大众供应商质量能力提问表P5P7课件.ppt

1、P5:供应商管理供应商管理P5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？*P5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？在供应链上是否考虑到了客户要求？P5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？P5.4 针对采购范围，是否获得了必要的认可？针对采购范围，是否获得了必要的认可？*P5.5 针对采购范围约定的质量是否得到保障？针对采购范围约定的质量是否得到保障？*P5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？P5.7 针对各具体任务，相

2、关的人员是否具备资质，是否定义了责权针对各具体任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？关系？P5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？*最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-在确定供应商前，必须出具针对质量管理体系的评价（认证在确定供应商前，必须出具针对质量管理体系的评价（认证/评审）评审）-要提供证据，根据顾客项目计划表中的选择标准，及时地开展了规划，以便对新供应商进行选择以及评价。要提供证据，根据顾客项目计划表中的选择标准，及时地开展了规划，以便对新供应商进行选择以及评价。-在量产过程中，必须确保只和合适的

3、供应商开展合作。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。-对于与内部选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供应商，应对其质量绩效开展评价，而在此过程中所积累的对于与内部选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供应商，应对其质量绩效开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以重视。经验则必须被加以重视。-必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低（紧急状况策略）。在各个阶段，都必须针对所委托的供应商，规划并必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低（紧急状况策略）。在各个阶段，都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过

4、程审核或者类似的考察方法（取决于零部件的风险等级）。且落实过程审核或者类似的考察方法（取决于零部件的风险等级）。-供应商必须保证足够的产能。供应商必须保证足够的产能。-上述要求同样适用于产量发生变更的情形。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-供应商会议供应商会议/定期管理定期管理-在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准-针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划-评价质量管理体系的质量能力，例如审

5、核结果评价质量管理体系的质量能力，例如审核结果/供应商证书供应商证书-其他客户其他客户/OEM的质量能力评价（自评，审核）的质量能力评价（自评，审核）-跨部门的质量绩效评价（质量跨部门的质量绩效评价（质量/成本成本/服务）服务）-影响到特殊特性的供应商的认可（审核）影响到特殊特性的供应商的认可（审核）同样适用于同样适用于:-开发供应商开发供应商/原型件供应商原型件供应商-非物质类产品，例如软件的供应商非物质类产品，例如软件的供应商-设备，机器，模具供应商设备，机器，模具供应商-服务合作伙伴服务合作伙伴/外部实验室外部实验室-加长的工作台（企业本身或者外部企业）加长的工作台（企业本身或者外部企业

6、）注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：-VDA6.X系列文献系列文献-VDA第第13卷卷-VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程-根据汽车制造业根据汽车制造业SPICE开展的软件测评开展的软件测评大众补充要求：大众补充要求：-外包过程（例如外部供应商，其他独立的生产场所等）和外协过程也需要考虑。外包过程（例如外部供应商，其他独立的生产场所等）和外协过程也需要考虑。P5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？在供应链上是否考虑到了客户要求？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-对于供应链上的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零

7、部件的风险等级）。对于供应链上的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零部件的风险等级）。-对应的接口已经确定并且加以了保证。对应的接口已经确定并且加以了保证。-对客户要求的传递必须加以规范，并且保证准确明白。对客户要求的传递必须加以规范，并且保证准确明白。-同样，还应考虑到变更管理。同样，还应考虑到变更管理。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-要求，公差，时间表，过程验收，放行（认可），投诉等的传递，同时保证变更管理要求，公差，时间表，过程验收，放行（认可），投诉等的传递，同时保证变更管理-委托单据可以

8、包含如下注意事项：来自零部件或者构件设计任务书的、来自质量管理协议以及其他有效的规则手册的要求委托单据可以包含如下注意事项：来自零部件或者构件设计任务书的、来自质量管理协议以及其他有效的规则手册的要求-其他日常联络沟通证明其他日常联络沟通证明注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：-VDA第第4卷卷-VDA第第13卷卷-VDA第第16卷卷-VDA第第19卷卷-VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障大众补充要求：大众补充要求：-在供应链的每一个阶段要任命一名产品安全责任人。在供应链的每一个阶段要任命一名产品安全责任人。P5.3 是否与供应商就供货

