质量控制体系建设方案.ppt

1、质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案2022-10-6质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案合计合计1111质量控制体系建设方案163.7163.79 9248.3248.33 3113.113.4 41010年年1-61-6月月1111年年1-61-6月月99.499.49 9130.8130.81 11111年年1-61-6月月5365361010年年1-1-6 6月月1010年年1-61-6月月1111年年1-61-6月月千架故障项千架故障项售后服务费用售后服务费用AuditAudit评评审审-12.3%12.3%25.225.2%-53.7

2、%53.7%自卸自卸质量控制体系建设方案 55 55倍倍27.827.8倍倍570570199611年年1-6月月201011年年1-6月月10年年1-6月月千架故障项千架故障项售后服务费用售后服务费用AuditAudit评评审审176.38176.38353.33353.3335.6135.611.281.283.23.21.61.6倍倍罐式罐式质量控制体系建设方案119.1119.16 676.676.63 355.555.53 31010年年1-1-6 6月月1111年年1-1-6 6月月51.351.35 588.1888.181111年年1-1-6 6月月136.3136.33 31

3、010年年1-1-6 6月月1010年年1-1-6 6月月1111年年1-1-6 6月月千架故障项千架故障项售后服务费用售后服务费用AuditAudit评评审审-7.5%7.5%35.35.1%1%-43.9%43.9%车架车架售后服售后服务费用务费用指标统指标统计数据计数据不一致，不一致，3 3份材料份材料3 3个数值个数值质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案

4、质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商

5、管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量

6、文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队焊缝未进行焊缝未进行刮灰处理刮灰处理 焊缝全部刮灰处理，

7、无焊缝全部刮灰处理，无明显焊迹明显焊迹 管路连接处密封管路连接处密封物外露，影响外观物外露，影响外观 管路连接无密封物、管路连接无密封物、杂质，美观杂质，美观 质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量策划质量策划质量可视化管理质量可视化管理质量门运营质量门运营质量评审质量评审供应商管理供应商管理质量体系运营质量体系运营质量目标与绩效管理质量目标与绩效管理质量改进

8、质量改进质量文化建设质量文化建设培育质量管理团队培育质量管理团队质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案生产过程生产过程作业工具：作业工具：生产设备、工装/模具、检验设备、易损工具的备品、检验记录模板、输入输入：生产计划、图纸、原材料、合格的半成品、顾客反馈信息绩效指标：绩效指标：作业者：五自执行率、下工序反馈故障项次率、质量记录填写符合率、设备故障停机时间支持者：计划准时率、设备完好率、技术图样提供及时/正确率、配件延误次数、市场质量故障项次人员：人员：直接作业者：车间班组成员支持者：生管人员、技术人员、检验人员、质管人员、采购人员、设备管理人员输出输出：合格的半成品/成品及相关记录（检验记

9、录、设备TPM记录、产品状态标识）作业方法作业方法：订单推进流程、标识和可追溯性控制程序、产品检验控制程序；不合格品控制流程、6S管理规定、质量信息管理制度、作业指导书；检验规程质量控制体系建设方案现场要素现场要素问题或需求分析问题或需求分析改善的着眼点改善的着眼点质量控制体系建设方案序序号号主要运主要运营流程营流程现状存在问题分析现状存在问题分析结合全员发动的改善点分析结合全员发动的改善点分析质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案全员质量责任体系运营作业工具：作业工具：产品平台、设备、工艺装备、检测工具、检验记录模板、可视板人员：人员：作业团队：班组五大员、车间质量副主

10、任、检验员（采购员、营销业务员、售后服务员）支持与服务团队：技术人员、质管人员、生管人员、采管人员、设备管理人员（营销服务管理员、培训讲师）策划与运营保障团队：高管层输出：输出：“三全”、“三不”、“三个一”管理体系的文件化体系交付满足质量需求的合格产品；过程运行评估及相关质量模板记录输入：输入：内部的质量管理及控制需求、顾客需求、竞争对手及标杆的质量差异提升需求绩效指标：绩效指标：作业团队：“五自”体系执行率、质量门直通率、下工序反馈故障次数、故障停机时间、生产计划准时完成率、可视化执行率支持与服务团队：设计失误次数0、作业标准覆盖率、生产计划准时交付率、采购物资延误次数、采购物资一次交检合

