新员工入职培训-公司规章管理制度课件.pptx

1、新员工入职培训新员工入职培训公司规公司规章管理制度章管理制度考勤管理制度日常行为规范目录公司日公司日常规管常规管理制度理制度福利政策财务报销制度考勤管理制度01 根据记载，清代考勤表开始使用，国家官吏坐班制，每日办公都在衙署。清政府在国家机构中设置“画到簿”考司考勤。这就是考勤的重要凭据之一，他与红本一起存入内阁大库，以备查验。考勤的前世今生点卯旧时官署衙门卯时(早晨5时至7时)开始办公事。官员查点人数时叫“点卯”，吏役听候点名叫“应卯”，其点名册称为“卯册”。若需签到，则称为“画卯”。惩罚：内外官员应上班而不到的，缺勤一天处笞二十小板，每再满三天加一等，满二十五天处杖打一百大板，满三十五天判

2、处徒刑一年。倘是军事重镇或边境地区供职的“边要之官”，还要罪加一等。翘班？给你个眼神，自己好好体会体会！考勤的前世今生考勤,顾名思义,就是考查出勤,也是就通过某种方式来获得员工或者某些团体、个人在某个特定的场所及特定的时间段内的出勤情况，(包括上下班、迟到、早退、病假、休息、工作时间等等)。考勤制度是人事管理中最普遍的制度，是每一位职场人在任何一家企业都最先接触到的制度。考勤管理是为了确保正常的工作秩序，提高工作效率，规范人事工作流程。同时为员工的工资核算、绩效评估做到有据可依。没有规矩 不成方圆考勤的前世今生01 出勤及作息标准02考勤规则04假期管理03处罚标准考勤管理具体标准冬令时：8：

3、30-12：00、13：3017：30 夏令时：8：30-12：00、14：0018：00冬令时的执行月份为：10月1日至次年4月30日夏令时的执行月份为：5月1日至9月30日考勤系统：钉钉一、出勤及作息标准休息制度：单双休每月第一周、最后一周的周末公休为单休，其余周末公休为双休出勤打卡08：30、钉钉软件签退打卡18：00，每天打卡两次。因故缺卡，须在忘打卡后3天内填写“补卡申请”（当出现“缺卡”情形时，系统会自动提示“补卡）“补卡”每个月仅有2次机会，超标者按“50元/次”处罚。二、考勤规则打卡二、考勤规则出差根据工作需要及领导安排需出差办公的，需提前在“钉钉”-“审批”中发起“出差申请”

4、，说明出差事由、出差地点、出差时间等。出差期间，因故不能及时赶回的，应采用有效方式向上级领导说明情况，征得同意方可延长出差申请。二、考勤规则外出因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。外出前应填写外出登记表,注明外出日期、事由、外出起止时间。如第二天上午需要外出，则前一天下午需完成外出申请手续。如若临时未能前一天提交申请，则回公司后应立即补上外出申请。二、考勤规则加班加班审批流程1、员工加班须在“钉钉中”填写加班申请单，并注明加班事由，流程：发起人部门负责人审核集团综合管理中心/分子公司综合部抄送交行政前台处备案。2、部门负责人加班须填

5、写加班申请单，并注明加班事由，由集团总裁/分子公司总经理(第一负责人)签署意见，集团综合管理中心/分子公司综合部复核并备案。3、未按要求填写、审批或未按时提交加班申请单的，集团综合管理中心/分子公司综合管理部不予确认记录，过期作废。员工应在员工应在7.57.5小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，确因工作需要加小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，确因工作需要加班，需提前申请，领导批准后才可。班，需提前申请，领导批准后才可。因工作需要每日加班不超过因工作需要每日加班不超过3 3个小时的不算加班。个小时的不算加班。非工作时间参加公司组织的培训、会议，不算加班。非工作时间参加公司组织的培训、会议，

6、不算加班。二、考勤规则调休调休审批流程1.员工调休须在“钉钉”中填写调休申请单，并注明加班事由（过去30天中，X月X日因何事加的班），经部门负责人审核、集团综合管理中心/分子公司综合部复核签字，系统流程会流转抄送至考勤统计者处备案。2.部门负责人调休须填写调休申请单，并注明加班事由，由集团总裁/分子公司总经理(第一负责人)签署意见，集团综合管理中心/分子公司综合部复核签字，系统流程会流转抄送至考勤统计者处备案。先加班后调休的原则先加班后调休的原则 以半天为单位以半天为单位 调休需在调休需在3030天内完成调休，过期作废。天内完成调休，过期作废。141234三、假期管理事假病假婚假产假陪产假哺乳