9、绩效约定了目标，并且加以了落实？是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-必须和所有供应商就供货绩效进行约定并且确保落实，从而实现产品的持续改进（质量环）。必须和所有供应商就供货绩效进行约定并且确保落实，从而实现产品的持续改进（质量环）。-出现偏差时，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控。出现偏差时，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体落实开展监控。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-研讨会（跨部门的工作小组）研讨会（跨部门的工作小组）-为质量，价格

10、和服务制定可以测量的目标参数，包括：为质量，价格和服务制定可以测量的目标参数，包括：l在提高过程可靠性的同时降低检验开销在提高过程可靠性的同时降低检验开销l降低废品率（内部降低废品率（内部/外部）外部）l降低周转库存降低周转库存l提高顾客满意度提高顾客满意度l在零缺陷战略的框架下，降低在零缺陷战略的框架下，降低PPM率（至少以年为统计周期）率（至少以年为统计周期）l避免计划外运作避免计划外运作注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：-VDA第第2卷卷-VDA第第4卷卷P5.4 针对采购范围，是否获得了必要的认可？针对采购范围，是否获得了必要的认可？*最低要求最低要求/

11、有关的问题点：有关的问题点：-对于所有采购范围，必须在批量生产前，对新的对于所有采购范围，必须在批量生产前，对新的/变更的产品变更的产品/过程进行认可。过程进行认可。-除非另有规定，否则，在交付模块时，供应商应全权负责所有单独组件的质量监控。除非另有规定，否则，在交付模块时，供应商应全权负责所有单独组件的质量监控。-因此，必须证明从客户一直到下级供应商的连贯的变更管理。因此，必须证明从客户一直到下级供应商的连贯的变更管理。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-客户信息（技术规范客户信息（技术规范/标准标准/检验规范）检验规范）

12、-工程样件，试验认可工程样件，试验认可-符合符合VDA第第2卷要求的卷要求的PPF报告报告-特殊特性的能力证明特殊特性的能力证明-遵守欧盟安全说明书和遵守欧盟安全说明书和“汽车制造业需要声明的材料清单汽车制造业需要声明的材料清单-零部件和材料的成分零部件和材料的成分”（IMDS/REACh）-可靠性评价可靠性评价-再评定检验再评定检验/报告报告注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：-VDA第第2卷卷-VDA第第4卷卷-VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障大众补充要求：大众补充要求：-材料和质量（重量）的文件。材料和质量（重量）的文件。P5.

13、5 针对采购范围约定的质量是否得到保障？针对采购范围约定的质量是否得到保障？*最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-必须在定义的时间段内验证供应商的能力和绩效，并且针对具体的零部件，记录到一份清单（供应商目录）中并加以评价。必须在定义的时间段内验证供应商的能力和绩效，并且针对具体的零部件，记录到一份清单（供应商目录）中并加以评价。-如果结果不合格的话，要确定资质培训计划。对于措施的具体落实，要加以证明。如果结果不合格的话，要确定资质培训计划。对于措施的具体落实，要加以证明。-为了监控采购范围的质量，要定期开展检验，并对结果做好记录以及评价。为了监控采购范围的质量，要定期开展检验，并对

14、结果做好记录以及评价。-对于涉及安全的零部件，必须和供应商就过程和检验的操作，以及结果的记录和保存，制定特别的约定。对于涉及安全的零部件，必须和供应商就过程和检验的操作，以及结果的记录和保存，制定特别的约定。-根据客户要求，开展再评定检验。根据客户要求，开展再评定检验。-应按照规定，存放检验和测量工具，并且合理的设计检验工位（损伤，污染，空调，照明，秩序，清洁度，噪音）。应按照规定，存放检验和测量工具，并且合理的设计检验工位（损伤，污染，空调，照明，秩序，清洁度，噪音）。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-质量管理协议，包括

15、事态升级机制质量管理协议，包括事态升级机制-质量会议纪要质量会议纪要-改进计划的约定以及跟踪改进计划的约定以及跟踪-对缺陷重点对缺陷重点/问题供应商开展评价问题供应商开展评价-ppm评价，评价，8D报告报告-原材料和成品的足够的检验可能性（内部和外部实验室、检验装置，根据原材料和成品的足够的检验可能性（内部和外部实验室、检验装置，根据ISO/IEC17025的要求开展的检验）的要求开展的检验）-提供的检具提供的检具/夹具工装夹具工装-图纸图纸/订货要求订货要求/技术规范技术规范-就检验方法，检验流程，检验频度达成一致就检验方法，检验流程，检验频度达成一致-能力证明能力证明-再评定检验再评定检验

