上半年总结及下半年计划课件.pptx

1、2016年上半年工作总结及年上半年工作总结及下半年工作计划下半年工作计划人人 事事 部部汇报人：2016年07月15日第1页，共30页。目录2016年度工作上半年总结和下半年计划人力资源管理招聘入离职分析绩效管理分析考勤管理分析团队建设行政管理资产管理来往信件办公区域管理人员职责和状态下半年重点工作安排部门配合第2页，共30页。招聘入离职分析招聘来源前程无忧4800元/年：适合大部分岗位招聘需求，并且拥有足量的人力资源储备，但是职位体系比较规范，对公司内部职称规划不完善会造成一定的招聘难度；58同城目前使用免费渠道，对于仓管、文员、助理、车位等招聘有一定的作用，而且这一渠道人群符合公司的人力资

2、源成本控制需求，但也制约了人才层面的高端要求（适合执行层面人员招聘）朋友推荐充分发挥低成本高效能的招聘方式招聘渠道建议：前程无忧面向广，人员动态更新快，适合综合性人力资源的招聘；熟人推荐具有低成本高入职率的特征，非常适合公司招聘需求，建议可在公司内部设人力资源举荐奖励：员工级别：推荐一人工作满一年奖励300元；特殊人才：推荐一人工作满一年奖励500元；管理级别：推荐一人工作满一年奖励1000元。总结总结人力资源管理人力资源管理 来源来源 投递简历投递简历 投递导出简历投递导出简历 搜索简历搜索简历 邀约邀约 应约人次应约人次 初试初试 复试人次复试人次 入职入职 在职在职 前程无忧 2,756

3、 354 248 602 406 227 6819 12 58同城 194 69 -75 37 22 02 -介绍 9 5 54 1 招聘成本2400846516677-76203650375人均成本1237元第3页，共30页。招聘入离职分析招聘入职分析上半年招聘的岗位主要有仓管、销售、跟单等10个岗位共计13人，面试254人，初试通过率为28.74%，复试合格率为34.25%，招聘完成率为92.31%，最终入职并在职13人，人均直接招聘成本为1237元。招聘人员还有后期的培训成本、熟悉工作的时间成本等，所以，一个新人的招聘和培训是需要付出极大代价的，同时也说明，每一个老员工都是公司的财富，希

4、望部门人事权限管理人员要提升人力资源招聘意识，做好人员计划，将招聘成本和时间档期列入工作考虑范围，慎重考虑。同时多了解和关心部门人员状态和想法，对一些人事问题早作调节或安排。总结总结人力资源管理人力资源管理第4页，共30页。招聘入离职分析入离职总结总结人力资源管理人力资源管理岗位岗位需求人数需求人数入职入职新员工离职新员工离职满一年员工离职满一年员工离职在职人数在职人数备注备注跟单22成品仓管11原材料仓管11财务助理11设计助理22销售22拓展11车版10板房主管11生产助理12工作交接财务主管00采购员00人事助理11第5页，共30页。招聘入离职分析离职原因分析老员工离职原因：1）部门工作

5、流程和指标要求界定不清晰，容易造成工作混乱、责任不清、工作汇报和工作困难得不到解决和帮助；2）人员培养和发展机制不完善，能力的提升得不到系统化指导，；3）休息休假的不定性，随机不确定性太大；4）对于老员工关注和关怀不到位，很少做到主动地给以一些发展性的帮助；5）公司岗位价值体系不对称。新员工离职原因：1）最主要的还是工作的实际情况与预期的情况有所出入，例如：仓库管理员的工作时间和工作强度、生产部跟单的工作责任界定和工作要求；设计部助理的工作分工；技术部车版计件工资核算等 2）来自领导、同事和衔接部门的工作压力。关于薪资：所有企业的薪资都是与岗位价值相匹配的，此处暂不做评论。关于薪资：所有企业的

6、薪资都是与岗位价值相匹配的，此处暂不做评论。总结总结人力资源管理人力资源管理第6页，共30页。招聘入离职分析针对以上问题，建议采取以下措施进行改进：部门主管妥善考虑新岗位招聘的必要性并经得总经理同意做新岗位配置申请；在进行新岗位招聘和替补岗位重新招聘之前，与该岗位直接主管沟通，明确新岗位的工作内容、考核指标、工作环境设定，并到该岗位进行实地观察了解，确保向应聘者传递真实有效的信息；在开始招聘前，确认各岗位准确的薪资范围和福利待遇，确保给应聘者的回答准确无误而不夸大欺骗应聘者；强化对公司薪资管理规定的培训与监督，通过主管对员工进行此方面管控，避免因薪资讨论、攀比而出现员工辞职的现象；加强与用人部