7、假丧假法定节假日151计时规则事假天数最小计算单位为0.5天，若员工请假不足半天的按半天处理。2请假时效必须事前请准，不得事后补请。如因特别事项需要补请须申述充足理由，获准后方可补假。3请假时限1、三天（含）内由部门负责人签署意见，综合管理中心复核，报综合管理中心行政前台处备案；2、三天（不含）以上由部门负责人签署意见，综合管理中心复核，公司总裁(第一负责人)审核，董事长审批，报综合管理中心行政前台处备案；3、部门负责人请假由各子（分）公司总经理(第一负责人)签署意见，综合管理中心复核，报综合管理中心备案；4、各子（分）公司总经理(第一负责人)请假，由公司总裁复核，董事长审批。事 假事假薪资事

8、假期间扣除日工资（基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴）的100%4三、假期管理161休假条件员工因病或非因公负伤需停止工作医疗时，可在钉钉审批中发起“病假”申请。2证明文件提报“病假”申请时，需将社区医院以上的机构出具病假证明扫描做附件上传；销假时向人力资源部提供病例、诊断证明、用药明细等相关材料原件。3病假时限不得超过医院病假证明规定“医疗期”。病 假病假薪资病假工资为日工资（基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴）的60%4三、假期管理171休假条件员工入职后，依法登记领取结婚证的可享有带薪“婚假”，婚假包括公休假和法定假，夫妻异地，另给予1天路程假。2证明文件钉钉-审批-请假-婚假”办理休假

9、手续，并将结婚证拍照作附件上传。3婚假时限根据国家相关法律规定，员工带薪婚假为3天。自领取结婚证起一年内一次性休假完成。婚 假婚假薪资婚假期间薪资100%正常发放。4三、假期管理181休假条件符合国家法律规定生育子女的员工，可享受“产假”或“陪产假”。2证明文件钉钉-审批-请假-产假”办理休假手续，“陪产假”需将出生证明拍照作附件上传。3产假时限产假：假期为158天，其中产前15天，难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；小产假：怀孕四个月以内流产的，给予15天的产假；四个月以上流产的，产假42天；产检假：始妊娠第3个月至第6月末，每月1天产检假；由第7个月初至第8

10、个月末，每月2天产检假；第9个月开始至产前每周1天产检假；陪产假：男职工在妻子生育时享有10天的陪产假。产 假产假薪资产假薪资：由社保生育机构支付期间的薪资；产检假薪资：薪资100%正常发放。4三、假期管理191休假条件 有不满一周岁婴儿的女职工，可享受“哺乳假”。2哺乳假时限 有不满一周岁婴儿的女职工，每天给予一次哺乳时间，每次六十分钟（不得分两次或多次，当日未休视为放弃，不得顺延至次日累计。）多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。哺 乳 假三、假期管理 哺乳假薪资：薪资100%正常发放。哺乳假薪资201休假条件员工的近亲属(父母、配偶、子女、祖父母、岳父母或公婆)死亡时

11、。2证明文件钉钉-审批-请假-丧假”办理休假手续。3丧假时限3天丧 假丧假薪资丧假期间期间工资100%正常发放。4三、假期管理21其他长假小长假公休国庆、春节放假3天元旦、清明、五一、端午、中秋各放假1天周六、周日按公司制度单双休三、假期管理节假日其他假期，按国家相关规定执行221分钟15分钟5分钟10分钟罚款10元/次迟 到四、处罚标准迟到当月迟到累计达30分钟者，则取消满勤奖。罚款30元/次16分钟30分钟视为旷工0.5天31分钟60分钟视为旷工1天60分钟以上23旷工病假事假旷工1天扣款=（基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴）*2/应出勤天数，当月累计旷工超过3天（含）的，算自动离职，当

