全国质量奖现场汇报材料(控股公司)课件.pptx

1、2021年公司全国质量奖现场汇报控股公司目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六1、企业介绍成立时间：2011年8月18日；注册资本：1亿元；公司非织造布有限公司是公司防水技术股份有限公司的全资子公司；一期占地面积：500亩；主营业务：各类非织造布的研发、生产、深加工，销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务等；亚洲最大的胎基布生产基地；1、企业介绍2、组织架构董事长总工程师总助总经理生产厂长建设部研发中心技术部生产部采购部人力资源部销售部综合管理部市场部财务部安环部设备部质检

2、部物资部3、人员结构年轻化团队251名员工31-40岁岁40岁以上岁以上20-30岁岁16.35%13.15%70.50%高学历团队大专以下比例大专以上比例20%80%1位首席科学家2位博士4位硕士2位高级工程师研发队伍高水平研发团队 公司坚持“德才兼备，品质优先”，秉承集团公司企业文化，培养和引进并重，构建行业内具有竞争力的薪酬福利体系，以平台引人，以待遇和感情留人，建立了一支年轻化，高学历，高水平的团队。与东华大学、天津工业大学、大连合成纤维研究所等高等院校、科研院所建立了产学研合作关系，现有研发人员21人，包括1位首席科学家、2位博士、4位硕士、2位高级工程师，为项目的开发做好了充分的前

3、期调研与准备工作。4、主要关键技术特点 依据公司企业文化中“速度制胜、成本领先”以及围绕着“世界无纺布制造顶尖水平，全球胎基布生产领袖企业”的企业愿景，公司引进国际先进的生产线，其中：1、产量高：a、聚酯纺粘非织造布生产线，幅宽达4.5m,年产量高达5000吨，较普通2m幅宽的生产线3500吨/年的产能提高了40%以上，而且大大降低了占地面积，节省了空间。b、德国进口的DILO短纤梳理生产线是世界上最先进的生产线；年产量达4000吨以上，国内普通生产线年产量只能达到2000吨左右。德国DILO线聚酯纺粘线2、用电低：国内两步法生产线平均每吨耗电2400kw/h左右，我们的聚酯纺粘非织造布生产线

4、，采用一步法完成，只需要1600kw/h左右，节省800kw/h以上.3、用工少：聚酯纺粘非织造布生产线一步法完成，控制流程先进、节约人员与原料。国内两步法聚酯纺粘生产线人员配置10-14名，我们只需要6名；4、主要关键技术特点聚酯纺粘线4、主要关键技术特点意大利ORV线4、质量好：先进的生产线加配套的高素质人员及标准化的管理，使得公司产品高于国家和行业标准，产品质量在行业内处于领先地位，荣获了“2014年度中国产业用纺织品行业质量奖”。5、产品多样化：意大利进口的短纤梳理生产线是世界上唯一一条复合生产线，配有纵向、横向两台梳理机，其中横向梳理机还单独配有上下两台交叉铺网机，两台梳理机中间还加

5、有退卷装置，可实现产品的多样化，技术世界领先。5、主要设施1、研发中心2、实验室3、生产车间4、仓库SAP系统平台OA协同办公系统企业邮箱WMS管理系统消防中控系统公司培训学院远程视频会议系统6、其他设施目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六二、文化落地1.集团公司企业文化2.企业文化的传承3.企业文化落地 独具特色的“公司文化”：打造世界的公司 企业价值观真、善、美 企业宗旨为国家、为社会、为客户、为员工、为股东 企业使命为人类为社会创造持久安全的环境 企业职责人类所有的防水问题公司都有责任解决 企业愿景全球防水最有