11、格率、市场故障项次率/售后三个月千台故障项次、设备完好率、运行评价执行率100%、质量信息准确率策划与运营团队：市场故障项次率/售后三个月千台故障项次、售后单台服务费用作业方法：作业方法：原则：“三全”；“三不”不制造、不传递、不接受次品；“三个一”：一个突出质量考核的工资制度建立、一次把事做好、质量一票否决订单推进流程、新产品质量策划程序、产品检验控制程序、不合格品控制程序、质量信息管理制度、质量责任制及激励办法、采购控制程序、服务管理流程、现场作业指导书、检验作业指导书、工艺卡、质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系

12、建设方案下工序返修项次下工序返修项次设备故障停机次数设备故障停机次数自检率（五自执行率）自检率（五自执行率）8-8-1010月月份统份统计确计确定数定数值值11-11-1212月月份试份试运行运行和评和评价激价激励励质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案设计评审开展率设计评审开展率订单看板转化率订单看板转化率产品平台覆盖率产品平台覆盖率8-8-1010月月份统份统计确计确定数定数值值11-11-1212月月份试份试运行运行和评和评价激价激励励设备完好率设备完好率工艺文件覆盖率工艺文件覆盖率质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案作业团队作业团队（以五大员为（以五大员为核心）核心）质量检验队质

13、量检验队伍伍质量监督队质量监督队伍伍质量管理队质量管理队伍伍各班组骨干成员各班组骨干成员，以自卸车间、罐式车间为，以自卸车间、罐式车间为试点，作为试点，作为“全员全员”发动的基础团队优先进发动的基础团队优先进行培植行培植车间质管员、质控科检验员车间质管员、质控科检验员质控科分析、评审人员、各车间质量副主任质控科分析、评审人员、各车间质量副主任质控科长、部长、各车间主任、订单科长质控科长、部长、各车间主任、订单科长质量控制体系建设方案质控部质控部门门营销部门营销部门制造部制造部技术部技术部门门支持部支持部门门客户信息收客户信息收集集市场服务管市场服务管理理商品改进策商品改进策划组织划组织策划策划

14、模板建立模板建立培训培训指导指导督办督办评价评价终检把关终检把关组织改进组织改进设计开发质量设计开发质量策划与保障策划与保障产品平台建设产品平台建设工艺工装规划工艺工装规划工艺纪律与标工艺纪律与标准作业监督准作业监督产品改进产品改进建立标准作业建立标准作业组织实施组织实施质量准备质量准备运营过程管理运营过程管理过程激励体系过程激励体系建立与评估建立与评估绩效可视化绩效可视化员工素质培训员工素质培训参与改进参与改进服务支持服务支持参与项目改参与项目改善善质量质量准备准备落实落实标准标准作业作业自检自检互检组互检组织织不合格不合格品不计品不计件与互件与互检追溯检追溯质量绩效质量绩效可视化可视化与激

15、励与激励落实落实班组班组改善改善全员质量控制职责分配全员质量控制职责分配各车间各车间作业团队作业团队质量控制体系建设方案质量管理员质量管理员作业人员作业人员作业团队作业团队自检开展自检开展互检监督互检监督标准执行标准执行构构建建班组长班组长质量控制体系建设方案操作流操作流程程作业标作业标准培训准培训操作操作自检自检记录记录交付交付互检互检信息反馈信息反馈处置处置自检标自检标准培训准培训激励激励作作业业员员组织学习作业组织学习作业标准、自检标标准、自检标准和培训准和培训监督操作工监督操作工作业规范执行作业规范执行和自检展开和自检展开收集记录收集记录组织不合格品处置组织不合格品处置可视化相可视化相

16、关信息关信息组织班组会组织班组会议并实施改善议并实施改善班组长、班组长、质量管质量管理员理员作业规范执行作业规范执行和自检展开和自检展开实物和计件实物和计件激励并实施激励并实施评价评价质量控制体系建设方案培培训训质量控制体系建设方案车间质量副车间质量副主任主任A A、作业标准，检验标、作业标准，检验标准的传递和培训组织准的传递和培训组织B B、工艺、工装的管理、工艺、工装的管理和改善需求的收集和改善需求的收集C C、检验方法、手段、检验方法、手段、工具、记录需求的提供工具、记录需求的提供D D、现场质量问题响应、现场质量问题响应的组织和联络督办的组织和联络督办E E、质量改进计划的制、质量改进