12、月工资不予发放当月工资不予发放。年度累计事假天数达30天，或者连续事假天数达15天，公司有权调整岗位，并按照新岗位计发薪资。须在“钉钉审批-请假-病假”中申请，需提供社区医院以上的机构出具病假证明，并在销假时向人力资源部提供病例、诊断证明、用药明细等相关材料，否则视为“事假”处理。如提供假证明、假病历者，一经查实除扣罚病假工资外，与其解除劳动关系。应提前1天在“钉钉”中提交请假申请单，实行先申请后批准的原则，当月有请假，则不再享受满勤奖。请假审批未通过却擅自离岗者，按旷工处理。假期超时未办理补假手续的，按“旷工”处理。试用期内员工累计请假超过3天（含）公司将视为试用期不合格，予以解除劳动合同。

13、年度累计事假天数达30天，或者连续事假天数达15天，公司有权调整岗位，并按照新岗位计发薪资。四、处罚标准其他24应PPT模板下载： 福利是公司在基本工资、绩效工资、奖金等劳动报酬之外给予员工的一种关爱形式，是为实现企业和员工共享发展成果，吸引人才，留住人才，鼓励员工长期为企业服务并增强企业的凝聚力，促进企业文化的发展。为什么要设置“福利”福利类型福利类型节庆福利春节、端午节、中秋节、三八妇女节、重阳节关爱福利结婚礼金、生育礼金、员工生日、丧葬抚恤金、员工住院慰问金保障福利 免费中餐、社保、公积金、年度旅游、工龄补贴津贴补贴通讯津贴、车辆补贴、外派补贴公司福利政策日常行为规范03（1）仪表仪容仪

14、表仪容（2）工装管理规范）工装管理规范（4）公共财产及环境卫生公共财产及环境卫生（5）会议纪律会议纪律（6）行为举止行为举止（7）电话接听电话接听（8）客户接待客户接待（9）考核办法考核办法（3）工作纪律工作纪律一、仪容仪表员工统一工装，着装应得体大方、干净整洁。夏季应穿白色衬衣、深色西裤；冬季应穿白色衬衣，着深色西装。考虑气温状况可内搭纯色毛衣（忌多种夸张颜色混搭）如参加各种活动、培训、会议等必须统一着公司配发工装（西服+白衬衫，不可漏出毛衣领口）；男职员领带熨烫平整，腰带应佩戴黑色，腰带上不系挂任何物品，着黑色袜子和黑色皮鞋。女职员穿制式包头皮鞋，鞋跟不易过高，不露脚趾。发型：发型应齐整、

15、干练，不留长发和胡须，男职员头发长度合适，女性头发梳理整齐，发型简洁，扎马尾或盘发，不染过分奇特的发色。妆容：女职员需淡妆，不浓妆艳抹，男性面容整洁，清爽；指甲长度合适，不抹过分鲜艳的指甲油，不留长指甲。饰品：不戴夸张首饰；数量不超过3件。本公司员工在办公区域内必须佩戴集团徽标于左领之上。在岗员工上班时间着装情况是个人的考评内容之一，对于不按规定使用及维护工装的，将在考评记录中备注。着装不合给者经指正后仍不改正者，将予以警告、记过直至取消上岗资格的处分。二、工装管理规范换季时间：夏装5月1日至9月30日 冬装10月1日至4月30日。特殊情况由综合管理中心根据天气情况另行统一通知。工装核定使用期

16、限为：2年工装核发标准为：员工转正后方可定做。员工工装由个人妥善保管，如有丢失需立即向人事行政部报备，并及时办理补领手续；补领工装费用由个人承担。工装费用承担原则及标准：三、工作纪律员工应按规定时间上下班，不迟到、不早退。工作时间不得擅离职守，不得无故不打或少打卡。工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门领导同意后到指定地点接待。员工因公使用电话时，说话须简洁明快，不要言辞不清或长时间占用电话，更不得使用公司电话作私人用途。工作时间内，因公务外出，须向上级主管报告并钉钉提交外出申请。员工不得在工作时间内做闲聊、看书报、吃零食、喝酒、唱歌、打瞌睡等与工作无关的事项，更不得用公司的场地

17、、设施操作与本公司无关事务。三、工作纪律员工不得在本公司办公区域大声喧哗、粗言秽语或有挑动打架等影响安宁之行为。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。员工不得在公司营业场所或工作时间内买卖私人物品。员工不得在公司内从事非法活动。员工不得有损害公司财产、商誉或贪污受贿等行为。知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者,将受到严重的纪律处分。三、工作纪律员工不得擅自伪造、涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报。员工不得违反公司保密规定。未经上级许可或授权，严禁对外评论公司各项政策或将公司情报泄露给任何宣传媒介或商业竞争者。员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗

18、留、窥视、翻看。员工不得在公司电脑上玩游戏，随意拷贝、删除、篡改公司资料或将公司电脑资料带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。三、工作纪律员工应严格按照公司制定的各项流程作业。员工应按要求填写、确认各项表单数据，并保持表单数据的清洁、完整。员工处理客人投诉时，不得冲撞顾客或与顾客发生争吵，更不得与顾客发生身体上的碰撞。除使用公司名义办理公务外，任何员工不得在未经过允许的情况下使用公司名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处分外，情节严重的将还有可能会受到民事或刑事诉讼。除通过公司批准外，员工不

19、得以任何形式兼任其他公司职位。四、公共财产及环境卫生找找 差差 距距四、公共财产及环境卫生员工应爱护公司设施、设备、工具，如有挪用或破坏者视其情节轻重，按照相关制度进行处理。员工不得将公司资料、设备、器材作私用，如需携带外出须得到批准。员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。随时注意保持办公区域环境卫生、清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。四、公共财产及环境卫生节约用水、用电及办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知管理中心进行更换、修

20、理。自觉养成良好的卫生习惯，爱护卫生间设施，保持卫生间清洁。员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告、POP等。办公室内不得存放贵重物品，如有遗失员工自行负责，公司概不负责。五、会议纪律无故不参加会议者，员工违反扣款100元/次，中高管违反扣款200元/次。迟到、早退者，员工违反扣款100元/次，中高管违反扣款200元/次。不带笔记本者，罚款50元。手机响铃者，员工违反扣款100元/次，中高管违反扣款200元/次。扰乱会场秩序者，员工违反扣款1000元/次，中高管违反扣款2000元/次，情节严重者视为严重违反公司制度，公司有权解除劳动合同。加强会议督察，会议组织部门对所召开的会议要进行现场督察，对违

21、反会议记录，规定的要及时纠正，对迟到、早退、无故缺席和严重违反会议纪要的要按制度考核。六、行为举止行姿：站要挺拔、坐要端正、行要平稳轻快，不能左摇右晃，拖拉或声响过大。坐姿：不翘二郎腿，不左右晃动，站姿：不弯腰驼背，不手插口袋，不单腿站立，不依靠物体。讲话要保持适当声响，吐字清晰，措辞得体大方，讲话时神情要和蔼专注，不得要东张西望，心不在焉。手势要适当，不要举动张扬，指引：指引手势，不得出现一指弹。七、电话接听员工应在电话铃声响三遍之内接听。首先说“您好!乐泽置地”不可以“喂，喂”或者“你是谁呀”像查户口似的。同事不在但电话铃声响时，周围同事应代为接听，问清并记录对方姓名,来电事项以便转告同事

22、。声音适中、愉快、亲切，微笑接听电话，你的微笑对方听得见。八、客户接待办公室应保持安静，接待公务来访应保持礼貌，并在指定的接待区进行。任何时间不得以语言、行为贬低同行。员工在工作中与客户沟通时，应热情，微笑相迎，礼貌用语。九、考核办法初次违反员工行为规范，未造成较大的负面影响者，给予严重警告处分；造成较大负面影响者，处以记过及以上行政处分。在一个月内，违反员工行为规范达三次者，处以记过及以上行政处分。对违反员工行为规范已被处以记大过及以上行政处分者，再次违反员工行为规范，可解除劳动关系。工作时间不着工作服者，一次罚款50元；工作时间未佩戴司徽者，一次罚款20元，罚款直接从当月工资中扣除；各部门

23、在一个月内员工违反本规定累计超过5人次的，该部门负责人罚款100元。财务报销制度04目目 录录 CONTENTS第一章第一章 总则总则第三章第三章 费用费用报销管理报销管理第二章第二章 借款借款管理管理第四第四章章 费用报销样本费用报销样本第五第五章章 罚则罚则第第六六章章 附则附则第一章总总 则则为规范公司资金支出事项，保障资金安全，强化审批流程，制定本制度。第二章借款管理借款管理1 1、原则上原则上公司不支持借款，如确有需要，对照以下情况到财务部门索取公司不支持借款，如确有需要，对照以下情况到财务部门索取借款单，按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额借款单，按规定的格式内