7、门的沟通，发挥人力资源部的主导作用，严谨严肃地对待应聘者的面试，达成在面试者中做好企业形象的宣导。关于招聘成本：网站使用成本4800元/年，简历查阅和搜索平均2元/份，电话邀约平均1元/人，初试按30分钟算人均30元/人，复试按40分钟算人均50元/人，入职办理月30元/人。目前在职13人，人均招聘成本1237元。后期的人员交接培训成本、工作不熟悉的时间成本和机会错误成本等，一个新员工的招聘到培养，对企业来说是巨大的成本输出，因此，提高员工稳定性和满意度，是减少公司人力资源成本的关键因素。总结总结人力资源管理人力资源管理招聘入离职流程第7页，共30页。绩效管理分析版师绩效分析从上半年的打版情况

8、得出月人均打版量56个/人（上半年有效打版月份为3个月，按3人计算），也就是说，一个版师一天可以做到2个头版，然后还有时间统筹开展放码制单等工作。以此类推：下半年有效打版期4个月120天，头版开发量600款，如果合理安排3个版师工作可以满足公司开发需求720个头版，只要控制复版率在40%以下（240个），公司可以从版师岗位中精简人员，达成成本控制需求。2016上半年度复版率52.55%，造成开发成本增加559224元，通过控制复版率可以有效控制公司开发成本。总结总结人力资源管理人力资源管理版师版师头头复复改改复版率复版率修改率修改率头版成本头版成本复版成本复版成本12946635.66%4.6

9、5%333981119094139821558.99%10.79%35987121229863050.00%0.00%155347767132821462.12%10.61%34174821229853160.00%20.00%129457767总计4112163652.55%52.55%8.76%1064079559224下半年工作指标：控制人员成本并通过复版率控制开发成本。下半年工作指标：控制人员成本并通过复版率控制开发成本。同时，复版率也需要拉入设计部绩效同时，复版率也需要拉入设计部绩效版师绩效考核方案第8页，共30页。绩效管理分析车版计件绩效 上半年计件数据 上半年样衣数据上半年度有效

10、工作月份3-6月共4个月，月人均计件工资1640元，人均制衣34件；从控制开发成本，降低复版率而言减低人月均计件工资从保证员工稳定，增加人均收入而言要增加人日均制衣数量实现为员工创收600件的开发计划而言，20%的复版率，单件制衣计件成本约5050元元，下半年计件36000元，工作期限8-07年1月共6个月，人均月计件1200元；2016年度，为保证员工积极性与稳定性，争取达到人月均计件2000元，一人12000元。从能力评估，人月均样衣制作量45-50件，6个月则270件，也就是说5人可以做1350件。也就是说，我们的工作量和计件和人员是非常不匹配的。需要考虑或增加工作量或减少劳动力总结总结

11、人力资源管理人力资源管理季度季度复复改改齐齐头头总计总计春575 185 760 秋冬夏总计11544 1079 405 19761 32788 32788 季度季度复复改改齐齐头头总计总计春14519秋冬夏总计224442411681681下半年工作指标：合理计划开发，控制总体人员成本，增加个人收入。下半年工作指标：合理计划开发，控制总体人员成本，增加个人收入。建议：订货会结束设计部下单后生产部第一时间给板房安排一单300-500件大货生产（协调加工厂采购布料和裁剪）第9页，共30页。绩效管理分析生产部跟单绩效表格中体现出每个跟单员每月的准时出货量，部门准出率37%，合格率数据不详。关于跟单

12、月度考核，因为工作强度比较集中，出货压力会影响人员专注度，从而降低货期及时率和合格率；出货没有压力时，工作量又提不上来；从而造成跟单绩效总落不到实处；同时，加工厂定位不清晰，产品合格率统计不清晰，影响到跟单绩效的发挥，同时也制约绩效改善的方向和执行。要求考核者有明确清晰的思路和立场总结总结人力资源管理人力资源管理月份月份3 34 45 56 6小计小计合计合计跟单准出数延出数比例 准出数延出数比例 准出数延出数比例 准出数延出数比例准出数延出数比例84941871231%74183557817%7578517359%18720100%253625946330%848252477115968%6