16、/报告报告-检验证书检验证书 同样适用于：供应商自己生产的零部件同样适用于：供应商自己生产的零部件/延长的工作区延长的工作区注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：-VDA第第2卷卷-VDA第第4卷卷-VDA第第5卷卷P5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-要将到货原材料和承载器具按照送货状态入库，同时避免原材料受损或者混料。要将到货原材料和承载器具按照送货状态入库，同时避免原材料受损或者混料。-确保存疑的确保存疑的/隔离的产品的明确存放，防止他人接触这类产品。隔离的产品的明

17、确存放，防止他人接触这类产品。-在接下来的加工过程中，应采用在接下来的加工过程中，应采用FIFO原则，并且确保批次的可追溯性。原则，并且确保批次的可追溯性。-仓储管理系统中的材料库存与实际货物数量相互一致。仓储管理系统中的材料库存与实际货物数量相互一致。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-包装包装-仓储管理系统仓储管理系统-以批次为单位取用以批次为单位取用-整洁和清洁整洁和清洁-气候条件气候条件-防止损坏防止损坏/污染污染/腐蚀腐蚀-标识（可追溯性标识（可追溯性/检验状态检验状态/作业顺序作业顺序/使用状态）使用状态）-确保

18、不会发生混合确保不会发生混合/混淆混淆-隔离仓库，隔离区域隔离仓库，隔离区域-FIFO（先进先出）（先进先出）P5.7 针对各具体任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权针对各具体任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？关系？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，必须加以描述。针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，必须加以描述。-为岗位功能必须编制岗位说明书。为岗位功能必须编制岗位说明书。-应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训

19、。应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训。-要理解至今为止的针对采购范围的投诉。要理解至今为止的针对采购范围的投诉。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：必须理解以下事项：必须理解以下事项：l 产品产品/技术规范技术规范/特殊的客户要求特殊的客户要求l 模块各个零部件的关于产品特征和生产流程方面的特殊知识模块各个零部件的关于产品特征和生产流程方面的特殊知识l 标准标准/法律法规法律法规l 包装包装l 评价方法（评审，统计）评价方法（评审，统计）l 质量管理方法（质量管理方法（8D方法，因果图，方法，

20、因果图，）l 投诉和整改措施投诉和整改措施l 外语外语l 资质的更新状态资质的更新状态注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：-VDA第第2卷卷大众补充要求：大众补充要求：-供应链审核必须由具有供应链审核必须由具有VDA6.3相应资格的审核员进行（见相应资格的审核员进行（见VDA6.3：供应链过程审核员要求）。：供应链过程审核员要求）。P6:批量生产批量生产P6.1 什么输入到过程中去了？过程输入（什么输入到过程中去了？过程输入（Input）P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程所有生产过程是否受控？工艺流程P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源哪些岗位为过程提

21、供支持？人力资源P6.4 通过哪些资源落实了过程？物质资源？通过哪些资源落实了过程？物质资源？P6.5 过程落实的效率如何？效率，效能，避免浪费过程落实的效率如何？效率，效能，避免浪费P6.6 过程应取得怎样的成果？过程成果（过程应取得怎样的成果？过程成果（Output）P6.1 什么输入到过程中去了？过程输入（什么输入到过程中去了？过程输入（INPUT）P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*P6.1.2 在约定的时间，所需数量在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库指定的仓库/工位

22、？工位？P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？P6.1.4 针对各种原材料，要求的标识针对各种原材料，要求的标识/记录记录/放行是否到位？放行是否到位？P6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-在开发和生产之间定义并

23、且控制了一个过程，旨在落实责任的交接。在开发和生产之间定义并且控制了一个过程，旨在落实责任的交接。-在首次量产交货前，必须首先完成生产过程认可以及产品认可，所有所需的文件均到位。在首次量产交货前，必须首先完成生产过程认可以及产品认可，所有所需的文件均到位。PPF是对产品，生产和是对产品，生产和运输规划过程的最终验证，如果结果合格，就将促成量产放行。运输规划过程的最终验证，如果结果合格，就将促成量产放行。-针对批量生产的认可条件，与客户进行了协调沟通。针对批量生产的认可条件，与客户进行了协调沟通。-经过认可了的基准件要根据客户要求加以保管。经过认可了的基准件要根据客户要求加以保管。-对投产保障的