6、价值企业科技创新、产业报国 企业指导思想 公司文化以楚文化为精髓，以儒家思想为底蕴，带着传承衍繁中华文明的泥土芬芳，涵盖了人类共同的美好追求，体现着全体公司人的普遍诉求与不懈追求。1、集团公司企业文化2、企业文化的传承 深厚底蕴的“公司文化”，秉承公司文化，成就百年品牌 企业价值观好人有好报企业使命为人类为社会创造持久安全的环境 企业愿景世界无纺布制造顶尖水平 全球胎基布生产领袖企业 公司秉承公司文化，“以湖湘文化为精髓，以儒家思想为底蕴”，顺应天道自然，履行企业社会责任，按规律办事，坚持以正能量推动企业和行业发展，成就百年品牌公司企业文化质量是企业的生命简单灵活 快乐工作速度制胜 成本领先心

7、忧天下 敢为人先谁主管谁负责 敢于担当公司是我家 我爱我家科技创新、产业报国 企业指导思想 企业宗旨 为国家、为社会、为客户、为员工、为股东 3 企业文化的落地沟通方企业文化企业战略公司目标产品与服务员工总经理做新员工入职培训、员工手册、公司网站、手机彩铃、领导座谈骨干员工研讨、经营层头脑风暴、部门宣贯领导召开动员大会，全员宣贯，各部门分解、月度经营会公司网站、公司办公平台、宣传资料、微信、培训、座谈交流及各种会议顾客公司网站、行业展会、宣传资料、座谈交流会、微信相关方公司网站、行业展会、政府视察、慈善活动、产业用纺织品协会 制度是文化的外壳，文化是制度的内涵。企业文化的成功背后是制度与机制的

8、成功。公司致力于企业文化的落地，建立了多项管理制度并组织认真落实。建立了双向沟通机制确保企业文化的落地。利用公司官网、OA协同管理平台、官方微信等一系列宣传阵地，依托公司文化艺术节、公司春晚、生日party等集体性活动，真正展示了“公司是我家，我爱我家”的企业文化，在活动中宣传贯彻企业文化，使企业文化深入人心，促进企业持续健康快速发展。一、双向沟通机制3 企业文化的落地序号 类别培训管理制度绩效管理制度薪酬福利管理制度员工职业发展管理制度人事管理制度1员工培训纪律管理规定公司经营管理班子绩效管理办法职能管理序列薪酬体系职能人员职业发展体系员工入职管理规定2新员工培训管理办法技术部绩效管理办法技

9、术人员薪酬体系技术人员职业发展体系劳动合同管理规定3二级培训管理办法生产部绩效管理办法业务序列薪酬体系业务人员职业发展体系员工考勤管理规定4岗位技能培训管理办法 销售绩效管理办法检测人员薪酬体系技师职业发展体系员工请休假管理规定5员工外派培训管理办法 职能人员绩效管理办法生产人员薪酬体系员工人事异动管理规定6培训费用管理办法年度薪酬结构及发放办法 员工离职管理规定7员工档案管理规定二、制度建设3 企业文化的落地为员工创造学习环境完善的培训体系天津工业大学 公司班消防培训3 企业文化的落地丰富多彩的集体活动目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与

10、改进五五经营绩效结果六六三、战略秉承1.集团公司战略目标2 公司目标定位3.公司总体目标4.公司目标分解5.公司目标部署6.公司目标资源配置7.标实现1、集团公司本期战略目标发展战略：2010-公司发展战略为“立足本土、全球到达、由点到面、以攻为守、全局为先、无缝配合；优质服务，过硬品质，速度制胜，成本领先；打造真正专业化、职业化、国际化、公司化员工；成功从行业龙头企业向领袖型企业转变”。总体战略目标：规划期内，公司（防水）国内市场占有率平均达到15%以上，重点市场达到20%以上；多渠道拓展海外市场；经营质量显著提升，销售规模实现78亿以上。2、公司目标定位的公司2011-公司企业发展战略：立

