中医院收入支出统计分析课件.pptx

1、二、医院二、医院20172017年与年与20152015年、年、20162016年收入、支出统计年收入、支出统计w总结：总结：1 1、收入：、收入：20162016年较年较20152015年收入增长年收入增长12811281万元，万元，20172017年较年较20162016年收入增长年收入增长884884万元万元;其中，其中，20162016年医年医改补助资金改补助资金156156万元，万元，20172017年医改补助资金年医改补助资金134134万元，万元，20172017年较年较20162016年实际医疗收入增长年实际医疗收入增长906906万元。万元。2 2、支出：需要说明的是、支出：

2、需要说明的是20172017年的支出情况，年的支出情况，1111月份人员支出入在晋州镇卫生院的帐上，大概月份人员支出入在晋州镇卫生院的帐上，大概110110万左右。如果计算进来，开支应该是万左右。如果计算进来，开支应该是46374637万元。万元。w 3 3、结余：、结余：2017 2017年、年、2015 2015年、年、20162016年结余均年结余均为负数，但是相比负数越来越小，为负数，但是相比负数越来越小，20152015年年-576-576万元，万元，20162016年年-293-293万元，万元，20172017年年-177-177万元。万元。三、医院三、医院20172017年、年

3、、20162016年年20152015年收入明细统计年收入明细统计w 总结：总结：w 1 1、医改补助资金基本逐年上升，、医改补助资金基本逐年上升，20172017年医改补助计年医改补助计划改变稍微低于划改变稍微低于20162016年。年。w 2 2、医疗收入：、医疗收入：20172017年较年较20152015年、年、20162016年，无论比值，年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。还是绝对值都是上升趋势。20172017年年49%49%，22122212万元；万元；20162016年年44%44%，15741574万元；万元；20152015年年47%47%，10741074万元。这说明

4、医院医万元。这说明医院医疗收入是逐年上升的。疗收入是逐年上升的。w 3 3、药品收入：、药品收入：20172017年较年较20152015年、年、20162016年，绝对值增年，绝对值增高，但是比值是下降趋势。高，但是比值是下降趋势。20172017年年43%43%，19041904万元；万元；20162016年年50%50%，17581758万元；万元；20152015年年49%49%，11241124万元。这说明医院药万元。这说明医院药占比是逐年下降的，尤其是占比是逐年下降的，尤其是20172017年。年。w 4 4、卫材收入：、卫材收入：20172017年较年较20152015年、年、2

5、0162016年，无论比值，年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。还是绝对值都是上升趋势。20172017年年5%5%，210210万元；万元；20162016年年2%2%，8888万元；万元；20152015年年1%1%，1818万元。这说明医疗业务的增加，万元。这说明医疗业务的增加，骨科手术的增加，是否还有其他原因。骨科手术的增加，是否还有其他原因。四、医院四、医院20172017年、年、20162016年年20152015年支出明细统计年支出明细统计w总结总结：w 1 1、公用管理支出：、公用管理支出：20172017年较年较20152015年、年、20162016年，无论比值，还是年，

6、无论比值，还是绝对值都是下降趋势。绝对值都是下降趋势。20172017年年10%10%，446446万元；万元；20162016年年14%14%，534534万元；万元；20152015年年17%17%，474474万元。这项支出包括水、电、暖及公共管理开支，万元。这项支出包括水、电、暖及公共管理开支，20172017年年5 5月月3131日医院搬迁至新址，各项开支应该增加，但是反而减少，日医院搬迁至新址，各项开支应该增加，但是反而减少，这说明医院科室管理到位，医院公共后勤开支减少。这说明医院科室管理到位，医院公共后勤开支减少。w 2 2、药品支出：、药品支出：20172017年较年较2016

7、2016年绝对值略高，但占比是下降的，年绝对值略高，但占比是下降的，占比较占比较20152015年是略有上升。年是略有上升。20172017年年41%41%，18941894万元；万元；20162016年年45%45%，17521752万元；万元；20152015年年39%39%，11141114万元。这说明了虽然万元。这说明了虽然20162016年整体收入有了提年整体收入有了提高，但是收入结构还不合理；经过高，但是收入结构还不合理；经过20162016年下半年、年下半年、20172017年的调整，医年的调整，医院收入结构日趋合理，但是距国家医改目标（院收入结构日趋合理，但是距国家医改目标（2

