管理部门绩效考核指标课件.ppt

1、12345薪资调整薪资调整培训发展培训发展职务升迁职务升迁奖金分配奖金分配工作指导工作指导人岗匹配人岗匹配人员评价人员评价管理沟通管理沟通 67XxxXxx公司所有部门及全体正式员工公司所有部门及全体正式员工公司总经理、副总经理公司总经理、副总经理兼职、特约人员兼职、特约人员试用期员工试用期员工考核期休假、停职逾考核期考核期休假、停职逾考核期1/21/2者者严重违反严重违反xxxxxx公司规章制度，按国家法律公司规章制度，按国家法律 法规或公司相关奖惩制度予以执行惩罚的法规或公司相关奖惩制度予以执行惩罚的 员工员工适用对象适用对象不适用对象不适用对象8910直接管理者直接管理者被考核部门被考核

2、部门或人员或人员越级管理者越级管理者审核审核考核考核结果结果确认确认相关组织相关组织评价评价相关组织相关组织评价评价1112131415161718192021222324252627内部满意度评价内部满意度评价2829考核角度考核角度指标指标评价评价结果结果A当期业务收入完成计划任务的1 0 0%以上。B当期业务收入完成计划值的9 5-1 0 0%。C当期业务收入完成计划值的9 0-9 5%。D当期业务收入稍低于计划任务，实际完成率为8 0%-9 0%E当期实际业务收入低于计划任务的8 0%以下。A预算制定精确、合理；成本控制在正常预算范围B预算制定较精确；成本控制在正常预算范围内C有制定规

3、范的预算；成本控制在正常预算范围内D有制定预算；成本控制与正常预算范围有一定差距E预算制定与实际情况差异较大；成本未得到正常控制A季内当月欠费率均值=1.4%B1.4%季内当月欠费率均值=1.9%C1.9%季内当月欠费率均值=2.3%D2.3%季内当月欠费率均值=3.0%E3.0%季内当月欠费率均值A公司内部各部门满意度评价结果为AB公司内部各部门满意度评价结果为BC公司内部各部门满意度评价结果为CD公司内部各部门满意度评价结果为DE公司内部各部门满意度评价结果为EA有理投诉率低于0.0 1%E有理投诉率大于0.0 1%A完成当期放号任务的100%以上；B完成当期放号任务的95%-100%；C

4、完成当期放号任务的90%-95%；D完成当期放号任务的80-90%；E完成当期放号任务的80%以下；A市场占有率（有效计费用户）达到90%以上；B市场占有率（有效计费用户）达到85%-90%；C市场占有率（有效计费用户）达到80%-85%；D市场占有率（有效计费用户）达到75%-80%；E市场占有率（有效计费用户）达到75%以下。A完成了省公司下达的总通话分钟数任务的100%以上；B完成了省公司下达的总通话分钟数任务的95%-100%；C完成了省公司下达的总通话分钟数任务的90%-95%；D完成了省公司下达的总通话分钟数任务的80%-90%；E实际完成了省公司下达的总通话分钟数任务的80%以下

5、；A经营分析报告与客户服务分析报告反映问题及时、准确，能够提出前瞻性的建议和意见，专题分析具有非常高的参考价值。B经营分析报告与客户服务分析报告反映问题及时、准确，能够提出一些具有建设性的专题分析报告；C经营分析报告与客户服务分析报告基本能够准确、按时完成，内容基本上能够反应我公司业务经营与客户服务的全貌，专题分析报告具有一定的现实参考意义。D经营分析报告与客户服务分析报告有偶尔不能按时完成，内容跟不上形势的发展，专题分析报告的参考价值低；E经营分析报告与客户服务分析报告常常不能按时完成，内容与形势陈旧，专题分析缺乏参考价值。20204545话费回收话费回收指标权重指标权重内部业务内部业务指标

6、指标市场经营分析报告市场经营分析报告/客客户服务分析报告户服务分析报告总通话分钟数总通话分钟数当期业务收入（季度目当期业务收入（季度目标总和要等于大于年目标总和要等于大于年目标）标）外部客户投诉率外部客户投诉率市场占有率市场占有率市场经营部绩效考核计分卡市场经营部绩效考核计分卡2020财务指标财务指标衡量标准衡量标准销售成本（包括包括代销售成本（包括包括代办佣金成本、宣传推广办佣金成本、宣传推广成本）、客服成本成本）、客服成本客户指标客户指标内部客户满意度内部客户满意度放号数（季度目标总和放号数（季度目标总和要等于大于年目标）要等于大于年目标）30313233343536373839直接管理者

7、直接管理者被考核者被考核者越级管理者越级管理者审核审核考核考核结果结果确认确认4041424344454647484950等级等级目标达目标达成情况成情况说明说明A出色出色（10分）分）135%以上以上工作绩效始终超越本职位常规标准要求，通常具有下列表现：在工作绩效始终超越本职位常规标准要求，通常具有下列表现：在规定的时间之前完成任务，完成任务的数量、质量等明显超出规规定的时间之前完成任务，完成任务的数量、质量等明显超出规定的标准，得到来自客户的高度评价。定的标准，得到来自客户的高度评价。B优良优良（8分）分）115135%工作绩效经常超出本职位常规标准要求，通常具有下列表现：严工作绩效经常超

8、出本职位常规标准要求，通常具有下列表现：严格按照规定的时间要求完成任务并经常提前完成任务，经常在数格按照规定的时间要求完成任务并经常提前完成任务，经常在数量、质量上超出规定的标准，获得客户的满意。量、质量上超出规定的标准，获得客户的满意。C常态常态（6分）分）95115%工作绩效经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求，通常具有下工作绩效经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求，通常具有下列表现：基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准，没有列表现：基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准，没有客户的不满意。客户的不满意。D需改进需改进（4分）分）7595%工作绩效基本维持或偶尔未达到本职位常规标

9、准要求，通常具有工作绩效基本维持或偶尔未达到本职位常规标准要求，通常具有下列表现：偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规下列表现：偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉。定的工作标准，偶尔有客户的投诉。E不良不良（2分）分）75%以下以下工作绩效显著低于常规本职位正常工作标准的要求，通常具有下工作绩效显著低于常规本职位正常工作标准的要求，通常具有下列表现：工作中出现大的失误，或在时间、数量、质量上达不到列表现：工作中出现大的失误，或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。规定的工作标准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。5152