24、过程加以了描述和落实，一方面缩短量产爬坡阶段，另一方面则可以确保稳定的生产过程。对投产保障的过程加以了描述和落实，一方面缩短量产爬坡阶段，另一方面则可以确保稳定的生产过程。-对要求进行首批样件认可的新零件和更改的零件，必须落实投产保障。对要求进行首批样件认可的新零件和更改的零件，必须落实投产保障。-根据客户要求开展了生产测试，并且评价合格。在生产测试过程中制定的措施都按时得到了落实。生产资料根据客户要求开展了生产测试，并且评价合格。在生产测试过程中制定的措施都按时得到了落实。生产资料/新零新零部件均通过了零件认可。部件均通过了零件认可。-定义并且规范了一个过程，旨在对过程定义并且规范了一个过程

25、，旨在对过程/产品产品-FMEA开展管理及更新。开展管理及更新。-为所有特殊特性证明了为所有特殊特性证明了MFU。-所需数量的模具，检验和测量工具均已经到位。所需数量的模具，检验和测量工具均已经到位。-项目团队将批量生产的责任移交给了负责生产的厂区。项目团队将批量生产的责任移交给了负责生产的厂区。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-项目状态记录项目状态记录-交接记录交接记录-里程碑记录里程碑记录-确定的措施和落实时间计划确定的措施和落实时间计划-批准的供应商批准的供应商-过程过程-FMEA和措施和措施-产品产品-FMEA，包

26、括措施，包括措施-交接记录交接记录-生产批准记录生产批准记录-材料安全说明书材料安全说明书 IMDS-客户认可（产品认可，过程认可）客户认可（产品认可，过程认可）-必要情况下，一定期限内的特别认可必要情况下，一定期限内的特别认可-PPF记录记录注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：标准化生产体系的方法：标准化生产体系的方法：l 产品产品-FMEAl 过程过程-FMEAl VDA第第2卷卷l VDA第第4卷卷l VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障l VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程P6.1.2 在约定的时间，所需数量在约定的时

27、间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库指定的仓库/工位？工位？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-正确的产品（原材料，零部件，组件，正确的产品（原材料，零部件，组件，）必须以约定的质量，以正确的数量，在正确的包装中，随附正确的文）必须以约定的质量，以正确的数量，在正确的包装中，随附正确的文件，并且在约定的时间交付给约定的工位。必须在指定的仓储位置件，并且在约定的时间交付给约定的工位。必须在指定的仓储位置/置放位置上，准备好零部件置放位置上，准备好零部件/组件。组件。-对上述的过程必须加以管理（看板，对上述的过程必须加以管理（看板，JIT

28、，FIFO）。）。-必须考虑到委托的产量必须考虑到委托的产量/批量，从而确保在各个工位上供应商的零部件批量，从而确保在各个工位上供应商的零部件/原材料能够满足需要，同时还要和上游的原材料能够满足需要，同时还要和上游的过程进行确认。过程进行确认。-在委托加工完毕后，对于不需要的零部件（多出来的零部件），应统计数量并且归还仓库。对这一过程必须加以在委托加工完毕后，对于不需要的零部件（多出来的零部件），应统计数量并且归还仓库。对这一过程必须加以规范。规范。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-足够的合适的运输工具足够的合适的运输工具

29、-定义的仓储位置定义的仓储位置-尽量小的尽量小的/不设置中间临时仓库不设置中间临时仓库-看板管理看板管理-Just in time-仓库管理仓库管理-变更状态变更状态-只传递合格的零部件只传递合格的零部件-统计件数统计件数/分析评价分析评价-信息流，归还不需要的零部件信息流，归还不需要的零部件/多出来的零部件多出来的零部件-仓库库存仓库库存-根据客户需求决定加工数量根据客户需求决定加工数量-根据生产需求决定最低库存量（价值流分析）根据生产需求决定最低库存量（价值流分析）注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：标准化生产体系的方法：标准化生产体系的方法：l 标准化的材料