8、0172017年底药占比年底药占比30%30%）差距还很大，压力还很大。差距还很大，压力还很大。w 3 3、卫生材料支出：、卫生材料支出：20172017年较年较20152015年、年、20162016年，无论比值，还是年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。绝对值都是上升趋势。20172017年年9%9%，390390万元；万元；20162016年年7%7%，284284万元；万元；20152015年年5%5%，153153万元。万元。w 原因：原因：1 1、新医院搬家初期，各科室领耗材多；、新医院搬家初期，各科室领耗材多；2 2、新设备试行期、新设备试行期耗损大；耗损大；3 3、医疗业务增加

9、，卫生耗材使用增多；、医疗业务增加，卫生耗材使用增多；4 4、手术科室手术量、手术科室手术量增加，有关耗材增加。增加，有关耗材增加。w w 4 4、人员支出：、人员支出：20172017年较年较20162016年、年、20152015年，无论年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势，尤其是比值，还是绝对值都是上升趋势，尤其是20172017年较年较前大幅提升；前大幅提升；20172017年年40%40%，17971797万元；万元；20162016年年34%34%，12981298万元；万元；20152015年年39%39%，11291129万元。这说明职工待万元。这说明职工待遇是逐年增加的。遇是

10、逐年增加的。五、医院各科室具体情况五、医院各科室具体情况内一科内一科20162016年收入年收入 20172017年收入年收入 增长率增长率 109621621096216299489209948920-0.09-0.09 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是下降（年是下降（9%9%）的，没有完成年初目标）的，没有完成年初目标 （25%25%）。）。原因：原来基数大，诊疗技术没有大的更新。原因：原来基数大，诊疗技术没有大的更新。总结：总结：20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是

11、超标（超标（55%55%以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均35%35%以以上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快(要分析原因）。要分析原因）。总结：内一科收入总结：内一科收入-支出是有结余的。支出是有结余的。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为1%。内二科内二科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率88954098895409890760989076090.0010.001总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是

12、上升（1%1%）的，没有完成年初目标（）的，没有完成年初目标（25%25%）。）。原因：业务范围没有变化，病人数量没有大的提高。原因：业务范围没有变化，病人数量没有大的提高。总结：2017年较2016年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是超标（55%以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均35%以上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快(要分析原因）。总结：内二科收入总结：内二科收入-支出是负数。支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为2%2%，相对比内一科、内三科高。，相对比内一科、内三科高。内三科内三科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增

13、长率增长率-5479313 5479313-分析：由于没有分析：由于没有20162016年数据，不能比较。但是内三科自成立以来住院病人一年数据，不能比较。但是内三科自成立以来住院病人一直较多。直较多。总结：内三科总结：内三科20172017年收入结构，药品收入占比年收入结构，药品收入占比55%55%，基本符合目，基本符合目标；医疗服务性收入、检查收入占比较其他内科高；卫材收入较其他标；医疗服务性收入、检查收入占比较其他内科高；卫材收入较其他内科高，要分析原因。内科高，要分析原因。总结：内三科医疗服务性收入总结：内三科医疗服务性收入-人员支出是负数。人员支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消

14、耗比为1%1%。外科外科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率2870710 2870710 2343584 2343584-0.18-0.18 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是下降（年是下降（18%18%）的，没有完成年初目）的，没有完成年初目标（标（25%25%）。）。原因：住院病人结构发生了变化，原因：住院病人结构发生了变化，20162016年碎石病人、外伤多，肛年碎石病人、外伤多，肛肠科分开，现在病人结构以普外病人较多，但医疗收入仍少。肠科分开，现在病人结构以普外病人较多，但医疗收入仍少。总结：外科总结：外科20172017

15、年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比上升，年收入结构比较，药品收入占比上升，应控制在应控制在40%40%以下；医疗服务性收入绝对值、占比都是下降的（医以下；医疗服务性收入绝对值、占比都是下降的（医院平均院平均35%35%）；检查收入占比上升，但绝对值下降；卫材收入占比、）；检查收入占比上升，但绝对值下降；卫材收入占比、绝对值上升，要分析原因。绝对值上升，要分析原因。总结：外科医疗服务性收入总结：外科医疗服务性收入-人员支出是负数。人员支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为2%2%。骨科骨科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率331771

