1、确定信息源确定信息源通过适当抽样收集和验证信息通过适当抽样收集和验证信息评评 审审审核发现审核发现对照审核准则进行评价对照审核准则进行评价审核证据审核证据审核结论审核结论 污水处理站检查单1、要求负责人简要介绍一下污水站的基本情况（人员、设施、污水的性质、处理的技术要求负责人简要介绍一下污水站的基本情况（人员、设施、污水的性质、处理的技术等）。等）。2、环境因素：辨识环境因素的依据，是否按制定的程序进行了环境因素的辨识，辨识是、环境因素：辨识环境因素的依据，是否按制定的程序进行了环境因素的辨识，辨识是否考虑了三种时态、三种状态以及大气排放、水体排放、固废处置、噪声的产生、能否考虑了三种时态、三
2、种状态以及大气排放、水体排放、固废处置、噪声的产生、能源及资源的使用、相关方关注的问题等。重要环境因素有那些？要求提供辨识后的相源及资源的使用、相关方关注的问题等。重要环境因素有那些？要求提供辨识后的相应文件。应文件。3、运行控制：检查水量情况（要求提供管网图，实地察看污水的去向和污水处理装置的、运行控制：检查水量情况（要求提供管网图，实地察看污水的去向和污水处理装置的处理能力，是否有其它排放口，污水量是否超出装置的处理能力。重点了解污水中有处理能力，是否有其它排放口，污水量是否超出装置的处理能力。重点了解污水中有哪些主要污染物？是否有一类污染物（六价铬、总铬、总铅、总镉、总银、总镍、总哪些主
3、要污染物？是否有一类污染物（六价铬、总铬、总铅、总镉、总银、总镍、总砷），对这些污染物的监测是否在车间排口取样，是否达标后排入综合污水处理场。砷），对这些污染物的监测是否在车间排口取样，是否达标后排入综合污水处理场。4、询问和索取排放标准并检查标准的执行的情况（有无地方标准和行业标准），索取监、询问和索取排放标准并检查标准的执行的情况（有无地方标准和行业标准），索取监测报告，并根据排放的浓度和实际的排水量，验证其排放总量与总量控制指标是否相测报告，并根据排放的浓度和实际的排水量，验证其排放总量与总量控制指标是否相符，如不符进一点追踪。符，如不符进一点追踪。5、处理工艺：要求提供污水处理操作规程
4、，追踪关键参数的控制情况（如药剂的添加量、处理工艺：要求提供污水处理操作规程，追踪关键参数的控制情况（如药剂的添加量、反应时间、污水调节池中的反应时间、污水调节池中的PH值、生化处理池中化学耗氧量（值、生化处理池中化学耗氧量（COD）进水浓度、温度、）进水浓度、温度、溶解氧（溶解氧（DO）等）。抽污水监测的原始记录，及相应检测设备的校准和检定记录。）等）。抽污水监测的原始记录，及相应检测设备的校准和检定记录。6、追踪污泥的处置情况：重点关注生化污泥和化学沉淀渣和重金属的沉淀渣（危险废、追踪污泥的处置情况：重点关注生化污泥和化学沉淀渣和重金属的沉淀渣（危险废物），是否交由资质的处理机构处理，抽交接的记录及联单的记录。现场察看污水处物），是否交由资质的处理机构处理，抽交接的记录及联单的记录。现场察看污水处理设施是否正常运行，并关注是否有停止运行的情况（抽设备运行记录、能源消耗记理设施是否正常运行，并关注是否有停止运行的情况（抽设备运行记录、能源消耗记录等）。录等）。7、检查污水出现紧急情况泄漏的应急预案，现场检查应急设施是否合理。、检查污水出现紧急情况泄漏的应急预案，现场检查应急设施是否合理。