13、8%363622071278215%15751205612%13%21%570859491%38971735%48%220922411948%30%14360613970%518936617344%256804610100%30290100%3029总计327935561337%264709102523%326911306571%272271779%9467616042037%下半年建议：跟单绩效计件化，合理与货期和质量挂钩下半年建议：跟单绩效计件化，合理与货期和质量挂钩第10页，共30页。绩效管理分析仓管员绩效QA工作考核生产助理绩效总结总结人力资源管理人力资源管理第11页，共30页。绩效管

14、理分析销售部提成绩效提成前提：达成季度保底问题：夏季是核算到6月底还是核算到7月中旬？畅销款数据核算问题：1）寻+水，销售量以品牌实销为核算数据，销售时间是从每季度上新时间开始，但是截止时间（？）不明确；2）设计+生产+技术，畅销款核算范围是否要加上拓展销售和白马销售？3）系列款的统计方式和界定范围？拓展部销售旧款的界定范围：？总结总结人力资源管理人力资源管理第12页，共30页。考勤管理分析做得好的地方大家依循以往惯例，遵循公司的打卡纪律，严格执行双规规则；能主动汇报请假休假等情况，对于公司节假日的规定严格遵守。有待提升的地方打卡随意性大，经常出现忘打卡、漏打卡的现象；外出、出差随意性大，没能

15、及时做好登记和记录；跨月调休规定不明确、不清晰，偶有造成员工异议的；节假日假期不确定性大，缺少计划性；很多请假、调休、外出、忘打卡等都是在月终核算时做补充，出现考勤管理的最大漏洞。总结总结人力资源管理人力资源管理值得注意的是：不参加公司团队活动的，一律按事假处理！值得注意的是：不参加公司团队活动的，一律按事假处理！第13页，共30页。团队建设总结总结人力资源管理人力资源管理部门活动u技术部大夫山骑行u技术部团体KTVu设计部聚餐u设计部团体KTVu部门团队活动较少，缺少互动，跨部门活动更少公司活动u开年团拜会u西冲“与梦想同行”u公司团队活动时间和机会都比较有限，更需要集体参与，增加团队和谐互

16、助，注重团队纪律和形象宣扬；生日祝福：坚持为每月寿星送上祝福u生日会没能很好的延续下来，这个是我们需要检讨的地方。但是，也希望得到各部门建议和协助，“一人计短，两人计长”嘛。希望大家一起努力，为打造君衡合壹大家庭希望大家一起努力，为打造君衡合壹大家庭献计献策！献计献策！建议部门活动1月/次；跨部门活动2月/一次；活动由部门主管负责；公司承担部分费用？部分费用活动部门自筹。建议设生日礼金划入部门建议设生日礼金划入部门活动费用；活动费用；活动组织负责人负责收集活动组织负责人负责收集相关照片，费用报销要有相关照片，费用报销要有活动总结。活动总结。第14页，共30页。目录2016年度工作上半年总结和下

17、半年计划人力资源管理分析招聘入离职分析绩效管理分析考勤管理分析团队建设行政管理分析资产管理来往信件办公区域管理人员职责和状态下半年重点工作安排部门配合第15页，共30页。资产管理总结总结行政管理行政管理产品管理u仓库：u生产部样衣：u设计部版衣：u展厅：旧款展厅上半年处于失控状态，现在库存也清理差不多了；接下来交拓展部-零售部管理；u销售部样衣：固定资产管理：（价值在200元以上，使用期限超过一年的资产)u固定资产管理制度u固定资产台账u固定资产标识卡u固定资产报废登记表办公用品和易耗品的管理（落实到部门使用、部门计划并申领）u办公用品管理制度见财务管理制度的相关规定第16页，共30页。来往信

18、件总结总结行政管理行政管理1、对于公司内部的信件与快递，前台人员发出信息后，相关人员要及时领走属于自己的信件与快递，并签单（生产部、拓展部、设计部的相关人员都要做好相应的登记，包括包裹内的物品要明确标明）2、对于私人的物件，相应的人员也应该要及时取走，以免出现快递堆积的不好现象，从而影响公司的形象。（如果可以的话，尽量少往公司寄私人快递）3、对于寄发快递，相应人员应当提前通知前台人员联系快递公司上门收件，写好快递单并于每天下午五点半前把要寄的物品放到前台处，逾期的话，后果自负。（注：快递单上的地址要写详细，寄、收件人和相关电话要准确，寄付或到付要明确）4、对于像是销售部类型，不能自己写快递单的