11、足国内、覆盖全球；个性服务、质量一流；速度制胜、成本领先；打造专业化、职业化、国际化、公司化员工；成为行业领袖企业。发展战略发展战略 承接集团公司的发展战略和战略目标，结合公司的使命、愿景、价值观确定了公司本阶段的企业发展战略。3、公司总体目标总体战略目标：规划期内，主要产品油毡基布国内市场占有率平均达到10%以上；多渠道开拓国外市场，国外市场占有率达到1以上；经营质量显著提升，销售收入实现3亿元。4、公司目标分解2011年-公司目标分解2011年2012年2013年2014年公司调研、立项等建厂前期筹划1、建成2条生产线车间（2车间）、配套原料库、成品库、职工餐厅、公寓楼、研发中心及对应厂区

12、道路、绿化、亮化。2、完成环评报告、安监报告、规划许可证、建设施工许可证、消防证、房产证等相关手续。3、完成3号线、4号线安装、调试工作。4、组建公司团队，培训和培养一支职业化的管理团队。1、建成2条生产线车间（3车间）、配套原料库、成品库、及对应厂区道路、绿化、亮化。2、要求3号线、4号线投入生产。3、完成5号线、6号线安装、调试工作，6月份投入生产。4、目标产量7000吨。5、销售收入1.04亿元。6、推行“5s”现场管理。7、组建公司团队，培训和培养一支职业化的管理团队。1、建成2条生产线车间（4车间）、配套原料库、成品库、及对应厂区道路、绿化、亮化。2、完成7号线、8号线安装、调试工作

13、，并投入生产。3、目标产量1.3万吨。4、销售收入1.8亿元。5、产品合格率96.5%6、完成利润1000万元。7、完 成 I S O 9 0 0 0、ISO14000、OHSAS18000三体系贯标及认证并督导三体系在公司各部门有效运行。1、建成2条生产线车间（5车间）、配套原料库、成品库、及对应厂区道路、绿化、亮化。2、完成9号线、10号线安装、调试工作，并投入生产。3、目标产量2.2万吨。4、销售收入2.3亿元。5、产品合格率98%6、完成利润2100万元。7、提高培训质量，提升员工工作效率，减少用工风险，建立一支年轻化、知识化、专业化、职业化的队伍。战略部署循环示意图5、公司目标部署2

14、011年-公司目标部署关键指标2011年2012年2013年2014年公司主营收入（万元）-104001800023000利润（万元）-50010002100生产产量（万吨）-0.71.32.2产品合格率（%）-9596.5986、公司目标资源配置 公司总体战略目标确定后，主要的人力资源、财务、设备设施、技术和其他需求会立即得到确认，并依据价值和利润回报进行平衡考虑，对未来资源的配置进行优化调整。通过人力资源计划、年度财务预算、实物资源计划，公司统筹配置人力、财务、实物资源，确保资源配置与战略匹配。1、人力资源方面：聘请国内顶尖人才；公司与天津工业大学、东华大学签订产学研合作协议。2、财务方面

15、：做好资金计划，支持公司项目建设和设备购置。做好费用预算，控制各项支出合理，实现公司效益最大化。3、基础设施方面：根据公司发展规划加快基础设施建设。4、信息资源系统方面：建立了OA协同办公系统、二维码系统及ERP系统等等。目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六四、经营管理特色与创新1.工艺流程介绍2.技术特色与创新3.管理特色1.工艺流程介绍1、切片输送到料仓2、通过结晶床进行结晶3、通过干燥塔进行干燥聚酯纺粘胎基布生产工艺流程：聚酯切片一输送到料仓一结晶一干燥一熔融一纺丝侧吹风冷却一气流牵伸一摆丝成网一针刺定型一热轧

16、一浸胶一烘干一收卷、包装、入库。1.工艺流程介绍4、切片经螺杆挤压机熔融，经过滤器过滤，通过计量泵计量，进入纺丝箱体5、熔体通过纺丝组件、喷丝板形成单丝，经侧吹风冷却后进入牵伸系统。聚酯纺粘胎基布生产工艺流程：聚酯切片一输送到料仓一结晶一干燥一熔融一纺丝侧吹风冷却一气流牵伸一摆丝成网一针刺一定型一热轧一浸胶一烘干一收卷、包装、入库。6、摆丝成网：经过分丝、摆丝，利用网帘下面的负压吸风装置，铺成均匀的纤网。1.工艺流程介绍聚酯纺粘胎基布生产工艺流程：聚酯切片一输送到料仓一结晶一干燥一熔融一纺丝侧吹风冷却一气流牵伸一摆丝成网一针刺一定型一热轧一浸胶一烘干一收卷、包装、入库。7、针刺：通过两台针刺机

