绩效常用指标课件.ppt

1、销售总监 带领部门员工完成公司年度绩效目标 建立销售制度与流程 负责团队绩效辅导与绩效评估沟通 负责公司年度销售计划的制定并执行 负责客户信息管理以及大客户直接公关 负责部门员工培训关键岗位职责关键绩效指标部门销售计划完成率 客户满意度 生产厂长组织实施生产计划，保证完成生产任务优化生产流程，提高品质降低成本建立健全质量管理体系负责组织培训，提高员工技能确保厂区无安全事故发生 生产计划完成率 成本控制率 产品一次合格率关键岗位职责关键绩效指标生产效率：产量、人均时产量、单位时间最大产量、生产计划完成率交期：交货及时率,生产周期安全:安全事故次数；安全生产周期；5S检查成本：资金周转率；人工成本

2、；每百万产值生产成本质量：合格率、质量投诉率、批次交验合格率士气：员工出勤率，员工流失率，人均提案改善件数采购总监 采购计划与预算编制 建立采购工作流程和制度，监督实施 控制采购价格与成本 供应链的管理 对采购计划和购货合同的执行和控制产品一次验收合格率 采购成本控制率 交货及时率 关键岗位职责关键绩效指标类别类别职责职责指标指标采购业绩采购计划的编制与执行，实现公司采购目标采购量（采购计划完成率）一次交验合格率、采购到货及时性、采购成本降低率、库存周转天数采购制度与流程建设完善供应商管理体系建立采购三方比价制度采购风险控制 采购审计稽核制度制度建设完成率采购KPI研发总监新产品立项制定开发预

3、算和研发计划收集和分析产品市场信息管理协调产品技术新产品跟踪并改进新品上市销售额关键岗位职责关键绩效指标产品出新率 类别类别职责职责指标指标研发业绩研发计划及预算的编制，收集产品市场信息,实现公司研发目标新品开发数量 研发阶段目标达成率 新品上市销售额研发制度与流程建设建立研发档案管理制度优化研发流程 研发记录达标率研发队伍建设研发KPI公司预算控制与管理资金管理成本管理税务筹划财务报告分析内部控制管理财务总监预算费用控制达标率员工满意度 关键岗位职责关键绩效指标财务KPI类别类别职责职责指标指标会计核算日常会计报表编制报表编制准确率及时性差错率预算管理及财务分析编制企业财务预算分析预算执行情

4、况为公司决策提供建议预算费用控制预算利润达成率财务分析报告出具及时性资金管理与资本运作融资计划制定与执行企业资金管理融资成本降低率融资计划完成率税务筹划研究国家法律法规,进行合理税务筹划税务成本控制税务检查合格率人力资源总监人力资源战略规划和开发人力资源相关的制定与执行负责公司人才招聘、培训、人事管理薪酬体系设计关键岗位职责关键绩效指标 核心人才保有率 人均产值 人力资源 KPI类别类别职责职责指标指标招聘根据公司经营需要,及时招聘适合的人才招聘到岗率招聘计划完成率 存活率招聘渠道建设 培训培训计划制定与执行培训管理体系与制度建设人均培训时数培训计划达成率培训师队伍建设培训后考核达标率人均利润

5、 薪酬企业薪酬预算制定与管理薪资发放薪资调查薪酬计算差错率薪酬发放及时性人工成本控制考核公司考核制度的编制考核工作具体推进与执行考核覆盖率考核推进及时性行政经理维持良好的办公环境，保障正常的办公秩序上传下达，各项规章制度的落实检查管理公司固定资产使用情况代表企业对外行政联络和公关企业营业执照年审，企业资质评选费用目标 90%员工满意度 10%关键岗位职责关键绩效指标行政 KPI类别类别职责职责指标指标文秘行政公文草拟、报送;各类会议的资料、文书行政公文起草及时率;领导满意度政府关系与公共宣传负责安排、协调对外商务接待及各类外联工作领导满意度档案管理负责档案的收集、整理、归档、保管、借阅及销毁档

6、案管理完整性归档及时性车辆管理负责车辆使用调度、维护维修及车辆耗油、保险等管理服务满意度车辆维修成本控制安全事故次数固定资产管理制定固定资产管理制度,对固定资产实施管理固定资产帐卡物相符;固定资产损失案例讨论分析司机绩效考核表司机绩效考核表序号考核项目考核内容张三李四王五钱六赵七刘八1服从意识不服从上级安排，顶撞上级或与部门同事争吵，每发现一次扣10分2工作态度服务态度恶劣，遭到乘客投诉，每发现一次扣10分3车辆卫生车辆日常保养不干净，有异味，每发现一次扣5分4行车安全不遵守交通规则，每违规一次扣10分。发生有责事故一次，扣20分。5维修保养不爱护车辆，在维保期内有维修记录的，每次扣10分；6

7、车辆管理不详细填写出车单，无故不交出车单，每发现一次扣10分。7私自出车，每发现一次扣10分。8费用控制行车路线不熟悉，出现转圈、绕弯等现象，每发现一次扣10分不注意节能降耗，油耗超过平均值的，每超过10%扣5分。合计驾驶员考核挂钩办法：方案一：底薪+出车公里数提成油耗系数备注：油耗系数公式为：（1）核定每百公里油耗标准（2）若每月综合油耗，低于标准值（公里数标准油耗），则按照1.1的系数；超过按照0.9计算方案二：底薪+出车公里数提成+油耗降低额提成（超过没有，若超出标准油耗10%，须由驾驶员自行承担）星际驾驶员评估：1、综合车况、油耗、安全等是资格标间2、以服务的满意度作为评分标准（内部打分形式）3、星际驾驶员给予星际挂牌，工资增加200元驾驶员关键岗位职责：安全出车车辆定期保养服务规范、标准常用绩效指标1、出车公里数2、到达及时性3、油耗4、车况（维修保养）5、安全6、服务满意度关键产出：以最低的成本，把客人安全、快捷地送达目的地