17、计划的制定与落实定与落实F F、车间内部质量激励、车间内部质量激励制度的编制、修订，内制度的编制、修订，内部质量激励的落实部质量激励的落实G G、设计、工艺更改的、设计、工艺更改的落实落实A A、对车、对车间质量的间质量的质量指标质量指标承担主要承担主要责任责任B B、20%-20%-30%-30%的工的工资由质控资由质控部运用指部运用指标和日常标和日常考核考核 A A、对作业、对作业团队合格品团队合格品计件与否的计件与否的数据拥有仲数据拥有仲裁权裁权B B、对作业、对作业团队的标准团队的标准作业执行、作业执行、自检、互检自检、互检执行有权考执行有权考核和结果应核和结果应用用A A、自检记录、

18、自检记录统计结果的应统计结果的应用用B B、不合格品、不合格品计件，质量问计件，质量问责信息的发布，责信息的发布，可视化检查可视化检查C C、作业团队、作业团队工装、设备、工装、设备、模具、检具的模具、检具的日常管理监督日常管理监督D D、对作业团、对作业团队现场作业流队现场作业流程的执行进行程的执行进行监督监督为作业团为作业团队提供支撑队提供支撑 对作业团对作业团队监督管理队监督管理 监督团监督团队能力队能力提升措提升措施施质量控制体系建设方案团团队保队保障措障措施施质量管理队伍质量管理队伍质量监督队伍质量监督队伍以班组为主的以班组为主的质量检验队伍质量检验队伍招聃罐式业务招聃罐式业务高级质

19、量管理人高级质量管理人才才首先首先确定确定任职任职资格，资格，根据根据各岗各岗位需位需要掌要掌握的握的内容内容对照对照评价，评价，制订制订培训培训内容内容其次，根据个人能其次，根据个人能力进行专项培训力进行专项培训质量控制体系建设方案操作者在装配过程发现质量问题，呼叫班组长班组长立即赶到现场，判断此问题自己是否可以当场解决不可以解决可 以 解决呼叫生产副主任到场生产副主任到现场，判断问题是否可以解决不可以解决可 以 解决判别问题所属部门，呼叫相关人员到现场解决问题当场解决使流水线正常运行当场解决使流水线正常运行质量控制体系建设方案呼叫外检主管或质控科长前道工序质前道工序质量问题量问题采购零部件

20、质采购零部件质量问题量问题呼叫前道工序班长或质量副主任到现场解决问题呼叫设备维修及相关人员到现场解决问题当场解决问题无法当场解决生产班长及生产副主任跟踪问题的解决过程呼叫相关工艺人员、产品经理、技术员到场解决问题质量门检验员对进行返修的产品进行复检，并判定是否合格，合格后转入下道工序将问题记录在检验卡上，由发现问题单位评审解决其它问题（设备，工其它问题（设备，工/夹具等）夹具等）技术、工艺技术、工艺问题问题不可以解决可 以 解决使流水线正常运行不 可 以 解决呼叫配套厂家或采购人员到现场解决问题质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案产产品品设设计计产品设计模块平台化、区域

21、市场设计平台化、零部件设产品设计模块平台化、区域市场设计平台化、零部件设计标准化计标准化总体思路总体思路目标目标出图量控制在出图量控制在3 3张：达到只出流转单、总布置图和装车清张：达到只出流转单、总布置图和装车清单。单。A A类产品资源单个订单图纸出图时间控制在类产品资源单个订单图纸出图时间控制在2 2小时内小时内(定额定额核算时间另计核算时间另计)；车型项目名称具体工作完成时间自卸车侧板平台收尾工作完成侧板平台收尾工作，完成平台建立7.31区域市场设计平台按7月份市场回访意见对各所属区域市场产品建立平台8.31平台验证对7月份已建立的平台及更改的配套外购件进行试装验证8.31价值工程涉及相

22、关平台图纸及明细表更改价值工程涉及相关平台图纸及明细表更改8.31零部件设计标准化后续零部件设计在现有平台零部件上进行局部修改，签发后归档入平台日常产品线及产品结构设计平台汇总图册根据已完成的平台进行归纳，汇总成图册供设计及营销参考9.15计划计划车车型型项目名称项目名称具体工作具体工作完成时完成时间间罐式车41方粉罐整车平台4042方为一个规格，通用平台同41方整车8.0544方粉罐整车平台4345方为一个规格，通用平台同44方整车8.2047方粉罐整车平台4648方为一个规格，通用平台同47方整车9.1048方异形粉罐整车平台宽度2.5米48方异形罐体整车平台化9.30通用零部件标准化及改