17、的针刺提高产品强力。预针刺是从上向下针刺，主针刺从下向上针刺。主针刺机预针刺机8、热定型：原布经过单圆网定型机高温气体穿透，保证产品热尺寸稳定性。热定型1.工艺流程介绍9、热轧：通过调整热轧辊温度和压力，控制产品厚度。聚酯纺粘胎基布生产工艺流程：聚酯切片一输送到料仓一结晶一干燥一熔融一纺丝侧吹风冷却一气流牵伸一摆丝成网一针刺一定型一热轧一浸胶一烘干一收卷、包装、入库。11、烘干：经过八圆网烘干，保证产品含水率。10、浸胶：经过两次浸胶、挤压，均匀上胶，通过调整压力控制上胶量。1.工艺流程介绍12、布卷卷绕时利用切刀分切，下卷聚酯纺粘胎基布生产工艺流程：聚酯切片一输送到料仓一结晶一干燥一熔融一纺

18、丝侧吹风冷却一气流牵伸一摆丝成网一针刺一定型一热轧一浸胶一烘干一收卷、包装、入库。13、包装机包装14、产品入库2、技术特色与创新 由于气体牵伸是聚酯纺粘生产工艺过程中主要的耗能点，牵伸管的多少直接决定着耗能的多少。公司通过研究设计，采用圆管引射式牵伸技术与斜网铺网方式，利用一个运动的摆片铺网，摆幅可以达到50cm，大大减少了牵伸管数量，其他厂家牵伸管144根，我们只有36根，大大降低了压缩空气能耗。特色与创新1-正压牵伸装置及分丝铺网装置 2、技术特色与创新特色与创新2-高频率针刺机 针刺机的选用直接决定着生产线速度。通过研究选型，配置的德国DILO的针刺机，针刺频率可以达到1900，极大的

19、提高了生产线速度。1、此浸胶设备可完成多种胶混合使用（纯玉米淀粉胶、化学胶以及复合胶），成本低，对环境无污染；2、胶槽内装有回收装置，使储胶罐内的胶与胶槽内部的胶形成循环，确保上胶温度在一个相对稳定的范围内。2、技术特色与创新特色与创新3-浸胶设备2、技术特色与创新特色与创新4-恒温恒压系统 1、恒温恒压系统是我公司导热油系统的独特的工艺配置，公司每条生产线供油系统上都安装一套恒温恒压系统，保证生产线用热系统压力和温度恒定，不受外界因素的影响，保证了产品质量的稳定。2、恒温恒压系统的45kw油泵的开启，可以将该条生产线每个用户的油泵停用，一套恒温恒压系统的投用，可节约10-15kw的用电。2、

20、技术特色与创新特色与创新5-高效节能燃煤系统 1、公司锅炉采用全国最先进的“锅炉运行自动化控制系统”，实行锅炉运行智能化、自动化。能达到3-5%节能效果。2、锅炉烟气排放环保设施，采用国内最先进的双碱法水膜除尘器进行烟气排放治理，建有高温布袋除尘器，烟尘排放和二氧化硫排放指标，低于山东省烟气排放标准45%和43%，成为同行业减排行业的标兵。3.管理特色特色1-全过程质量控制一、建立了质量、环境、职业健康安全管理体系3.管理特色特色1-全过程质量控制二、完善的质量控制流程制定合理的原材料检测标准优质供应商100%批次原材料入厂检测新产品小试、中试关键质控点24小时人员监控生产过程工艺监控制定高于