19、，请明确告知使用什么快递、到付还是寄付。5、对于返货的包裹，在有可能的情况下，相关的销售人员或拓展人员应事先告知前台工作人员，以便及时作出处理。第17页，共30页。办公区域管理总结总结行政管理行政管理半年来，公司多次谈及办公场合分区域管理，但是一直没能落到实处，趁这个机会呢，说一下思路和想法，也希望在执行中得到各个部门的大力配合：首先呢：阿姨负责平时的日常检查，发现任何情况呢，可以汇报指出；其次呢：人事部每周不定时检查一次，并在周会上汇报相关情况；区域划分如下：1）拓展部：负责二楼所有展厅2）设计部：负责三楼走廊和辅料室3）生产部：负责千雨吧、二三楼楼梯、三楼小会议室4）技术部：负责二楼公开区

20、域5）财务部：负责张总办公室6）人事部：总经理、董事长办公室、前台、二楼会议室7）各部门办公区域各部门自行负责，仓库负责仓库内部的7S管理卫生要求：1）地面干净无纸屑等垃圾 2）工作台整洁有序 3）区域内物品摆放有序4）植物无枯枝、黄叶、表层没有污迹和灰尘 5）定期清扫清洁第18页，共30页。目录2016年度工作上半年总结和下半年计划人力资源管理分析招聘入离职分析绩效管理分析考勤管理分析团队建设行政管理分析资产管理来往信件办公区域管理人员职责和状态下半年重点工作部门配合第19页，共30页。人员职责和状态总结总结人员职责和状态人员职责和状态保洁工作：早晨到公司先检查和打扫曹总和何生的办公室卫生，

21、然后从上而下、自内由外打扫公司地面卫生），清理一次垃圾；中午会根据植物的生长情况进行浇灌工作；下午再一次打扫公司地面卫生，全面清理当日的垃圾；时间允许的时候会做一些局部卫生；下班前冲洗卫生间。状态：工作量适中，工作认真负责，对同事的要求也很乐意配合，没有什么怨言，挺负责的一个阿姨。需要改进的是：加强细节关注度，并加强工作时间的合理安排，因为有时候找不到阿姨。前台工作职责：负责前台接待，来电转接，信件收发，办公用品采购、管理，固定资产维修和管理，负责考勤管理和招聘邀约接待，负责人事报表编制和人事档案管理；状态：性格比较好，与同事间相处得很愉快；心态开阔不计较得失，做事认真负责；保持学习的心态，很

22、乐于倾听他人的意见和看法；可也正是因为随和，遇事的时候分不清立场，对事情的判断也没有那么清晰，或者说是在做事的时候不够果敢，对工作关系不知道如何处理。提升的方面：加深经验的积累，更用心的去寻求做事的方法，遇事先多问为什么、怎么了；工作上，还要加强细致性和坚持到底的原则，不然容易事倍功半甚至是白做工；特别是工作中，根据自己的情况摆出自己的态度和原则，不要做烂好人。主管工作：负责行政工作的统筹，负责人事招聘、公司考核实施和绩效统计、月度人力资源报表编制审核，工资核算、公司员工关系管理、负责周会月会的准备工作、公司活动的组织筹划；状态：在执行层面会比较注重可执行性；为人处事上，与领导与同事相处会比较

23、融洽，对待下属喜欢用循循善诱的方式；要注意是：有时候遇事太较真，容易冲动忘记场合。容易对一些事情厌烦，从而不再坚持。第20页，共30页。目录2016年度工作上半年总结和下半年计划人力资源管理分析招聘入离职分析绩效管理分析考勤管理分析团队建设行政管理分析资产管理来往信件办公区域管理人员职责和状态下半年重点工作部门配合第21页，共30页。下半年重点工作计划计划下半年重点工作下半年重点工作7月14-15日：写完年中总结、参加总结会议；人力资源报表的审批和工资核发；16日：3-6月人力资源报表的归档并跟踪仓库空调安装和线路安装的完成情况；18-19日：整理副总经理办公室，并将相关物品进行规整。20-3

24、0日：审核上半年度绩效数据、修改总结、继续开展人员面谈、收集各部门下半年人员规划和需求（设计部增加助理、成品仓增加仓管）、开展招聘工作（车版)。每月必须的一些工作安排：录入考勤异常数据并整理打卡资料，录入板房工作记录；出具考勤汇总表，整理花名册等人力资源报表，统计板房计件、版师绩效、生产部月度考核；针对月度考核情况与部门主管和相关人员做沟通确认；完成月度人力资源报表并报呈总经理签批；核发工资并整理人力资源费用交财务部；第22页，共30页。下半年重点工作计划计划下半年重点工作下半年重点工作u工作努力方向1、增加人员面谈，多方面了解员工想法和工作状态；2、更多地和用人部门主管沟通，以便于更好地开展