30、库存标准化的材料库存l 标识，标记，文字标记标识，标记，文字标记l 生产平顺生产平顺/拉式生产系统拉式生产系统l 流水线加工流水线加工l 浪费的种类浪费的种类l 过程过程-FMEAl VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障l VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-必须始终贯彻必须始终贯彻/落实客户定义的包装规范（包括在

31、生产环节中）。落实客户定义的包装规范（包括在生产环节中）。-在生产以及企业内部运输过程中，以及往来于服务提供商的运输过程中，必须通过合适的运量单位，保护零部件在生产以及企业内部运输过程中，以及往来于服务提供商的运输过程中，必须通过合适的运量单位，保护零部件避免受到损坏和污染。避免受到损坏和污染。-仓储位置仓储位置/加工工位加工工位/容器必须达到零部件容器必须达到零部件/产品所需的整洁产品所需的整洁/干净要求。干净要求。-要定义清洁周期，并且加以监控。要定义清洁周期，并且加以监控。-加工工位加工工位/装配流水线上的零部件装配流水线上的零部件/材料准备必须利于员工可靠的操作。材料准备必须利于员工可

32、靠的操作。-必须通过合适的方法，监控为特殊材料必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件的规定的仓储时间以及使用有效期（最长，最短仓储时间，规定的零部件的规定的仓储时间以及使用有效期（最长，最短仓储时间，规定的中间临时仓储时间）。中间临时仓储时间）。-机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品/产品质量有直接影响的话，那么，就必须对它们开展相应的产品质量有直接影响的话，那么，就必须对它们开展相应的监控。监控。-对于零部件对于零部件/原材料原材料/关键的生产资料和辅料，应采取措施，防止他们受到环境关键的生产资料和辅料，应采取措施，防止他们受到环境

33、/气候的影响。气候的影响。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-仓储量仓储量-仓储条件仓储条件-批准的特种和标准运输容器到位批准的特种和标准运输容器到位-客户定义的包装规范客户定义的包装规范-企业内部的运输容器企业内部的运输容器-防止受损防止受损-加工工位上零部件的定义加工工位上零部件的定义-整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器）整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器）-仓储时间的监控仓储时间的监控-环境影响，气候变化环境影响，气候变化注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：标准化生产体系的方法：标准化

34、生产体系的方法：l 直观的安全说明直观的安全说明l 材料库存材料库存l 5W方法方法l 标识，标记，文字标记标识，标记，文字标记l 培训培训l 过程过程-FMEAl VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障l VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程P6.1.4 针对各种原材料，要求的标识针对各种原材料，要求的标识/记录记录/放行是否到位？放行是否到位？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-对放行的原材料必须加以唯一的标识，并且可以被唯一的标识。在标识上必须能够了解放行状态。必须确定容器对放行的原材料必须加以唯一的标识，并且可以被唯一的标识。在标识上必须能

35、够了解放行状态。必须确定容器/批次批次/装运设备装运设备/零部件上的放行标识。零部件上的放行标识。-要考虑到客户针对产品放行的特殊要求。要考虑到客户针对产品放行的特殊要求。-必须确保只有放行的材料必须确保只有放行的材料/加工的零部件被提供给下道工序，并且被使用。加工的零部件被提供给下道工序，并且被使用。-必须确保所有的放行都是明白无误的。必须确保所有的放行都是明白无误的。-必须在合理的框架范围内，确保所生产的产品的可追溯性（例如批次使用记录）。必须在合理的框架范围内，确保所生产的产品的可追溯性（例如批次使用记录）。-根据产品风险，必须在从供应商到客户之间的整条过程链上确保可追溯性。根据产品风险

36、，必须在从供应商到客户之间的整条过程链上确保可追溯性。-必须考虑到可追溯性标记方面的客户要求。必须考虑到可追溯性标记方面的客户要求。-同时要考虑售后市场零件的标识。同时要考虑售后市场零件的标识。-必须考虑达到法律法规要求以及产品责任法。必须考虑达到法律法规要求以及产品责任法。-对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好记录。对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好记录。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-客户针对标记和可追溯性的技术规范（法律法规要求，产品责任法）客户针对标记和可追溯性的技术规范（法律法规要