21、国家标准的内控标准高素质质检人员对成品检测严格把控定期质量分析持续改进严格的发货控制流程全方位的售前、售中、售后服务3.管理特色特色1-全过程质量控制三、完善的质量控制管理文件成品内控标准试验仪器检测规程原材料内控标准生产设备操作规程3.管理特色特色1-全过程质量控制四、现代化信息技术的应用 通过二维码技术以及WMS管理系统，基于SAP系统和无线互联网技术，对产品赋予唯一身份，利于产品追溯、提高工作效率、发货信息的准确性。3.管理特色特色1-全过程质量控制五、全方位的售前、售中、售后服务公司与客户-产品技术交流会定期跟踪耐心聆听积极配合努力整改持续改进客户满意 顾客满意是我们不变的追求，我们始

22、终把客户的目标作为我们的目标（做出合格的卷材）3.管理特色特色2-安全环保 高度重视1、新员工三级培训，公司级、部门级、岗位级，确保员工安全上岗。2、公司安装了安全环保设施，如消防中控室、自动喷淋系统、锅炉除尘系统等等。3、成立了安全文明检查小组，每周对整个公司进行安全隐患排查、违章操作等全方位检查。4、落实整改，制定期限，奖惩机制。5、违章操作从重处罚。安全监察安全环保培训安全环保设施定期检查、监测落实整改3.管理特色特色2-安全环保 高度重视环保设施消防中控系统安全文明检查自动喷淋系统3.管理特色特色3-设备管理精益化 公司提倡设备综合管理，坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合

23、，修理、改造与更新相结合，技术管理与经济管理相结合的原则，不断改善和提高企业技术装备素质，充分发挥设备效能，以达到良好投资效益，为提高企业经济。一、“五道防线“工作思路生产保障最大化维修成本最低化安全风安全风险最小险最小化化创新增创新增值常态值常态化化二、贯彻“五道防线”，做到“四化管理”全员维修预防检修快速抢修确保安全创新增效3.管理特色特色3-设备管理精益化设备管理制度、操作规程设备点检表特色4-扁平化管理特色5-谁主管谁负责特色6-首问负责制特色7-结果导向特色8-激励机制特色9-用人机制检修计划目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改

24、进五五经营绩效结果六六五、测量分析与改进1.绩效测量2.绩效分析预评价3.绩效分析结果与应用4.改进与创新管理关键绩效指标测量、统计方法过程指标类型主要绩效指标数据监测单位测量周期测量方法责任部门生产过程产品质量产品合格率（%）质检部月/年检测统计结果生产部技术部生产供应计划完成率（%）经理办月/年生产统计结果生产车间安全环保安全事故（次）安环部年事故统计各部门安全环保环保达标排放%安环部年事故统计各部门支持设备管理设备停机率（%）设备部月设备报表设备部1、绩效测量 根据公司的战略重点，按照PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的思路，对关键过程、关键指标通过各种数据收集方法来进行监测。2、绩

25、效分析与评价层次会议名称牵头部门分析内容输出主要分析方法频次公司级产供销联席会议经理办月度质量、成本、物流、服务等问题。会议纪要 重点工作计划具体案例讨论数据分析月度公司级质量分析会质检部产品质量现状分析和存在问题探讨。会议纪要 质量改进计划因果分析法月度公司级周例会厂办生产内外部问题：安全、生产、设备、成本、质量、现场管理等相关问题。问题解决方法下一步工作安排具体案例讨论数据分析周岗位班组交接班会议生产车间生产安排、生产情况汇报及问题解决。问题解决方法下一步工作安排具体案例讨论每班 公司在选择、收集和整理绩效测量数据的基础上，通过召开绩效分析会、周例会等等，针对现有的绩效数据从内外部环境变化

26、、资源配置、工作质量和管理效率等多方面进行数据对比、因果分析，找出存在的问题及差距，制定对策措施，较好的支持了公司的经营、战略决策与创新。3、绩效分析结果与应用指标名称2014年目标值2014年实际值完成情况的评价结论主营收入（万元）1800018464.27完成利润（万元）10001500完成生产产量（吨）1300014100完成产品合格率（%）96.598.46完成u 运用科学方法，分析评价组织绩效u 识别改进的优先次序和创新机会，制定改进和创新举措4、改进与创新管理u 重视改进的策划，明确绩效改进责任部门u 采用多种形式评价改进和创新成果u 鼓励各层员工积极参与各类改进活动战略研讨及分解

