工程部签证单管理课件.ppt

1、8/2/2022工程签证程序工程签证程序1 1、首先由施工单位经办人和项目经理签字盖章，、首先由施工单位经办人和项目经理签字盖章，由现场监理审查签证单格式、工程完成情况、工由现场监理审查签证单格式、工程完成情况、工程质量、现场清理情况、工程量等是否属实明确，程质量、现场清理情况、工程量等是否属实明确，然后签署意见。然后签署意见。2 2、工程部负责人对签证单的签字程序和签证事件、工程部负责人对签证单的签字程序和签证事件进行全面把关并检查签证内容的合法性及规范性进行全面把关并检查签证内容的合法性及规范性并审核签字。并审核签字。3 3、技术部负责人应对签证的合理、科学性进行复、技术部负责人应对签证的

2、合理、科学性进行复核并签署意见。核并签署意见。4 4、预算部门对签证单内容及时按有关合同约定及、预算部门对签证单内容及时按有关合同约定及定额要求进行核算费用并签字盖章，预算部门应定额要求进行核算费用并签字盖章，预算部门应对签证内容的真实性进行复查。对签证内容的真实性进行复查。8/2/2022工程签证单的规范工程签证单的规范1 1、签证内容必须写明发生的原因、范围、时间和、签证内容必须写明发生的原因、范围、时间和所在工程的部位以及施工方法，施工单位填写的所在工程的部位以及施工方法，施工单位填写的事由和签证内容费用部分应采用电脑打印（手写事由和签证内容费用部分应采用电脑打印（手写和改动无效），不得

3、涂改、文字叙述简洁，含意和改动无效），不得涂改、文字叙述简洁，含意准确，不得有歧义。准确，不得有歧义。2 2、一般不得签证金额和工程结算标准；如果确实、一般不得签证金额和工程结算标准；如果确实需要签，需针得计划预算处得同意；特殊情况需需要签，需针得计划预算处得同意；特殊情况需要先签，应事后与计划预算处及时沟通。注：后要先签，应事后与计划预算处及时沟通。注：后勤人员除外，例如打扫卫生。勤人员除外，例如打扫卫生。3 3、工作内容尽量用图表示。、工作内容尽量用图表示。4 4、一般不得将工作内容转换成其它内容签证，例一般不得将工作内容转换成其它内容签证，例8/2/2022如全部转换为人工费。原则上所有

4、发生的工程只能如全部转换为人工费。原则上所有发生的工程只能以工程量的方式来反映，由预算处根据结算标准进以工程量的方式来反映，由预算处根据结算标准进行取费，对于个别因施工条件限制需进行调整的，行取费，对于个别因施工条件限制需进行调整的，应列出实际工程量和工程中人机材的实际消耗量，应列出实际工程量和工程中人机材的实际消耗量，由预算处进行审核。由预算处进行审核。5 5、对于质量不合格的工程不得签证。对于质量不合格的工程不得签证。6 6、拆除工程：、拆除工程：关键是注明关键是注明“是否保护性拆除？拆除材料是否是否保护性拆除？拆除材料是否利用？利用？”，如果未注明保护性拆除，一律按破坏性，如果未注明保护

5、性拆除，一律按破坏性拆除处理。例如：保温拆除、管道拆除、电气拆除。拆除处理。例如：保温拆除、管道拆除、电气拆除。如果保护性拆除，应注明重新施工材料是否利用拆如果保护性拆除，应注明重新施工材料是否利用拆除的材料，便于材料核算。除的材料，便于材料核算。钢结构（拆除又重新安装：注明拆除方法，是钢结构（拆除又重新安装：注明拆除方法，是整体分块拆除还是完全零散拆除，原材料如何利用，整体分块拆除还是完全零散拆除，原材料如何利用，使用了多少新材料。使用了多少新材料。8/2/2022签证单的完整签证单的完整1 1、零星工程、设计变更造成的签证必须有设计变、零星工程、设计变更造成的签证必须有设计变更单、工程部零

6、星工程派工单及工程任务通知更单、工程部零星工程派工单及工程任务通知书等附件，签证时若无附件不予签证。书等附件，签证时若无附件不予签证。2 2、临时用工签证必须有工程部零星工程派工单及、临时用工签证必须有工程部零星工程派工单及原始证明文件原始证明文件,技工的确定必须与资质状况一致技工的确定必须与资质状况一致。3 3、签证单所涉及到的附件每页都必须签字。、签证单所涉及到的附件每页都必须签字。4 4、工程扣款、工程扣款 对施工单位扣工程款的，应注明由于什么原因对施工单位扣工程款的，应注明由于什么原因而扣而扣*单位的工程款单位的工程款*元。元。8/2/2022所签签证发生的原因所签签证发生的原因 签证