24、容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和财务负责人审核及公司董事长批准后，方可到财务等事项，经部门负责人和财务负责人审核及公司董事长批准后，方可到财务部办理借款手续。部办理借款手续。出差借款：出差人员按照行政部规定填写出差申请单并完成相关审批手续，然后到财务部领取借款单；一般出差借款不得超过3000元。采购借款：根据公司日常运营需要，经办人填写采购申请单并完成相关审批手续，然后；到财务部领取借款单；1000元以内的原则不借款，即办即报。招待借款：凡招待客人，经办人需事先填写招待费申请单并完成相关审批手续，然后到财务部领取借款单。其他借款：特殊情况借款填写情况说明领取借款

25、单。2 2、通常通常借款资金不得超过当月标准工资，如有特殊情况，必须由董事长特借款资金不得超过当月标准工资，如有特殊情况，必须由董事长特批后方可办理。批后方可办理。3 3、借款借款人在办理业务后三日内凭有效票据到财务部办理报销及还款手续，人在办理业务后三日内凭有效票据到财务部办理报销及还款手续，逾期不报的，财务部有权通知人事部当月工资暂缓发放。逾期不报的，财务部有权通知人事部当月工资暂缓发放。4 4、当当借款人有逾期，借款尚未偿还或者未报销再借款时，财务一律秉承借款人有逾期，借款尚未偿还或者未报销再借款时，财务一律秉承“前款不清、后款不借前款不清、后款不借”的原则。的原则。5 5、借款借款流程

26、：见财务审批权限与流程管理制度。流程：见财务审批权限与流程管理制度。第三章费用报销管理费用报销管理一一、报销时间要求：报销时间要求：1、借款人在办理业务后3日内凭有效票据到财务部办理报销及还款手续，逾期不报的，财务部有权通知人事部当月工资暂缓发放；2、日常费用报销原则上在费用发生之日起5个工作内完成报销手续；3、出差人员自出差返回的 5 个工作日内办理报销手续，否则按照延迟天数从差旅费中扣款10元/天。二二、报销票据要求：报销票据要求：1、发票必须注明单位的规范全称，加盖开票单位发票专用章；事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖收款单位财务专用章。2、如果原始单据丢失或取

27、得假发票、收据等不能作为报销附件的原始凭证，按照财务制度规定，将不予报销，责任自负。3、发票真伪查询：发票真伪查询：查询网站：安徽省国家税务局查询网站：安徽省国家税务局-发票信息查询发票信息查询查询网址：查询网址：http:/60.174.203.213:8180/invoiceQuery/https:/inv- 2、报销时财务进行复核，如发现属于假发票，将根据情况进行通报。报销时财务进行复核，如发现属于假发票，将根据情况进行通报。三三、钉钉填写要求：钉钉填写要求：（一）（一）在“事项说明”里，一句话写清楚事情发生时间、地点人物及事件概况。如：1、8.1D25门条及车贴、徽章等物料制作安装费2

28、、8.1采购办公用品及其交通费3、8.1支付25楼地毯清洗及鱼缸清洗费用4、8.1-8.5郑思远出差北京XX会议差旅费及会议费5、8.1采购前台招待用茶叶毛峰2袋、猴魁2袋以下情况一律不予审核：1、采购办公用品2、物料制作费3、服务费报销4、差旅费报销5、茶叶报销（二）款项情况：是指报销人与公司之间的款项情况。正常情况选择“申请付款”，意为公司付款给报销人；如是有借款再前，现在需要报销，选择“报销冲账”；（三）附件或图片：1、发票不能每张单独拍摄清楚的，请送至财务部面核；2、差旅费报销需附已审批的出差申请单；同理，招待费报销附已审批的招待申请单；采购报销附已审批的采购申请单，等等3、涉及合同付