27、绩效改进改进创新实施改进和创新计划管理评审卓越绩效管理评审改进与创新流程4、改进与创新管理各层次改进与创新活动序号改进活动开展情况1卓越绩效模式公司开始导入卓越绩效模式25S通过推行5S管理，现场管理水平得到明显提升，生产现场环境不断改善，提高了生产效率，保障了产品品质、营造了企业管理氛围以及创建了良好的企业文化3生产技能比武大赛公司在各生产车间展开生产线技能比武大赛活动，通过该项活动有利的提高员工的操作技能水平及知识水平，不仅在比赛中能够赛出成绩，在日常工作中也能够熟练、正确的操作4意见箱 公示公司领导的邮箱，收集意见与建议改进方法序号形式 层面作用战略管理层过程管理层操作执行层1业务流程再

28、造提升流程效率、新流程推进计划、实施和监督评价2管理评审制度年度管理评审计划，编制体系运行报告，对管理评审决议制订改进措施，落实责任部门限期整改3体系内审编制年度内部审核计划，组织内审，形成内审报告。并跟踪检查、验证不符合项的纠正/预防措施实施情况4产品质量改进建立质量专项改进项目，制定计划并实施5合理化建议实现群众型管理创新，不断推动整个企业的持续改进6QC活动群众性质量管理活动，建立攻关小组，与客户并肩作战，解决客户难题，持续改进目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六六、经营绩效结果1、领导方面的结果2、产品和服务

29、的结果3、财务的结果4、人力资源的结果5、技术资源的结果6、市场的结果1.领导方面的结果 关键绩效指标绩效指标单位2012年2013年2014年目标实际完成率目标实际完成率目标实际完成率主营收入万元50.7210400.0013,267.60127.5%18,000.0018,464.27102.5%利润总额万元10500840168%10001500150%生产产量万吨00.70.96137%1.31.41108.5%产品合格率%09596101%96.598.46102%组织治理的当前结果和发展趋势1、强化内外部审计工作，公司形成完善的审计监控体系，确保公司运营受控有效；2、公司监事会强化

30、审计效果。1.领导方面的结果 在公共责任方面的关键绩效指标名称2012年2013年2014年环境指标达标率100%100%100%原材料利用率87%92%94.48%循环水利用率50.27%65%86%锅炉余热利用率83%88%92%可再生资源利用率（包装纸、包装桶、塑料袋）75%85%94%万元产值能耗0.42吨标准煤/万元0.69吨标准煤/万元序号获奖名称获奖时间颁发单位1德州市2014年度“守合同重信用”企业2015.6德州工商局2临邑县捐资助学模范企业2012.9临邑县人民政府3临邑县支持教育工作先进单位2014.9临邑县委4立信单位2014.911315全国企业征信系统52014年度

31、纳税先进企业2015/2临邑县人民政府62014年度社会保险金缴纳先进单位2015/2临邑县人民政府 在道德行为方面的关键绩效指标 在公益支持方面的关键绩效指标年度公益支出(万元)主要项目201238临邑县一中公司奖学金、敬老院送服装及煤炭、老年人太极协会送服装201349临邑县一中公司奖学金、敬老院送煤炭、老年人太极协会送服装、高考服务站、消防官兵捐款2014154参加中国产业用纺织协会展费支持、行业标准制定、临邑县一中公司奖学金、敬老院送煤炭、高考服务站、留守儿童捐款、消防官兵捐款、失学儿童2015（截止7月21日）160参加中国产业用纺织协会展费支持、行业标准制定、临邑县一中公司奖学金、