16、7 3317717 4282208 4282208 0.29 0.29 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（29%29%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：骨科总结：骨科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比下降，年收入结构比较，药品收入占比下降，但绝对值略有上升；医疗服务性收入绝对值上升，但占比是下降的但绝对值略有上升；医疗服务性收入绝对值上升，但占比是下降的（医院平均（医院平均35%35%）；检查收入占比下降，但绝对值略有上升；卫材）；检查收入占比下降，但绝对值略有上升；卫材收入占比、绝对

17、值上升太快，要分析原因。收入占比、绝对值上升太快，要分析原因。总结：骨科收入总结：骨科收入-支出是负数。支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为1%1%。妇科妇科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率1630872 1630872 1976433 1976433 0.21 0.21 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（21%21%）的，没有完成年初）的，没有完成年初目标（目标（25%25%）。）。总结：妇科总结：妇科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比下年收入结构比较，药品收入占比

18、下降，但绝对值略升；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的，降，但绝对值略升；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的，但未达到医院平均但未达到医院平均35%35%以上；检查收入占比下降，但绝对值上升以上；检查收入占比下降，但绝对值上升（原因产妇检查提到门诊）；卫材收入占比、绝对值上升，要分（原因产妇检查提到门诊）；卫材收入占比、绝对值上升，要分析原因。析原因。总结：妇科收入总结：妇科收入-支出是负数。支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为2%2%。儿科儿科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率1322545 1322545 1709726 1709726 0

19、.29 0.29 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（29%29%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：儿科2017年较2016年收入结构比较，药品收入占是下降的，符合目标（50%）以下，但绝对值是上升的；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的；检查收入占比一致，但绝对值上升；卫材收入占比、绝对值上升较多，要分析原因。总结：儿科收入总结：儿科收入-支出是负数。支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为4%4%。急诊室急诊室20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率402931 402931 55

20、1233 551233 0.37 0.37 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（37%37%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：急诊室总结：急诊室20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比年收入结构比较，药品收入占比下降，但绝对值是上升的；医疗服务性收入绝对值、占比都是上下降，但绝对值是上升的；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的；检查收入占比下降，但绝对值略有上升；卫材收入占比一升的；检查收入占比下降，但绝对值略有上升；卫材收入占比一致，但绝对值上升，要分析原因。致，但绝对值上升，要分析原因。总

21、结：急诊室收入总结：急诊室收入-支出是负数。支出是负数。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为3%3%。综合科综合科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率-890565 890565-总结：综合科总结：综合科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比年收入结构比较，药品收入占比45%45%，符合目标，同比其他内科是低的；医疗服务性收入接近医院平均目标符合目标，同比其他内科是低的；医疗服务性收入接近医院平均目标（35%35%），相对其他内科高；检查收入相对低；卫材收入占比较其他），相对其他内科高；检查收入相对低；卫材收入占比较其他内科高，要分

22、析原因。内科高，要分析原因。总结：综合科收入总结：综合科收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为2%2%。手术室手术室20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率1334240 1334240 1982329 1982329 0.49 0.49 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（49%49%）的，超出年初目）的，超出年初目标（标（25%25%）。）。总结：手术室总结：手术室20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比、年收入结构比较，药品收入占比、绝对值都是上升的；医疗服务性

23、基本一致，占比下降；检查基本一绝对值都是上升的；医疗服务性基本一致，占比下降；检查基本一致，绝对值略升；卫材收入占比、绝对值大幅上升，要分析原因。致，绝对值略升；卫材收入占比、绝对值大幅上升，要分析原因。总结：手术室收入总结：手术室收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为2%2%。口腔科口腔科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率167225 167225 276483 276483 0.65 0.65 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（65%65%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%

24、25%）。）。总结：口腔科总结：口腔科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比、年收入结构比较，药品收入占比、绝对值基本一致；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的；检查绝对值基本一致；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的；检查收入占比、绝对值下降；卫材收入占比一致，绝对值上升，要分析收入占比、绝对值下降；卫材收入占比一致，绝对值上升，要分析原因。原因。总结：口腔科收入总结：口腔科收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为8%8%。针灸科针灸科 20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率222935 222935 55