23、进根据市场、营销需要及价值工程对通用零部件进行及时更新日常质量控制体系建设方案过过程程控控制制设设计计质质量量保保证证使用特性使用特性性能验性能验证证客户需求分析客户需求分析设计方案评审：客户需求的满足性、工艺满足性设计方案评审：客户需求的满足性、工艺满足性产品图纸评审：图纸与方案的符合性、产品制作产品图纸评审：图纸与方案的符合性、产品制作符合性符合性零部件开发与评审零部件开发与评审样车评审样车评审设计整改设计整改设计后下发设计后下发新产品在用户使用半个新产品在用户使用半个月后检测月后检测 作为质量监督的产品，作为质量监督的产品，在使用在使用6 6个月后检测个月后检测 调查表要与营销公司进行沟

24、通，调查表要与营销公司进行沟通，确定模板。责任人：聂建军，确定模板。责任人：聂建军，完成时间：完成时间：8 8月月1515日日聂建军聂建军组织人：产品经组织人：产品经理理制定明确评审标制定明确评审标准、流程、组织人准、流程、组织人员的相关规定。责员的相关规定。责任人：何波勇，完任人：何波勇，完成时间：成时间：8.18.1起起文件评审修订文件评审修订1 1、粉罐车对四川、贵州两个市、粉罐车对四川、贵州两个市场选择改进后产品在场选择改进后产品在1010月底前完月底前完成成2 2、首先进行尝试选择两个车型，、首先进行尝试选择两个车型，云南低重心自卸车监督检查在云南低重心自卸车监督检查在1111月底前

25、完成月底前完成 产产品品设设计计质量控制体系建设方案工艺与装备工艺与装备平台优化未到位，暂不开展平台优化未到位，暂不开展自卸车自卸车基本完成货箱工装模具的投入，基本完成货箱工装模具的投入，正在进行工艺路线调整正在进行工艺路线调整 后期主要是副梁工装模具的制作，后期主要是副梁工装模具的制作，预计预计9 9月底前完成月底前完成 罐式车罐式车质量控制体系建设方案工艺与装备工艺与装备1 1、负责各种工艺文件的编制工作，如工艺卡、作业指导书、作业流程、负责各种工艺文件的编制工作，如工艺卡、作业指导书、作业流程图等；图等；2 2、负责工时的测量和修订；、负责工时的测量和修订；3 3、负责外购件、外协件、自

26、制件工艺路线的编制。、负责外购件、外协件、自制件工艺路线的编制。4 4、负责外购件、外协件、自制件定额的编制。、负责外购件、外协件、自制件定额的编制。5 5、负责对所属部门车间工艺纪律执行情况进行检查、考核。、负责对所属部门车间工艺纪律执行情况进行检查、考核。6 6、负责工装模具图纸的绘制与制作指导。、负责工装模具图纸的绘制与制作指导。7 7、负责实物与图纸状态的一致性检查。、负责实物与图纸状态的一致性检查。8 8、负责工艺文件的修订工作。、负责工艺文件的修订工作。9 9、负责对车间需执行的工艺文件进行培训。、负责对车间需执行的工艺文件进行培训。1010、立足现场，及时解决现场突发问题。、立足

27、现场，及时解决现场突发问题。专用专用车工艺车工艺科科4.1.14.1.1负责专用车工艺业务的归口管理；负责专用车工艺业务的归口管理；4.1.24.1.2负责专用车工艺管理制度的制定、修改、解释；负责专用车工艺管理制度的制定、修改、解释；4.1.34.1.3负责工艺工作的协调，产品的工艺路线最终确定。负责工艺工作的协调，产品的工艺路线最终确定。4.1.44.1.4负责对自卸部、罐式部工艺开展工作进行培训、指导、监督。负责对自卸部、罐式部工艺开展工作进行培训、指导、监督。4.1.54.1.5负责对自卸部、罐式部工艺纪律检查情况进行督办、考核。负责对自卸部、罐式部工艺纪律检查情况进行督办、考核。4.