29、款的，附已盖章合同作为附件（四）备注：列明费用明细，如：差旅费10元，加油费20元，招待费30元类别类别职位职位乘坐交通工具标准乘坐交通工具标准住宿费补贴标准住宿费补贴标准飞机火车轮船其他特区省会市县副总裁及以上实报实报实报实报实报实报实报实报总经理、副总、总监经济舱硬卧/二等座经济舱实报490400360300经理/副经理经济舱硬卧/二等座经济舱实报390300260200其他员工经济舱硬卧/二等座经济舱实报360260220180四四、报销项目及规定：报销项目及规定：差旅费差旅费因公司车辆不足时，出差人员经审批后方可自驾出行，出差自驾车费用的报销标准为：3元/公里（包括燃油、路桥、停车等一

30、切车辆正常使用的费用），员工出差自驾车期间由于个人原因产生的违章驾驶罚款、车辆维修费、事故赔偿等非正常的费用全部由个人承担。报销时需填写自驾车行驶里程确认表为附件并经行政部审核确认后方有效。当天出差当天返回不能报销住宿费，只能报销餐补。业务招待费业务招待费业务招待费指公司用于维护公共关系发生的费用，包括宴请、馈赠礼品等发生的费用。严禁用业务招待费公款私请，不不得使用公款或业务招待费宴请内部员工得使用公款或业务招待费宴请内部员工，部门之间严禁用公款购买礼品相互赠送，部门之间严禁用公款购买礼品相互赠送，对外招待标准应本着本着节约原则，严格严格按财务有关规定办。按财务有关规定办。业务招待费一律实行事

31、前申请，审批制度，注明招待客人类别、职别、人数，经相关部门核实后，方可招待。招待费用单据必须有税务部门监制的正式发票并附上电脑小票或者POS刷卡单，数字分明，填写清晰，无涂改，内容完备，要素齐全。采购采购付款管理规定付款管理规定 原则上要求所有采购都以采购合同或采购协议作为报销依据。合同或协议上规定的付款条件已达到，并按合同中的要求提供付款资料。提供合同、发票、验收单及付款路径（全称、开户行、银行帐号）等。采购付款原则上使用银行转账方式进行。付款审批流程：见财务审批权限与流程管理制度第四章费用费用报销报销样本样本一、资金申请一、资金申请二、差旅费报销二、差旅费报销1、报销填写、报销填写2、差旅

32、明细单填写、差旅明细单填写注：1、报销补贴需同行人签字确认；2、出发、返回日期均要写到时点；各项费用具体报销标准可以查阅集团财务制度中的差旅费报销规定。3、单据粘贴方式、单据粘贴方式注：1、各类发票要按类别、发生时间顺序错开粘贴整齐，保持单据左侧与上侧两条边缘整齐；2、票据背面写上经办人、证明人，餐费补助不用附相应票据。4、发票要求、发票要求注：1、报销费用承担单位如为一般纳税人企业，则住宿发票需要开具增值税专用发票，餐饮发票为普票；2、增值税抵扣联不要粘贴到票据一起，需要单独保存，避免涂改、污损。5、自驾费用报销：附件要求、自驾费用报销：附件要求1（自驾申请）（自驾申请）5、自驾费用报销：附

33、件要求、自驾费用报销：附件要求2（里程确认表）（里程确认表）5、自驾费用报销：附件要求、自驾费用报销：附件要求3（里程证明）（里程证明）1、报销单填写、报销单填写三、招待费报销三、招待费报销注：1、线上报销的费用单据报销封面须有部门负责人审核、预算员登记预算；2、费用报销原则上全部线上报销。2、发票要求、发票要求3、附件要求、附件要求4、其他说明：、其他说明：1、业务招待费一律实行事前申请审批制度。注明招待客人类别、职别、人数，经相关部门核实后，方可招待。报销需附已审批的招待审批单；2、不得使用公款或业务招待费宴请内部员工；3、招待标准，参考综合管理中心相关制度。4、餐饮发票只需开具增值税普通

34、发票；5、开具发票时要求开具付款单位全称及纳税识别号（不可以写简称，牢记相应公司全称），且需附上菜品明细。6、发票需加盖收款单位“发票专用章”（印章要清晰、完整）；7、发票要真实、合规，不得涂改，如填写错误，要求商家重新开具；8、取得发票后，经办人、证明人需要在票据背面签名确认。1、培训期间发生的相关费用，可以在培训费用中一起报销；如培训协议中有注明培训费用培训期间发生的相关费用，可以在培训费用中一起报销；如培训协议中有注明培训费用不包含培训讲师的食宿，那培训期间产生的培训讲师的食宿费用可以在培训费用中列支；不包含培训讲师的食宿，那培训期间产生的培训讲师的食宿费用可以在培训费用中列支；2、培训