37、求，产品责任法）-产品产品/原材料认可的过程原材料认可的过程-放行的零部件放行的零部件/材料的标识（粘性标签，悬挂指示牌，货物随单，材料的标识（粘性标签，悬挂指示牌，货物随单，）-放行记录放行记录-可追溯体系可追溯体系/（-）方案）方案-特别放行文件（数量，持续时间，标记类型，特别放行文件（数量，持续时间，标记类型，）-特殊特性特殊特性-生产控制计划，质量控制计划生产控制计划，质量控制计划-VDA说明书说明书注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：标准化生产体系的方法：标准化生产体系的方法：l VDA第第1卷卷l VDA第第2卷卷l VDA第第4卷卷l VDA文献：新

38、开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障l VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程大众补充要求：大众补充要求：-符合客户规定的标识（符合符合客户规定的标识（符合VDA4902的材料卡），清晰可读（条形码）。的材料卡），清晰可读（条形码）。P6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-变更流程，也就是说从变更申请一直到变更落实必须被明确的加以描述。对责权关系必须加以规范。变更流程，也就是说从变更申请一直到变更落实必须被明确的加以描述。对责权关系必须加以规范。-

39、必须落实一道旨在规范变更认可的过程。必须落实一道旨在规范变更认可的过程。-变更必须与客户协商沟通，并且经过批准和认可。必要时，要证明进行了新的变更必须与客户协商沟通，并且经过批准和认可。必要时，要证明进行了新的PPF。这不仅涉及产品变更，而且也。这不仅涉及产品变更，而且也涉及过程变更。涉及过程变更。-变更状态记录必须自始至终具备可追溯性。为此，必须补充一套合适的系统，实现对定义的过程流程的控制。变更状态记录必须自始至终具备可追溯性。为此，必须补充一套合适的系统，实现对定义的过程流程的控制。-上述要求同样适用于供应链。上述要求同样适用于供应链。-在变更前，必须对变更的影响进行分析，记录并且评价（

40、风险分析，在变更前，必须对变更的影响进行分析，记录并且评价（风险分析，PLP，）。）。-在批准和落实变更前，必须检验其是否与客户要求保持一致。在批准和落实变更前，必须检验其是否与客户要求保持一致。-必须确保在任何时刻，选用的始终是正确设计版本的原材料，加工制造的始终是正确的设计版本的成品，并且被交必须确保在任何时刻，选用的始终是正确设计版本的原材料，加工制造的始终是正确的设计版本的成品，并且被交付给客户。付给客户。-对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好跟踪和记录。对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好跟踪和记录。-必须确保在加工工位上的文件都是有效的必须确保在加工工位

41、上的文件都是有效的/最新版本的。最新版本的。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-由组织和客户对变更进行批准（可行性，与部件之间的接口，成本影响，时间影响，由组织和客户对变更进行批准（可行性，与部件之间的接口，成本影响，时间影响，）-将变更传递给过程开发，生产环节，仓库或者上游供应商将变更传递给过程开发，生产环节，仓库或者上游供应商-跟踪变更的落实状态（带有状态的一览表）跟踪变更的落实状态（带有状态的一览表）-对变更历史加以记录（零部件履历表）对变更历史加以记录（零部件履历表）-对涉及的文件进行更新（图纸，指导书，对涉及的文件

42、进行更新（图纸，指导书，）-更新更新FMEA（产品和过程）（产品和过程）-对包括记录在内的变更进行验证和确认对包括记录在内的变更进行验证和确认-对变更或者变更了的产品对变更或者变更了的产品/零部件的使用加以控制零部件的使用加以控制-对于可能导致停产的大规模变更，落实提前生产对于可能导致停产的大规模变更，落实提前生产-变更的循环时间（客户要求，变更的循环时间（客户要求，）-检验工具，检具，模具和图纸的变更状态检验工具，检具，模具和图纸的变更状态注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：标准化生产体系的方法：标准化生产体系的方法：l VDA第第2卷卷l VDA第第1卷卷l

43、VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障l VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程所有生产过程是否受控？工艺流程P6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？出了所有重要的信息？*P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？*P6.2.