28、1.64.1.6负责对自卸部、罐式部工艺文件的审定。负责对自卸部、罐式部工艺文件的审定。4.1.74.1.7负责下达工艺改进计划、工装模具投入计划等，并监督考核。负责下达工艺改进计划、工装模具投入计划等，并监督考核。4.1.84.1.8现场服务，及时解决突发的现场的工艺、技术和质量等问题。现场服务，及时解决突发的现场的工艺、技术和质量等问题。专用专用车自卸车自卸部、罐部、罐式部式部（部属（部属工艺员）工艺员）1 1、负责按工艺文件规定的方式方法进行现场操作；、负责按工艺文件规定的方式方法进行现场操作；2 2、负责工艺改进项目的提报工作；、负责工艺改进项目的提报工作；3 3、负责按工艺改进计划，

29、进行工艺改进活动；、负责按工艺改进计划，进行工艺改进活动；4 4、负责实物与图纸状态的一致性检查；、负责实物与图纸状态的一致性检查；5 5、负责车间内部的工艺纪律检查工作。、负责车间内部的工艺纪律检查工作。6 6、负责车间内部工艺文件的悬挂和培训工作。、负责车间内部工艺文件的悬挂和培训工作。自卸、自卸、罐式车罐式车间（车间（车间专职间专职工艺员）工艺员）职职责责明明确确质量控制体系建设方案1 1、部门工艺员按照工艺科下发的工艺标准及模板，按产、部门工艺员按照工艺科下发的工艺标准及模板，按产品平台编制工艺卡、工艺路线及相关工艺文件品平台编制工艺卡、工艺路线及相关工艺文件 2 2、车间工艺员根据工

30、艺卡要求，按照工艺科下发的工艺、车间工艺员根据工艺卡要求，按照工艺科下发的工艺标准及模板，编制车间作业指导书。标准及模板，编制车间作业指导书。3 3、工艺文件送工艺科审定，主管工艺总工批准。、工艺文件送工艺科审定，主管工艺总工批准。工工艺文艺文件编件编制及制及固化固化4 4、分层级培训，明确到位。、分层级培训，明确到位。5 5、工艺纪律检查，按工位编制，每月覆盖、工艺纪律检查，按工位编制，每月覆盖1 1次，车间和部次，车间和部门工艺员要按要求检查和激励门工艺员要按要求检查和激励6 6、根据实际运行情况，对工艺文件进行固化，然后管理、根据实际运行情况，对工艺文件进行固化，然后管理检查形成常态化检

31、查形成常态化工艺与装备工艺与装备质量控制体系建设方案1 1、部门工艺员按照工艺科下发的流程及模板，提报工艺、部门工艺员按照工艺科下发的流程及模板，提报工艺改进项目改进项目 2 2、对工艺改进项目进行分析，提出工艺改进计划或方案、对工艺改进项目进行分析，提出工艺改进计划或方案3 3、工艺科工艺员（需增加）按批准后的工艺改进计划和、工艺科工艺员（需增加）按批准后的工艺改进计划和要求进行过程督办、激励和调整要求进行过程督办、激励和调整 工工艺改艺改进进4 4、对工艺调整情况进行验证，并评估，然后提出下一步、对工艺调整情况进行验证，并评估，然后提出下一步工作计划，按工作计划，按PDCAPDCA持续进行

32、持续进行 5 5、将改进验证后的改进纳入工艺文件固化、将改进验证后的改进纳入工艺文件固化 工艺与装备工艺与装备质量控制体系建设方案工艺培训工艺培训质量控制体系建设方案工艺培训工艺培训质量控制体系建设方案订单推进管理与支持订单推进管理与支持质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案车架质控科车架质控科质量管理科质量管理科组组织调织调整整自卸质控科自卸质控科罐式质控科罐式质控科1 1、质量体系建设；、质量体系建设；2 2、质量目标、信息、考核管理；、质量目标、信息、考核管理；3 3、质量例会管理；、质量例会管理；4 4、供应商质量评审；、供应商质量评审；5 5、采购质量、采购质量检验及质量问题处理、

33、考核；检验及质量问题处理、考核；6 6、计量理化；、计量理化；7 7、3C3C体体系管理系管理8 8、质量信息统计与管理；、质量信息统计与管理；8 8、质量事故的调查、质量事故的调查分析及市场质量纠纷处理分析及市场质量纠纷处理 9 9、AuditAudit评审及整改督办评审及整改督办1 1、质量准备；、质量准备；2 2、质量改进；、质量改进；3 3、产品质量合格证；、产品质量合格证；4 4、3C3C标识管理；标识管理；5 5、质量检验；、质量检验；6 6、自检督办、检查、自检督办、检查1 1、制造质量与相关管理单位挂钩、制造质量与相关管理单位挂钩2 2、建立车间五大员管理体系，设专职质量副主任