32、敬老院送煤炭、留守儿童捐款、消防官兵捐款1.领导方面的结果重点领域公益支持项目与战略的关系教育捐助校园建设、设备购买为公司培养和吸引后备人才，关注祖国教育事业为留守儿童提供学习工具、物质捐助环境保护参加公益植树、绿化活动美化改善周边环境，彰显公司社会责任，梳理企业健康形象参加绿色低碳活动，义务宣传环保慈善关爱自然灾害受灾地区群众关爱社会弱势群体，造福当地群众，提升品牌美誉度慰问孤寡老人、残疾人向红十字会捐款行业发展技术交流推广行业领先的胎基布生产技术参与各项标准制定促进胎基布市场的规范运行，加速胎基布行业产业结构升级参与制定符合科学发展规律的行业战略规划社区建设捐赠社区居民福利费关爱社区弱势群

33、体，扶贫济困，营造和谐的社区氛围青年志愿者活动公共卫生无偿献血周活动，义务献血支持社会公共医疗事业，积极宣传正确的疾病防治观念 公益支持项目2.产品和服务结果天鼎丰31.928.59.59.510杰斯曼21.928999寿光发达28.522.588.59.5安国中建38.51588.59.5产品价格（40）产品质量（30）技术能力（10）服务与响应（10）准时交货率（10）510152025303540与国内其他聚酯胎基布标杆对手相比，公司具有以下优势：1、具有生产成本优势，既有规模经济优势，也有技术设备优势，如每吨产品比其他同行省电800-1000度。但是公司产品在市场上的价格优势并不明显，

34、这主要是付款条件决定的。2、在产品质量上与杰斯曼（上海）基本相当，居于国内领先水平。3、在技术能力、售后服务及准时交货率方面也居于国内领先水平。4、市场占有率约为15%，是国内最大的聚酯胎基布供应商3.财务结果u公司近几年经营业绩持续增长，利润总额、税金上缴等大幅提高；公司的盈利能力、资产运营质量、债务风险状况和经营增长状况均呈现良好状态。年度单位2012年2013年2014年主营业务收入万元50.72 13,267.60 18,464.27 利润总额万元108401500 税收万元224.98 321.11 413.90 总资产贡献率%4.485.126.28资本保值增值率%104 107

35、109 流动资金周转率次0.01 1.11 1.62 预算准确率%96 97 98 主要财务指标4.人力资源结果u员工队伍结构不断优化受教育程度2012年2013年2014年人数占员工总数比例人数占员工总数比例人数占员工总数比例本科（含）以上1020%4228%5829%大专2550%7852%10653%大专以下1530%3020%3618%合计50100.00%150100.00%200100.00%2012年受教育程度年受教育程度本科（含）大专大专以下20%30%50%2013年受教育程度年受教育程度本科（含）大专大专以下20%28%52%2014年受教育程度年受教育程度本科（含）大专大

36、专以下18%29%53%5.技术资源结果项目2012年2013年2014年研发费用（万元）2.191,874.431,070.15销售收入（万元）50.7213,267.618,464.27研发费用占销售收入总额的比例4.32%14.13%5.8%技术资源基本情况 专利情况截至目前，公司拥有专利17项，其中发明专利14项，实用新型3项。目前正在申请受理的专利为 2个，授权的专利8个，进入实质审查的专利6个，初审合格专利1个。序号专利名称专利类型 专利号（或申请号）发明人1 一种用于拉力机中的辅助剥离装置及安装该装置的拉力机发明ZL 200910009481.1田凤兰、段文锋、刘金景2 聚乙烯材

37、料用热熔压敏胶粘剂及其制备方法发明ZL201110033107.2田凤兰、段文锋、卢咏来、冉东凯3一种防水卷材胎基布用热稳定型丙烯酸酯粘合剂及其制备方法发明ZL201310134036.4杜存锐、张正波、聂松林、姜瑞明4 一种防水卷材胎基布用丙烯酸酯粘合剂及其制备方法发明ZL201310132538.3杜存锐、张正波、聂松林、姜瑞明5 防水卷材胎基布用整理剂及其制备方法发明ZL201310133973.8杜存锐、张正波、聂松林、姜瑞明6一种防水卷材胎基布用高渗透型丙烯酸酯粘合剂及其制备方法发明ZL201310282546.6聂松林、杜存锐、李强7 分丝器摆片（一种纺丝摆片装置）实用新型 ZL2