44、4 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？*P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？置并且相应加以了标记？P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？搞错的情况？P6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？给出了所有重要的信息？*最低要求最低要求/有关的问题点

45、：有关的问题点：-在加工工位在加工工位/检验工位上，生产和检验文件（生产控制计划检验工位上，生产和检验文件（生产控制计划PLP），生产计划表，生产注意事项）必须到位。其中必），生产计划表，生产注意事项）必须到位。其中必须对检验特性，检验工具，检验方法，检验频度须对检验特性，检验工具，检验方法，检验频度/周期，再评定等加以描述和定义。周期，再评定等加以描述和定义。-对于影响到产品特征对于影响到产品特征/质量的过程参数必须给出完整的规定。质量的过程参数必须给出完整的规定。-过程参数和检验特征必须带有公差说明。过程参数和检验特征必须带有公差说明。-在过程控制卡上必须确定控制界限。这些控制界限必须可识

46、别，并且可追溯。在过程控制卡上必须确定控制界限。这些控制界限必须可识别，并且可追溯。-针对过程要求和检验特性，必须对发现的不符合项以及启动的措施加以记录。针对过程要求和检验特性，必须对发现的不符合项以及启动的措施加以记录。-在生产计划表在生产计划表/PLP/检验指导书上，必须说明用于关键产品和过程的机器检验指导书上，必须说明用于关键产品和过程的机器/模具模具/辅助工具（模具和机器编号）所对应辅助工具（模具和机器编号）所对应的数据。的数据。-必须详细说明返工条件，并且在过程中加以保障（零部件标识，重新检验，必须详细说明返工条件，并且在过程中加以保障（零部件标识，重新检验，）。）。-质量检验方案与

47、客户要求质量检验方案与客户要求/同客户的约定相一致。同客户的约定相一致。根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例：-生产控制计划生产控制计划-过程参数（压力，温度，时间，速度，过程参数（压力，温度，时间，速度，）-机器机器/模具模具/辅助工具的相关数据（模具和机器编号）辅助工具的相关数据（模具和机器编号）-检验要求（特殊特性，属性特征，检验工具，方法，检验频度）检验要求（特殊特性，属性特征，检验工具，方法，检验频度）-针对夹具针对夹具/基准点的要求基准点的要求-过程控制卡上的控制界限过程控制卡上的控制界限-机器和过程能力证明机器和过

48、程能力证明-操作说明书，操作提示信息操作说明书，操作提示信息-作业指导书作业指导书-检验指导书检验指导书-针对检验和过程处置针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件整改的记录和证明文件-最新的故障情况的信息最新的故障情况的信息-维护保养指导书维护保养指导书注意事项（输入注意事项（输入-输出）和参考文献：输出）和参考文献：标准化生产体系的方法：标准化生产体系的方法：-标准作业指导书，工作站指导书标准作业指导书，工作站指导书-标准化的加工工位记录标准化的加工工位记录-数据记录版数据记录版-分段检验分段检验/分段评审分段评审-质量告警质量告警/质量停产质量停产/机器停产机器停产-质量和生产状态信息质

49、量和生产状态信息-过程保障计划过程保障计划-检验工具监控检验工具监控/测量装置能力调查测量装置能力调查-装配环节的质量关卡装配环节的质量关卡-VDA文献：新开发零部件成熟度保障文献：新开发零部件成熟度保障-VDA文献：稳定的生产过程文献：稳定的生产过程P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？最低要求最低要求/有关的问题点：有关的问题点：-“批量生产放行批量生产放行”是针对每批生产任务开工时的首次是针对每批生产任务开工时的首次/重新认可。产品和过程都要获得认可，必须由授权的人员根重新认可。产品和过程都要获得认可

50、，必须由授权的人员根据验收标准签字批准。在批量生产放行的这一时刻，之前的批量生产中发现的问题点必须都得到了解决。放行检验据验收标准签字批准。在批量生产放行的这一时刻，之前的批量生产中发现的问题点必须都得到了解决。放行检验必须依据明确的检验指导书，以便能够确保可重复性。如果在取走检验样件后继续生产，那么，在检验样件通过审必须依据明确的检验指导书，以便能够确保可重复性。如果在取走检验样件后继续生产，那么，在检验样件通过审批前，必须对产品进行隔离。放行过程也要包括返工。为了确保生产质量的稳定，在每次生产中断后（例如批前，必须对产品进行隔离。放行过程也要包括返工。为了确保生产质量的稳定，在每次生产中断