34、负、建立车间五大员管理体系，设专职质量副主任负责具体质量工作责具体质量工作各车间各车间质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案检验检验标准标准作业作业建立建立与运与运营营明确质量门检验员、自检明确质量门检验员、自检员如何做、检什么员如何做、检什么责任人：责任人：质控科长质控科长完成时间：完成时间：8 8月月2020日，日，8 8月底完成月底完成培训。培训。质量控制体系建设方案质量改进质量改进市场反馈及生产过程加工难点改进市场反馈及生产过程加工难点改进组织小团队改善重大问题组织小团队改善重大问题质量控制体系建设方案对图纸尺寸进行完善，编制工艺卡，明对图纸尺寸进行完善，编制工艺卡，明确下料公差标准

35、确下料公差标准未标注公差未标注公差未使用定位未使用定位装置装置缺少工装模缺少工装模具具纳入工艺纪律检查，严格考核纳入工艺纪律检查，严格考核按工装模具制作计划，按期完成工装模按工装模具制作计划，按期完成工装模具的制作，并做好定检工作。具的制作，并做好定检工作。板料串剪板料串剪规范原材料下料的工艺路线，取消串剪规范原材料下料的工艺路线，取消串剪工艺。工艺。质量控制体系建设方案制作转运工装或铺垫防磕碰物品制作转运工装或铺垫防磕碰物品转运过程磕转运过程磕碰碰转运过程磕转运过程磕碰碰工艺对吊装工具评估，在吊装过程中加工艺对吊装工具评估，在吊装过程中加强对板材的防护。在焊接过程中对拼焊进强对板材的防护。在

36、焊接过程中对拼焊进行固定，板材对正焊接。行固定，板材对正焊接。罐体卷罐点焊后，进行回卷。罐体卷罐点焊后，进行回卷。隔舱版、硫化床、封头、罐体分组、分隔舱版、硫化床、封头、罐体分组、分尺寸使用尺寸使用 制作转运工装或铺垫防磕碰物品制作转运工装或铺垫防磕碰物品焊接过程未焊接过程未压紧压紧规范压紧工艺要求，在压紧过程中必须规范压紧工艺要求，在压紧过程中必须使用专用的垫块使用专用的垫块 自卸车自卸车粉罐车粉罐车平板拼焊变平板拼焊变形形罐体卷罐变罐体卷罐变形形附件未定位附件未定位质量控制体系建设方案对装配工艺进行重新梳理，取消配焊现对装配工艺进行重新梳理，取消配焊现象，并杜绝手工气割，必要情况下采用手象

37、，并杜绝手工气割，必要情况下采用手工等离子割。工等离子割。气割焊接质气割焊接质量差量差副梁间隙大副梁间隙大装配歪斜装配歪斜螺栓力矩不螺栓力矩不达标达标漏油漏油将自检卡进行修订，增加零部件安装检将自检卡进行修订，增加零部件安装检查项目，并明确检查标准和方法查项目，并明确检查标准和方法 给操作工配发给操作工配发 力矩扳手，要求操作人员力矩扳手，要求操作人员装配后对螺栓力矩进行复查装配后对螺栓力矩进行复查 ，并按要求作，并按要求作检验合格标识。检验合格标识。按自卸车生产线改造工艺调整，提前装按自卸车生产线改造工艺调整，提前装配副梁，避免间隙产生。配副梁，避免间隙产生。按即定按即定8D8D项目开展工作

38、，消除液压系统项目开展工作，消除液压系统问题。问题。质量控制体系建设方案未按作业指导书要求操作，是导致上述问题的未按作业指导书要求操作，是导致上述问题的主要原因。主要措施是工艺部门、车间每天按主要原因。主要措施是工艺部门、车间每天按工艺规范要求检查、考核。工艺规范要求检查、考核。未有效过滤未有效过滤喷涂环境差喷涂环境差未按要求操作未按要求操作未有效遮蔽未有效遮蔽工艺性差工艺性差在油漆棚内安装水管，每天对油漆现场清洗、清在油漆棚内安装水管，每天对油漆现场清洗、清除地面灰尘除地面灰尘 1 1、按自卸车改造计划，增加烘干工艺，将现有、按自卸车改造计划，增加烘干工艺，将现有打磨房改造成烘干室。打磨房改

39、造成烘干室。2 2、学习先进的油漆喷涂工艺，采用室内喷涂。、学习先进的油漆喷涂工艺，采用室内喷涂。油漆自身质量油漆自身质量差差每批次进货进行抽检每批次进货进行抽检检验控制标准检验控制标准完善检验标准，对油漆的附着力、漆膜厚度、色完善检验标准，对油漆的附着力、漆膜厚度、色差、光泽度等内容进行明确。再检验过程中进行检差、光泽度等内容进行明确。再检验过程中进行检验。验。质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案供应商的准入、日常评价、发交系数控制供应商的准入、日常评价、发交系数控制PPMPPM值与标准岗位工资挂钩值与标准岗位工资挂钩40%40%，成本挂，成本挂钩钩30%30%，交货挂钩，交货挂钩30%