38、01520192953.2 刘冲、姜瑞明、李强、张星云、聂松林8一种短纤梳理针刺聚酯胎无纺布拉宽装置（一种短纤梳理针刺无纺布拉宽装置（同日申请：334）实用新型 ZL201520193606.1姜瑞明、李强、王占奎、刘冲、聂松林9一种防水卷材胎基布用抗衰减型丙烯酸酯粘合剂及其制备方法发明201310282539.6 聂松林、杜存锐、李强5.技术资源结果 专利统计10一种聚酯胎及其制备方法、防水卷材（一种防水卷材用聚酯胎产品及其制造方法）发明ZL201510045245.0李强、姜瑞明、镇垒、王占奎、聂松林11一种聚酯胎及其制备方法（一种复合聚酯胎产品及其制造方法）发明ZL20151004710

39、3.8李强、姜瑞明、镇垒、王占奎、聂松林12根据空气湿度自动调节纤维网加湿量的加湿装置(可根据空气湿度自动调节的加湿装置)实用新型ZL201520192824.3镇垒、姜瑞明、李强、刘冲、王占奎、聂松林13一种短纤梳理针刺聚酯胎无纺布拉宽装置（一种短纤梳理针刺无纺布拉宽装置（同日申请：351）发明ZL201510152376.9姜瑞明、李强、王占奎、刘冲、聂松林14 乳液胶黏剂和胎基布（一种胎基布用胶黏剂及其制造方法）发明ZL201510147686.1孙睢州、杜存锐、张正波、陈彬彬、聂松林15 一种无纺布发明ZL201210425528.4聂松林16 熔纺聚酯非织造薄片发明ZL2012105

40、06444.3 聂松林17 非织造布胶粘剂发明ZL201210506431.6聂松林5.技术资源结果 专利统计序号获奖名称获奖时间1德州市企业技术中心2012/122德州市产业用共性复合非织造布工程技术研究中心2012/1232012年度中国产业用纺织品行业科技创新奖2013/34“中国产业用纺织品行业发展指数”样本企业2013/35德州市高新技术企业2013/76德州市科技创新型企业2013/1272014年中国产业用纺织品行业质量奖2014/98山东省企业技术中心2014/1192013-2014年度全国纺织行业设备管理先进单位2014/12 科技荣誉情况（部分）5.技术资源结果公司公司建

41、有国内领先的技术研发平台，建有“院士工作站”、省级“企业技术中心”、“工程技术研究中心”等。公司产品高于国家和行业标准，产品质量在行业内处于领先地位，荣获“2014年度中国产业用纺织品行业质量奖”。5.技术资源结果 公司拥有多项专利和科技成果，先后获得“中国产业用纺织品行业科技创新奖”、“全国纺织行业设备管理优秀单位”荣誉称号，并被评选为“中国产业用纺织品行业发展指数样本企业。5.技术资源结果5.技术资源结果6.市场结果u 营业收入的逐年增长u 市场占有率遥遥领先u 战略客户逐年增长 根据公司发展规划，拟在四大板块发展成立4个独立运营的事业部并改建成公司。公司油毡基布事业部-公司无纺布技术有限

42、公司公司环保事业部-公司环保材料科技有限公司公司聚丙烯事业部-公司材料技术有限公司公司医疗卫生事业部-公司医疗卫生材料科技有限公司公司下个五年计划（2016-2020年）3.6总投资9.1亿元总销售52.1亿元334550.5122.530.123.5570.5232016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年公司计划销售额年公司计划销售额油毡基布过滤材料土工材料卫生材料61014.5180.750.750.50.51.21.21.232016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年公司投资规划年公司投资规划油毡基布过滤材料土工材料卫生材料单位/亿元5.452.451.2