医疗设备经济运行分析及高效管理课件.pptx

1、医疗设备经济运行分析及高效管理CONTENTS目录1.2.医院概况医疗设备经济运行分析3.医疗设备高效管理医院概况01历史沿革发展现状医疗设备概况历史沿革1958建 院196919871991独立办院随大连医学院南迁遵义 回迁大连复建历经59年发展历程n 现已发展成为一所集医疗、科研、教学为一体的大型综合性三甲医院院区概况院区情况 星海院区 钻石湾院区 蓝湾院区床位与人员 编制床位3000张 人员4514人医疗服务能力 2016年手术量 6.15万台2015年门急诊量 167.2万人次在大连市三甲医院占比 27.5%2016年平均住院日 8.90天 2016年门急诊量 173.16万人次 20

2、16年出院病人 11.17万人次2015年出院病人10.82万人次在大连市三甲医院占比23.4%占比居大连市首位医疗平台建设九大学科群八大学科平台七大国际诊疗中心 肿瘤疾病学科群 肝脏疾病学科群 内镜中心平台 中德肿瘤中心 神经疾病学科群 介入中心平台 中美神经医学中心 中韩口腔基地 乳腺疾病学科群 移植中心平台 心脏疾病学科群 科研中心平台 中美淋巴水肿治疗中心 中加皮肤医学中心 中美眼眶病眼整形中心 中韩足踝医疗中心 康复诊疗学科群 远程会诊平台 儿童疑难重症诊疗学科群 创伤急症综合诊疗学科群 中西医结合治疗学科群 远程心电诊断平台 远程影像诊断平台 远程病理诊断平台学科专科现状国家重点学

3、科中西医结合临床国家临床重点专科 肿瘤科中医皮肤病学国家中医药管理局“十二五”中医药重点学科辽宁省重点学科 心血管病 呼吸系病 普外 骨外 皮肤病与性病学 中西医结合辽宁省临床重点专科/建设项目心血管内科 肾病科 普通外科 儿科等18个大连市医学重点学科肿瘤内科 超声科 皮肤科 神经内科 泌尿外科 血液内科等20个科学研究成果作为主持单位获得“863”项目1项，实现零的突破近三年国家自然科学基金共计44项近三年省级以上课题立项92项近三年SCI收录论文274篇，其中影响因子大于5文章34篇教育教学成果 第四届全国大学生临床技能大赛 第六届全国大学生临床技能大赛 第八届全国大学生临床技能大赛东北

4、赛区第一、总决赛特等奖东北赛区特等奖、总决赛一等奖东北赛区特等奖、总决赛特等奖高端人才队伍863项目首席科学家1人17人1人国家层面国务院特殊津贴专家卫生部有突出贡献中青年专家双聘院士4人省级层面辽宁省攀登学者辽宁省特聘教授2人7人辽宁省百千万人才工程百人层次 10人教育部青年拔尖人才 1人医院荣誉 中国医院“自然指数”排行百强榜第59名 中国公信力百强单位 全国改善服务创新医院 全国百家爱婴医院 中国百佳最具影响力的肿瘤医疗服务机构 全国健康管理示范基地 全国医养结合示范机构 支付宝最具区域影响力奖 全国医院后勤管理创新先进单位 国家级节约型公共机构示范单位 全国卫生新闻宣传工作先进集体 全

5、国2016管理创新医院医疗设备概况全院医疗设备固定资产总值：7.2亿元固定资产数量：6453台/件PET-CT 1台（安装调试中，预计2017.6投入使用）回旋加速器 1台（安装调试中，预计2017.6投入使用）CT 7台MR 4台DSA 4台ECT 2台LA 2台医疗设备经济运行分析经济运行分析概述经济运行分析方法02全院设备经济运行分析重点科室经济运行分析单台项目经济运行分析医疗设备经济运行分析社会效益教学设备直接经济效益社会效益运行分析医院医疗设备经济运行分析医疗设备科研设备辅助设备经济运行分析社会效益使用管理医疗设备经济运行分析医疗设备经济运行分析指导管理保障收益经济目标管理精细化管理

6、手段科学化管理制度健全化增加医疗设备效益降低耗材成本支出优化设备资源配置提高意识购置评估提高管理层开拓创新意识提高临床科室开源节流意识提高全院员工节约意识指导采购预算制定提高设备采购性价比合理购置设备数量医疗设备经济运行分析-数据来源数固定资产管理HISLIS据（医采疗设备编码管理设备报废管理设备档案管理集HR设 固定、备资产整相合P 关部、系统分分）PACSOA析设备计量管理设备维修管理维修维护医疗设备经济运行分析经济运行分析概述经济运行分析方法02全院设备经济运行分析重点科室经济运行分析单台项目经济运行分析医疗设备经济运行分析-分析方法经济效益分析方法边际贡献分析法本量利分析法回收期分析法

7、全成本分析法综合评分法医疗设备经济运行分析-分析方法边际贡献分析法边际贡献（M）=收入（P）变动成本（V）边际贡献率=（边际贡献/收入）100%与净利润区别：未除去固定成本，只计算总收入与变动成本的差值。适合变动成本（耗材）占比较高、固定资产折旧较为复杂的科室分析如：检验科医疗设备经济运行分析-分析方法本量利分析法(CVP)成本产量(或销售量)利润 依存关系分析定量分析，通过固定成本、变动成本、单价、检查数量、利润等变量之间的内在规律性的联系，来揭示医疗设备运行情况是否良好。适合购前评估、希望通过保本工作量来控制设备效益的情况医疗设备经济运行分析-分析方法全成本分析法通过比较项目的全部成本和效

8、益来评估项目价值的一种方法。维修计量人员成本卫生耗材净利润=总收入耗材成本总体收入人员成本维修计量成本设备折旧房屋折旧办公费用房屋折旧设备折旧办公费用适合单台设备运行分析医疗设备经济运行分析-分析方法综合评分法根据行业标准确定恰当的衡量指标及计分方式，赋予每个指标一个权数，计算设备的运行综合得分，作为评价设备使用效果的依据。适合院内同一种类数量较多的设备如监护仪，输注泵等设备。计确定指标标准值确定评价指标计算实际得分05040603020103确定指标权重计算指标实际值医疗设备经济运行分析-分析方法投资回收期法=设备总投资额/设备年净收入适合经济效益较好的设备如果回收期小于设备使用寿命的1/2

9、认为为优质投资更适合社会效益高于经济效益设备或临床必需设备投资回收率法=设备的年净收入/设备总投资额*100%数值越高，效益越好,一般大于30%为优质投入。医疗设备经济运行分析经济运行分析概述经济运行分析方法02全院设备经济运行分析重点科室经济运行分析单台项目经济运行分析医疗设备经济运行分析-全院运行分析上升趋势明显医疗设备经济运行分析-全院运行分析呈缓慢上升趋势医疗设备经济运行分析-全院运行分析加强医疗设备运行管理保障开机率医疗设备购前科学评估医院运行趋势良好重点扶持兼顾经济效益及社会效益的新项目开源节流全院员工节约意识提升医疗设备经济运行分析-全院运行分析各科室收入柏拉图分析帕列托法则（2

10、0%的设备决定80%的收入）柏拉图分析8020分析：医院收入的近80%来源于检验科，放射科，超声科医疗设备经济运行分析经济运行分析概述经济运行分析方法02全院设备经济运行分析重点科室经济运行分析单台项目经济运行分析医疗设备经济运行分析-重点科室分析放射科年净利润=总收入-固定成本-变动成本-人员成本全成本经济运行分析上升趋势医疗设备经济运行分析-重点科室分析设备利润率=年净利润/年总收入=78.91%投资回收率=年净利润/设备投入总额=126%放射科2016年运行情况良好医疗设备经济运行分析-重点科室分析边际贡献=总收入变动成本=1.87（亿元）检验科2016年边际贡献率=边际贡献/总收入=6

11、4.70%上升趋势20趋势医疗设备经济运行分析-重点科室分析检验科料机设备总值增长过快耗材种类补充较多从医院角度宏观决策，兼顾科室发展与平衡，严格审核新技术项目，达到收益稳定的目的。原有耗材价格提升设备损坏停机较多边际贡献趋势下降质量控制成本改变人员编制扩充较多工作环境改变导致效率降低科室管理原因人员不足工作量饱和检验流程改变人法环医疗设备经济运行分析经济运行分析概述经济运行分析方法02全院设备经济运行分析重点科室经济运行分析单台项目经济运行分析医疗设备经济运行分析-单台项目分析工作量：年保本工作量=固定成本/(均例检查收入-均例变动成本）=5542(部位）3.0T MRI每天保本工作量=年保

12、本工作量/工作日=22（部位）收入：年保本收入=年保本工作量*均例检查收入=616万元金额（万元）2016年收入3.0T MRI实际日均工作量：69 部位变动成本固定成本检查人数实际年收入总额：2327 万元（每周开机6天）医疗设备经济运行分析-单台项目分析设备利润率=年净利润/年总收入=63.88%3.0T MRI2016年投资回收率=年净利润/设备投入总额=66.33%医疗设备经济运行分析-单台项目分析3.0T MRI 检查收入与检查部位数量均基本持平，表明该设备工作状态已经趋于饱和，建议补充同类型新设备三年运行趋势图*每周开机6天医疗设备经济运行分析-单台项目分析MRIMRI检查住院及门

13、诊预约等待时间均趋于上升，尤其是增强扫描项目上升较为明显，表明MRI设备工作状态已经饱和，建议补充新设备2016年上升医疗设备高效管理医疗设备监管机制创新03医疗设备多样化管理模式医疗设备采购评估管理医疗设备运行管理医疗设备监管机制创新-绩效考核总体经济运行情况收益情况绩效医疗设备使用情况考固定成本变动成本人员成本科室绩效奖金核关联耗材使用的合理性人员配置的合理性医疗设备监管机制创新-数据监控考核数甲乙类设备待时间定期公示数据报告引起使用科室重视据监大型设备检查量、收益情况控考管理部门定期约谈使用科室负责人核新引进设备成本回收情况上一年度运行不佳设备跟踪收益积极完善配置方案及疏导方案医疗设备监

14、管机制创新-责任状考核（目的）新进设备运行情况加强重视程度提高计划完成度医疗设备变动成本情况（调控）院内资源合理调整责任状考核（措施）大型设备效益情况定期总结达标情况公示、约谈大型设备预约情况 医疗设备多样化管理模式-“中心”管理模式内镜中心科研中心流式细胞中心流式细胞分析仪4台面向所有科室及实验室临床诊断&科学研究设备固定资产151台/件内镜设备34条/主机7台月完成检查3000例左右设备固定资产441台/件专科实验室7个总建筑面积2800平方米“中心”管理模式-内镜中心内镜中心运行数据监测内镜中心成立医疗设备多样化管理模式-分散&集中管理结合呼吸机、监护仪、微量泵抢救设备调配中心调配中心集

15、中管理与各病房设备分散管理相结合心电网络系统解决急救设备使用率低和应急需求的矛盾提高诊断效率，节约时间成本平台共享，利于跨院会诊心电图网络化管理与全院心电图机分散管理相结合心电图机分散&集中管理结合-抢救设备调配中心（至2016年底）抢救设备调配中心心电监护仪58台微量注射泵15台 呼吸机 4台监护仪日均使用14小时注射泵日均使用12小时（2016年度）总收入 438万元临床收入354万元管理收入 84万元分区管理模式-除颤仪分外科病房分区管理区除 管颤 理仪 示分布位置意图心内科诊疗需求设备较为集中医疗设备采购评估管理跟踪评价购前评估设备评估使用评估反馈采购医疗设备采购评估管理新引进设备可行

16、性论证设备管 院领导理委员 班子会估算成本签订采购申请临床科室责任状会讨论讨论回收期同种设备效益分析报告补充采购设备比对解决方案反馈约谈学科负责人定期公示效益情况定期效益分析报告收益数据跟踪执行采购购前评估使用评估设备运行管理-医疗器械质量控制管理连续四年获评“大连市医疗器械不良事件监测先进单位”设备运行管理-预防性维修修养并重 降本增效维持并改善设备工作性能预防性维修（PM）减少故障停机日，提高设备利用率降低老化速度，减少维修费用设备运行管理-预防性维修设备运行管理-定期巡检季度定期巡检大型节假日前巡检2016年巡检排查设备故障统计56设备运行管理-维修耗材二级库优势血沉分析针维修耗材二级库

17、常用维修耗材快速流转，保障供应提高设备维修速度心电图机肢导夹更好地应对急症突发事件心电导联线袖带指脉氧探头询价采购，财务、审计双重审核设备运行管理-设备维修维护人才队伍建设明确临床工程师建立临床设备管理专员制度多渠道人才培养模式专业方向n 医疗设备固定资产管理专职化n 影像及供应室设备n 检验实验室设备n 手术室设备n 内配指导教师n 外请培训教师n 外派参加学习班n 外派进修学习n 常规医疗设备操作培训集中化n 腔镜及放疗设备n 急诊急救设备n 电生理设备n 医疗设备使用及维护规范化设备运行管理设备维保成本控制设备保修必须论证严格控制外修价格加强设备自修比例PM计划预防性维护医疗设备高效管理(我院固定资产原值占17家医院总原值的6.1%，接近平均值)