40、30%分类管理，将零部件分为分类管理，将零部件分为A A、B B类，类，A A类运类运用用PPMPPM值管理，值管理，B B类运用交检合格率管理类运用交检合格率管理供应商体系管理供应商体系管理质量责任落实到质量责任落实到人人零部件质量控制零部件质量控制采采购购质质量量低值易耗品控制低值易耗品控制低值易耗品按品牌指定渠道采购低值易耗品按品牌指定渠道采购1 1、相关文件修订在、相关文件修订在8 8月月1515日前完成，责任人：陈学兵、李明旭。日前完成，责任人：陈学兵、李明旭。2 2、通过质量协议或通知对供方宣贯到位。责任人：陈学兵，完成时间：、通过质量协议或通知对供方宣贯到位。责任人：陈学兵，完成

41、时间：8 8月月2525日前。日前。质量控制体系建设方案生产过程控生产过程控制检验制检验AuditAudit质量评质量评审审 制度制度及流及流程建程建设设专用车质量专用车质量控制流程控制流程质量信息管质量信息管理制度理制度三级控制体系展开内容三级控制体系展开内容项目名称项目名称责任人责任人修订内容修订内容完成时间完成时间检验职能检验职能检验记录检验记录评审内容及标准评审内容及标准评审模板评审模板评审监督职能评审监督职能纳入生产过程控制纳入生产过程控制明确市场检验控制明确市场检验控制信息的实质性、有效性信息的实质性、有效性信息的运用，指导改进信息的运用，指导改进信息激励时效性信息激励时效性质量责

42、任制质量责任制及激励办法及激励办法单一质量事故直接追溯到责任人单一质量事故直接追溯到责任人管理指标追溯到管理人，与管理者标管理指标追溯到管理人，与管理者标准工资准工资20%20%挂钩，并与部门挂钩，并与部门10%10%挂钩挂钩主要修订主要修订AUDITAUDIT欧曼激励标准，外评与内欧曼激励标准，外评与内评单一性问题如何追溯，责任人：苏华伟。评单一性问题如何追溯，责任人：苏华伟。完成时间：完成时间：7 7月底月底主要明确检验标准，规定检验频次，以及主要明确检验标准，规定检验频次，以及专检工作内容，专检工作内容，100%100%输出记录，验证自检输出记录，验证自检记录填写及实物的符合性，责任人：

43、刘健。记录填写及实物的符合性，责任人：刘健。完成时间：完成时间：8.158.15增设成品入库检验关，拟定报告，要求营增设成品入库检验关，拟定报告，要求营销公司增设人员。责任人：聂建军。完成时销公司增设人员。责任人：聂建军。完成时间：间：7 7月底月底责任人：聂建军。完成时间：责任人：聂建军。完成时间：8 8月月1515日日信息实用性、有效性以及信息运用，指导信息实用性、有效性以及信息运用，指导改进。责任人：陈为科，完成时间：改进。责任人：陈为科，完成时间：8 8月月1515日日质量控制体系建设方案制度制度及流及流程建程建设设项目名称项目名称责任人责任人修订内容修订内容完成时间完成时间供方管理制

44、供方管理制度度1 1、增加供应商管理准入及索赔管理文件修、增加供应商管理准入及索赔管理文件修订。考核力度要加大；对今年内签定协议的订。考核力度要加大；对今年内签定协议的按协议执行，未签定协议的按制度执行。按协议执行，未签定协议的按制度执行。2 2、发交系数调整意见、一次问题停供整改、发交系数调整意见、一次问题停供整改、二次停供取消供货资格。二次停供取消供货资格。责任人：李明旭。完成时间：责任人：李明旭。完成时间：8 8月月1515日日订单推进流订单推进流程程研发控制流研发控制流程程对订单进行分类管理，制订不同的供货对订单进行分类管理，制订不同的供货周期。周期。设立订单评审环节评价，特别增加订单