25、招聘工作，加快招聘速度；3、争取一个礼拜到销售部一次，随机抽查出勤情况，了解销售部同事想法和状态；4、定期及时地和各部门主管沟通了解部门人员状态，并反馈面谈情况；5、公司团队活动要求明确化，配合相关的工作。下半年的重点工作方向：逐步理清并完善生产部流程和绩效！下半年的重点工作方向：逐步理清并完善生产部流程和绩效！第23页，共30页。下半年重点工作人力资源调查、盘点、分析思路首先是做一个人力资源调查，针对公司现在在岗情况，从岗位工作、胜任能力、部门对接、个人发展等方面进行调查；使用开放式的一个调查方式，每个人配合填写，调查结果直接交到人事部；人事部根据调查表情况开展后续的面谈和分析工作，最终形成

26、公司人力资源和岗位匹配报告。分析结果直接反馈各部门。第24页，共30页。下半年重点工作员工手册（初步目录）前言公司简介公司行为准则会议管理流程招聘、入离职、在职管理考勤管理出差标准财务报销流程薪酬管理准则考核管理准则公司团队活动建设公司奖惩工作场所管理保密附则下半年有一个工作宗旨：涉及费用支出（下半年有一个工作宗旨：涉及费用支出（200以上）的项目，以上）的项目，各部门以申请或者联络函的方式书面交人事部交办。各部门以申请或者联络函的方式书面交人事部交办。前期梳理一些流程和制度性文件，然后逐步填充相关的内容。第25页，共30页。下半年重点工作会议管理思路会议定向（2分钟）各部门汇报（5分钟/人）

27、1、工作简报和下周工作重点2、需要其他部门配合和支持的事项3、需要领导定夺和表态的异常事情4、部门人员情况检视上周安排事项是否落实到位，对无故未落实事项的责任人红包乐捐；个案议题（会前向主持人申请）（20分钟）会议总结（2分钟/人）1、自己的收获2、问题是否得到解决3、对他人的贡献会议记录由人事部负责，并在当天的总结中发送需要落实和解决的会议简报到管理群中，各部门相互监督执行；主持人对会议简报内容进行微信签署和补充。第26页，共30页。目录2016年度工作上半年总结和下半年计划人力资源管理分析招聘入离职分析绩效管理分析考勤管理分析团队建设行政管理分析资产管理来往信件办公区域管理人员职责和状态下

28、半年重点工作部门配合第27页，共30页。部门配合计划计划人事部职责和人员分析人事部职责和人员分析首先，生产部绩效的制定和逐步完善是需要生产部给予协助的，同时，经理更要重视部门的绩效实施，把绩效工具化，用于部门管理，把部门调整到需要的方向上面；其次，技术部绩效的实施，要设计部配合明确样衣开发下单流程，并严格执行其相关评价和评审（对纸样评价/对样衣的评价/对复版的审核）；也需要技术部的理解和支持。各部门主管每周每月定时发送周报/月报各部门工作对接流程的梳理也是需要大家大力支持和配合的绩效，不是人事部的事情，而是部门管理的工绩效，不是人事部的事情，而是部门管理的工具，希望这一点和大家能形成共识！具，

29、希望这一点和大家能形成共识！第28页，共30页。下半年目标挑战计划计划人事部职责和人员分析人事部职责和人员分析固定资产盘点：公司全员动员，固定资产分配到部门，落实到个人进行管理；办公用品管理：以部门为单位，部门指定人员对部门固定资产进行申领和管理；快递管理：各部门主动对产生费用的快递进行签署，明确费用归属；成本管理：各部门配合设计费用支出项目的申请，并合理合并资源使用，从而降低成本开支；考勤管理：所有人员严格落实打卡制度，有事按请假程序提前请假；生产部跟踪好跟单绩效执行、准确回笼货期数据；仓库控制好QA查货制度，严抓质量关，分类分工厂准确地统计质量数据；设计部下板单、回收样衣流程贯彻执行，并坚持审版中判别复版责任归属并登记；招聘：明确职责、报酬待遇、福利、发展机会，便于工作开展；各部门齐心协力一致做好人力资源工作，增加公司人员稳定性和忠诚度。第29页，共30页。谢谢！谢谢！在平常工作中，还有很多做得不到在平常工作中，还有很多做得不到位的地方，希望大家多提些意见，位的地方，希望大家多提些意见，帮助我们成长！帮助我们成长！第30页，共30页。