25、5629 555629 1.49 1.49 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（149%149%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：针灸科总结：针灸科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比、绝年收入结构比较，药品收入占比、绝对值都是下降的；医疗服务性收入绝对值、占比都是大幅提升；检查对值都是下降的；医疗服务性收入绝对值、占比都是大幅提升；检查收入占比下降，但绝对值上升；卫材收入占比、绝对值上升较快，要收入占比下降，但绝对值上升；卫材收入占比、绝对值上升较快，要分析原因。分析原因。总结：针灸科收

26、入总结：针灸科收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为5%5%。五官科五官科 20162016年收入年收入 20172017年收入年收入 增长率增长率 252597 252597 220750 220750-0.12-0.12 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是下降（年是下降（12%12%）的，没有完成年初）的，没有完成年初目标（目标（25%25%）。）。原因：原因：1 1、20162016年合作项目收入较多，年合作项目收入较多，20172017年基本没有；去除年基本没有；去除这个因素业务收入还是有所上升的。这个因素业务收入还是有所上升的

27、。总结：五官科总结：五官科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比、绝对年收入结构比较，药品收入占比、绝对值上升明显；医疗服务性收入绝对值、占比都是下降的；检查收入值上升明显；医疗服务性收入绝对值、占比都是下降的；检查收入占比、但绝对值都是上升的；卫材收入占比基本一致，绝对值上升，占比、但绝对值都是上升的；卫材收入占比基本一致，绝对值上升，要分析原因。要分析原因。总结与分析：五官科收入总结与分析：五官科收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为2%2%。皮肤科皮肤科 20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率9809

28、46980946139208713920870.420.42 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（42%42%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：皮肤科总结：皮肤科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比下降，年收入结构比较，药品收入占比下降，绝对值基本一致；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的；检查绝对值基本一致；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的；检查收入占比、绝对值下降；卫材收入占比一致，绝对值上升，要分析收入占比、绝对值下降；卫材收入占比一致，绝对值上升，要分析原因。原因。总结：皮肤科

29、收入总结：皮肤科收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为23%23%。康复科康复科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率63256632561718021718021.721.72 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（172%172%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：康复科总结：康复科20172017年较年较20162016年收入结构比较，药品收入占比年收入结构比较，药品收入占比一致，绝对值上升；医疗服务性收入占比上升，绝对值大幅提升；一致，绝对值上升；医疗服务性收

30、入占比上升，绝对值大幅提升；检查收入占、绝对值下降；卫材收入基本一致。检查收入占、绝对值下降；卫材收入基本一致。总结：康复科收入总结：康复科收入-支出有结余。支出有结余。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为1%1%。功能科功能科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率5777965777967576867576860.310.31 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（31%31%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为5%5%。检验科检验科20162016年收入年收入2

31、0172017年收入年收入增长率增长率27888412788841431826543182650.550.55总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是大幅上升（年是大幅上升（55%55%）的，完成年初目标）的，完成年初目标（25%25%）。）。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为28%28%，低于，低于33%33%（测算标准数据）。（测算标准数据）。放射科放射科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率27472322747232325947832594780.190.19 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（

32、年是上升（19%19%）的，没有完成年初）的，没有完成年初目标（目标（25%25%）。）。原因：业务开展不好，业务范围窄，项目开展少。原因：业务开展不好，业务范围窄，项目开展少。总结：耗材消耗比为总结：耗材消耗比为11%11%，低于，低于12.5%12.5%（测算标准数据）。（测算标准数据）。超声科超声科20162016年收入年收入20172017年收入年收入增长率增长率16086061608606179449117944910.120.12 总结：总结：20172017年收入较年收入较20162016年是上升（年是上升（12%12%）的，没有完成年初目）的，没有完成年初目标（标（25%25%）。）。原因：业务开展不好，业务范围窄，项目开展少。原因：业务开展不好，业务范围窄，项目开展少。110写在最后写在最后成功的基础在于好的学习习惯成功的基础在于好的学习习惯The foundation of success lies in good habits谢谢聆听 学习就是为了达到一定目的而努力去干,是为一个目标去战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard,Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal