1、20162016年年度度销销售售费费用用预预算算表表 分类项目人员月周期名称 比 率 % 年 度 分 配 123456 月度销售额合计250000260000370000650000820000660000 固 定 费 用 营 销 中 心 人 员 费 用 工资7人/月12个月 7个人工资总和5.64%470004700047000470004700047000 奖金2.5%12个月 1%+1.5%=2.5%2.54%625065009250205002050016500 差旅费21000/月/3人12个月 7000元/月/人2.52%210002100021000210002100021000
2、 交际费6000元/月/3人12个月 2000元/月/人2.16%180001800018000180001800018000 通信费800元/月/3人12个月 800元/月/3人0.29%240024002400240024002400 办公费300元/月/6人12个月 50元/月/人0.04%300300300300300300 变 动 费 用 促销推广费20000元/月12个月 大节端午.国庆.元旦2.70%200002000020000300002000020000 展会费120000元/年12个月 四个展会费用1.20%100001000010000100001000010000 网
3、络费用2400元/年12个月 网络维护和修改0.02%200200200200200200 其 他500元/月12个月 备用费用预算0.06%500500500500500500 合 计 17.17% 125650125900128650149900139900135900 789101112 合计 7800008100001070000136000013300001640000 10000000 470004700047000470004700047000564000 195002025026750340003325041000254250 2100021000210002100021000
4、21000252000 180001800018000180001800018000216000 24002400240024002400240028800 3003003003003003003600 200002000030000200002000030000270000 100001000010000100001000010000120000 2002002002002002002400 5005005005005005006000 138900139650156150153400152650170400 1717050 20162016年年度度销销售售费费用用预预算算表表 年 度 分 配
