数量单店净利润率客户满意度产品销售计划准确率销售报表及时时、准确性内部客户满意度客户档案建立与更新及时性物流成本预算超支率竞争情报分析报告有效性评价相对市场占有率产品供货及时率应收账款目标达成率合格原辅料供应商开发个数合格外协加工厂开发个数供应商管理（KPIs）新产品上市成功率退货率谢谢