35、公司开具的培训费发票、培训讲师发生的住宿费发票，一般纳税人企业均需提供增培训公司开具的培训费发票、培训讲师发生的住宿费发票，一般纳税人企业均需提供增值税专用发票；值税专用发票；3、培训费用报销需要附相关培训协议（或合同）（如果是外部培训）、培训通知、培训签培训费用报销需要附相关培训协议（或合同）（如果是外部培训）、培训通知、培训签到表、培训现场相关照片等证明性材料。到表、培训现场相关照片等证明性材料。四、培训费报销四、培训费报销五、市内交通费报销五、市内交通费报销1、报销封面、报销封面1、交通费发票数量较多交通费发票数量较多时，要错开粘贴；时，要错开粘贴；2、票据背面写上日期、票据背面写上日期

36、、起止地点、报销金额、事起止地点、报销金额、事由；由；3、票据不合规的（如定票据不合规的（如定额发票、机打发票不完整额发票、机打发票不完整的）需要写情况说明，报的）需要写情况说明，报部门负责人审核、确认！部门负责人审核、确认！2、发票要求、发票要求3、附件要求、附件要求六、车辆保险及维修费报销六、车辆保险及维修费报销1、报销单据填写、报销单据填写2、发票要求（增值税专用发票）、发票要求（增值税专用发票）3、附件要求（附维修申请单、维修结算单）、附件要求（附维修申请单、维修结算单）七、采购报销七、采购报销1、报销单据填写、报销单据填写2、发票要求（一般纳税人需提供增值税专用发票）、发票要求（一般

37、纳税人需提供增值税专用发票）3、附件要求（物资采购申请单、入库单、出库单）、附件要求（物资采购申请单、入库单、出库单）4、附件要求（采购合同）、附件要求（采购合同）5、附件要求（询价汇总表、供应商报价单（三家）、附件要求（询价汇总表、供应商报价单（三家）6、附件要求（物资采购申请单、入库单、出库单）、附件要求（物资采购申请单、入库单、出库单）1、报销封面填写、报销封面填写八、广告物料采购报销八、广告物料采购报销2、发票要求（一般纳税人企业需要提供增值税专用发票）、发票要求（一般纳税人企业需要提供增值税专用发票）3、附件要求（合同）、附件要求（合同）3、附件要求（物料验收单、经验收人签字确认的送

38、货、安装清单）、附件要求（物料验收单、经验收人签字确认的送货、安装清单）3、附件要求（物料制作报价清单）、附件要求（物料制作报价清单）九、填写错误单据列示九、填写错误单据列示一、一、现金报销发票背面经办人、报销人未签字现金报销发票背面经办人、报销人未签字现金报销发票背面经办人、证明人未签字二、发票付款单位：个人二、发票付款单位：个人三、交通费明细表报销金额大小写不一致三、交通费明细表报销金额大小写不一致报销金额大小写不一致四、交通费发票时间不合理四、交通费发票时间不合理五、交通费发票连号五、交通费发票连号两张发票为同两张发票为同一辆车一辆车六、交通费明细表证明人未签字、经办人需要本人签名六、交

39、通费明细表证明人未签字、经办人需要本人签名证明人需要本证明人需要本人签字人签字第四章罚罚 则则凡违反上述相关财务制度者，可对相关当事人和责任人进行通报批评、降职、调岗等处罚；对公凡违反上述相关财务制度者，可对相关当事人和责任人进行通报批评、降职、调岗等处罚；对公司造成损失者，应当赔偿给公司造成的损失；情况严重者，本公司将依法提起诉讼。司造成损失者，应当赔偿给公司造成的损失；情况严重者，本公司将依法提起诉讼。第五章附附 则则本制度解释权归属财务中心。本制度解释权归属财务中心。本本制度的规定若与公司其它制度有悖，则以本制度为准，本制度未规定的，若其他制度有规制度的规定若与公司其它制度有悖，则以本制度为准，本制度未规定的，若其他制度有规定，则按照其它制度定，则按照其它制度执行执行。本本规定自下发之日起规定自下发之日起实施实施。