45、设立订单评审环节评价，特别增加订单收益方面的评审控制；收益方面的评审控制；明确生产各环节制作周期，在订单评审明确生产各环节制作周期，在订单评审环节即能锁定订单交付时间。环节即能锁定订单交付时间。责任人：齐平峰、孙刚责任人：齐平峰、孙刚完成时间：完成时间：8 8月月3030日日新增流程，明确研发各环节质量控制节点新增流程，明确研发各环节质量控制节点及目标，评审内容、组织人员、评价方法及目标，评审内容、组织人员、评价方法责任人：何波勇、姜建斌责任人：何波勇、姜建斌完成时间：完成时间：8 8月月3030日日质量控制体系建设方案质量控制部季度组织内审小组，开展体质量控制部季度组织内审小组，开展体系内部

46、审核，以起到日常指导、促进、系内部审核，以起到日常指导、促进、纠正和预防作用，保证体系日常化运行纠正和预防作用，保证体系日常化运行的效果。的效果。质量控制体系建设方案作业作业标准标准相关相关要求要求以自卸车间以自卸车间为试点为试点责任人：责任人：乔建涛乔建涛完成时完成时间：间：1212月月底底质量控制体系建设方案作业指导书建立与运行作业指导书建立与运行组长组长小组成员及职责小组成员及职责负责制定整负责制定整体工作计划，体工作计划，定期召开进定期召开进度督办会，度督办会，对按时完成对按时完成整体计划进整体计划进行调度、落行调度、落实实骆骆良良毅毅1、明确编、明确编制模板制模板2、对小组、对小组成

47、员进行培成员进行培训训3、编制过、编制过程审核和指程审核和指导导1、汇总、汇总、整理各工序整理各工序提报资料，提报资料，形成规范文形成规范文件件2、与各工、与各工序沟通，完序沟通，完善作业文件善作业文件崔崔进进成员成员其他：其他：谢正阳、徐祖坤、谢正阳、徐祖坤、党和平、王哲、骆良勇、党和平、王哲、骆良勇、李之和、田明丙李之和、田明丙尤尤俊俊按统一模板按统一模板填写各工序填写各工序工作内容和工作内容和操作步骤、操作步骤、方法等方法等质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案明确以订单科牵头的生产准备职责体系明确以订单科牵头的生产准备职责体系完善生产准备方案，明确作业标准、确定作业流完善生产准备方案

48、，明确作业标准、确定作业流程，建立各个准备环节的作业模板，并将工作项目程，建立各个准备环节的作业模板，并将工作项目明确到具体责任人明确到具体责任人产品投产前，由订单科牵头组织开展生产准备评产品投产前，由订单科牵头组织开展生产准备评审，讨论准备项目、确定准备完成时间节点，并编审，讨论准备项目、确定准备完成时间节点，并编制质量准备计划下发实施制质量准备计划下发实施准备计划下发后，各相关单位一把手为第一责任准备计划下发后，各相关单位一把手为第一责任人，必须在人，必须在4 4小时内开展质量生产准备工作，并按小时内开展质量生产准备工作，并按时间节点完成准备，订单科负责监督、落实时间节点完成准备，订单科负

49、责监督、落实生生产准产准备运备运营管营管理理每周质控科负责对生产准备工作的执行情况进行每周质控科负责对生产准备工作的执行情况进行评估，并激励通报评估，并激励通报生生产产准准备备运营机运营机制明确制明确准备落准备落实实质量控制体系建设方案质量控制体系建设方案由质控部牵头建立过程绩效评价体系，加大质量目标激励，促使各级由质控部牵头建立过程绩效评价体系，加大质量目标激励，促使各级质量管理者为质量目标的达成尽职尽责，质量管理者为质量目标的达成尽职尽责，8 8月月2020日前完成日前完成调整目前激励封顶调整目前激励封顶300/200300/200的数额，对干部工资的否定为的数额，对干部工资的否定为20%

50、20%，车间及，车间及部门的指标激励按工资总额的部门的指标激励按工资总额的10%10%进行封顶进行封顶指标激励按各车间指标激励按各车间/科室制定的质量指标激励方案落实到责任班组及责科室制定的质量指标激励方案落实到责任班组及责任人，每月工资发放前由质控部体系科组织审计，综合管理部落实任人，每月工资发放前由质控部体系科组织审计，综合管理部落实调调整激整激励幅励幅度度设置质量雷区，对连续三月质量目标未完成或出现重大批量质量事故设置质量雷区，对连续三月质量目标未完成或出现重大批量质量事故的责任人，进行否决的责任人，进行否决质量控制体系建设方案以以现场现场为中为中心的心的干部干部激励激励考评方考评方法法