7、时必须把发生签证的原因写清楚。例如我单签证时必须把发生签证的原因写清楚。例如我单位施工沉降热水站工程基础开挖土方时超挖土方位施工沉降热水站工程基础开挖土方时超挖土方及混凝土量见附表。此签证未注明超挖的原因。及混凝土量见附表。此签证未注明超挖的原因。无法断定超挖的责任由那方承担。无法断定超挖的责任由那方承担。8/2/2022所签工程量的施工方法。所签工程量的施工方法。工程中相同的工程量，施工方式不同，其工程造工程中相同的工程量，施工方式不同，其工程造价截然不同，只上报工程量不说明施工方式，无价截然不同，只上报工程量不说明施工方式，无法取费。例如：土方回填法取费。例如：土方回填50M50M3 3。

8、土方回填包括人。土方回填包括人工回填、机械回填夯填、虚填。此工程为什么回工回填、机械回填夯填、虚填。此工程为什么回天方式？天方式？8/2/2022工程施工条件的确认工程施工条件的确认 一、施工高度：大多数安装工程存在超高费，一、施工高度：大多数安装工程存在超高费，若签证中没有说明，无法对其取费。对此，对于若签证中没有说明，无法对其取费。对此，对于施工单位所报的高度应用文字进行确认。施工单位所报的高度应用文字进行确认。二、施工周边环境：维修工程中存在复杂的施工二、施工周边环境：维修工程中存在复杂的施工情况，主要涉及施工措施费的调整，对于乙方提情况，主要涉及施工措施费的调整，对于乙方提出的施工情况

9、应给予确认。出的施工情况应给予确认。8/2/2022土建工程签证中存在的问题土建工程签证中存在的问题一、现场发生的内容不一定实际发生了就必须签证，一、现场发生的内容不一定实际发生了就必须签证，部分实际发生的工程包含在工程量内的，此部分部分实际发生的工程包含在工程量内的，此部分不能签证（双层钢筋的马蹬筋等）。不能签证（双层钢筋的马蹬筋等）。二、工程内容介定不严密，如除锈等级、刷漆部位、二、工程内容介定不严密，如除锈等级、刷漆部位、遍数以及油漆（底漆、面漆）的种类。遍数以及油漆（底漆、面漆）的种类。三、部分签证前后不一致，一个人签的意见为工程三、部分签证前后不一致，一个人签的意见为工程量属实，另一

10、个为签的意见为按图结算。签证单量属实，另一个为签的意见为按图结算。签证单附有图纸的，工程量应按图纸结算，不必再签机附有图纸的，工程量应按图纸结算，不必再签机械和人工，就没有工程量属实一说（若要签，只械和人工，就没有工程量属实一说（若要签，只能签图纸尺寸属实）；没有图纸的签证单工程量能签图纸尺寸属实）；没有图纸的签证单工程量应描述清楚并附原始单据。应描述清楚并附原始单据。8/2/2022四、对于扣其他单位工程款的，部分未注明扣款原四、对于扣其他单位工程款的，部分未注明扣款原因、扣款范围及材料是否扣款等等。因、扣款范围及材料是否扣款等等。五、对于施工措施等变更产生的签证必须在施工前五、对于施工措施

11、等变更产生的签证必须在施工前申报施工方案，经审批同意的才可签证。申报施工方案，经审批同意的才可签证。8/2/2022目前签证存在的通病目前签证存在的通病 1 1、数据缺乏依据或不完整，有的明显矛盾，不、数据缺乏依据或不完整，有的明显矛盾，不合常理。合常理。2 2、对于扣其他单位工程款的，、对于扣其他单位工程款的，3 3、签证单的说服力不足、签证单的说服力不足 4 4、工程内容界定不严密，导致结算标准偏高。、工程内容界定不严密，导致结算标准偏高。例如除锈等级，例如除锈等级，轻、中、重结算价个偏差较大轻、中、重结算价个偏差较大。轻锈：部分氧化皮开始破裂脱落，红锈开始生。轻锈：部分氧化皮开始破裂脱落

12、，红锈开始生。中锈：氧化皮部分破裂脱落，呈堆粉状，除锈后中锈：氧化皮部分破裂脱落，呈堆粉状，除锈后用肉眼能见到腐蚀小凹点。用肉眼能见到腐蚀小凹点。8/2/2022 重锈：氧化皮大部分脱落，呈片状锈层或凸起的重锈：氧化皮大部分脱落，呈片状锈层或凸起的锈斑，除锈后出现麻点或麻坑。锈斑，除锈后出现麻点或麻坑。5 5、要求顺延工期的，未经公司研究决定，不得要求顺延工期的，未经公司研究决定，不得签证，等等。签证，等等。6 6、竣工结算图无设计人员的签字确认、竣工结算图无设计人员的签字确认 7 7、签字模糊、难以分辨，签字内容不规范。按、签字模糊、难以分辨，签字内容不规范。按要求签署要求签署“以上工程质量属实，符合要求，场地以上工程质量属实，符合要求，场地清理完毕，施工时间为清理完毕，施工时间为*至至*”8 8、签证单修改数据过多，且修改部位无签字确、签证单修改数据过多，且修改部位无签字确认认8/2/2022 9 9、对图纸文字说明部位核实不严谨，存在出入、对图纸文字说明部位核实不严谨，存在出入 1010、隐蔽验收记录及人工确认表存在后补现象、隐蔽验收记录及人工确认表存在后补现象