人均效能分析报告课件.ppt

1、 20192019年一季度人均效能分析年一季度人均效能分析一、一、人均效能现状人均效能现状1 1、季度效能最低、季度效能最低单位：万元/人1 1、人均销售：广东公司位居、人均销售：广东公司位居末位末位，与平均水平相差，与平均水平相差-12.85-12.85，与最大，与最大值（湖北）相差值（湖北）相差-28.55-28.55；2 2、人均利润：、人均利润：广东公司位居广东公司位居末位末位，与平均水平相差，与平均水平相差-0.92-0.92，与，与最大值（湖北）相差最大值（湖北）相差-1.74-1.74。一、一、人均效能现状人均效能现状2 2、月度效能劣势明显、月度效能劣势明显单位：万元/人1 1

2、、首位排名占比，、首位排名占比，广东广东0%0%，湖北，湖北66.7%66.7%，北京，北京0%0%，上海，上海16.7%16.7%，河南，河南16.7%16.7%；2 2、末位排名占比，、末位排名占比，广东广东50%50%，湖北，湖北0%0%，北京，北京0%0%，上海，上海33.3%33.3%，河南，河南16.7%16.7%。从首末位占比来看，北京、上海、河南在从首末位占比来看，北京、上海、河南在5 5个公司中属中等水平，湖北公司优势最个公司中属中等水平，湖北公司优势最大，广东公司劣势最大。大，广东公司劣势最大。二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析销售、利润销售、利润1 1、销售居中，利

3、润摆尾、销售居中，利润摆尾一季度，各公司销售平均完成进度为一季度，各公司销售平均完成进度为24.2%24.2%，广东公司处于，广东公司处于中等中等水水平；与河南公司相比，落后平；与河南公司相比，落后1.5%1.5%。单位：万元销售：销售：单位：万元二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析销售、利润销售、利润一季度，各公司利润平均完成进度为一季度，各公司利润平均完成进度为26%26%，广东公司利润目标完成进度为，广东公司利润目标完成进度为19%19%，排名，排名最后最后；与河南公司相比，落后；与河南公司相比，落后17%17%。利润：利润：二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析毛利毛利2 2、毛

4、利第三，排除隐忧、毛利第三，排除隐忧单位：万元一季度各月，广东公司毛利率均大于或等于平均水平，季度毛利总额排名一季度各月，广东公司毛利率均大于或等于平均水平，季度毛利总额排名第三，第三，居中居中。二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析费用费用1 1、总额偏高、总额偏高单位：万元一季度，各公司均完成集团下达的费用率目标；一季度，各公司均完成集团下达的费用率目标；从各公司年度目标销售规模和一季度实际费用额度来看，广东公司销售目标最低，从各公司年度目标销售规模和一季度实际费用额度来看，广东公司销售目标最低，而季度费用位居前列；费用总额偏高。而季度费用位居前列；费用总额偏高。广东内部费用控制情况：广

5、东内部费用控制情况：单位：万元一季度，广东四公司中，除中山本部，其余均未完成费用率目标。广州公司一季度，广东四公司中，除中山本部，其余均未完成费用率目标。广州公司实际费用与目标费用差额最大。实际费用与目标费用差额最大。三级公司在费用控制方面有待加强。三级公司在费用控制方面有待加强。二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析费用费用二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析费用费用2 2、人均偏低、人均偏低单位：万元广东公司费用总额偏高，但人均费用较低广东公司费用总额偏高，但人均费用较低人员基数过大。人员基数过大。二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析人员人员1 1、总数居高、总数居高广东公司目标

6、销售额最低，人员总数却位居第二。公司实际在职人数比平均人广东公司目标销售额最低，人员总数却位居第二。公司实际在职人数比平均人数多数多6868人，比最大值（湖北）少人，比最大值（湖北）少6 6人，比最小值（河南）多人，比最小值（河南）多263263人。人员总数偏人。人员总数偏高。高。（广东公司人数为截至4月28日在职人数）二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析人员人员2 2、部门人数对比、部门人数对比二、人均效能对比分析二、人均效能对比分析人员人员 财务财务人员比平均人数多人员比平均人数多16人，比最大值（湖北）少人，比最大值（湖北）少12人，比最小值人，比最小值（河南）多（河南）多38人，稍

7、显过剩；人，稍显过剩；物流物流管理部比均数多出管理部比均数多出11人，比最大值（上海）少人，比最大值（上海）少4人，主要在于广人，主要在于广州公司设置了物流管理部，配置了州公司设置了物流管理部，配置了11人；人；储运储运方面，仓储、运输人员（中山方面，仓储、运输人员（中山+广州）均位居榜首，分别多出均广州）均位居榜首，分别多出均数数84人、人、15人；储运人数（深圳、湛江）也稍显过剩，多出均数人；储运人数（深圳、湛江）也稍显过剩，多出均数22人；人；综合办综合办公室人员居各公司首位，多出均数公室人员居各公司首位，多出均数37人，比湖北公司多出人，比湖北公司多出2人（湖北有人（湖北有5个三级公司

8、）。个三级公司）。对对 策策Methods三、建议对策三、建议对策三、建议对策三、建议对策费用控制费用控制各公司应加强费用管理力度，明确费用审批权责。三级公司尤其各公司应加强费用管理力度，明确费用审批权责。三级公司尤其要注意费用控制问题，对于数额较大项目的费用，要及时报中山要注意费用控制问题，对于数额较大项目的费用，要及时报中山总经办审批。总经办审批。三、建议对策三、建议对策人员控编人员控编在各公司恰好完成年度任务的前提下，广东以目前的实际在编人数来在各公司恰好完成年度任务的前提下，广东以目前的实际在编人数来看，人均效能仍居末位。看，人均效能仍居末位。通过调整广东公司有效在职人数，我们得出以下

9、结论：通过调整广东公司有效在职人数，我们得出以下结论：1 1、当控编人数为、当控编人数为10601060人，广东人均销售超过上海人，广东人均销售超过上海 ，位居第四；人，位居第四；人均利润没有变化；均利润没有变化；2 2、当控编人数为、当控编人数为920920人，广东人均销售仅次于湖北位居第二，人均人，广东人均销售仅次于湖北位居第二，人均利润超过河南位居第四利润超过河南位居第四 ；3 3、当控编人数为、当控编人数为850850人，广东人均销售第一，人均利润第三人，广东人均销售第一，人均利润第三 ；针对以上三个节点，相对于目前的针对以上三个节点，相对于目前的11851185人，广东应分别减少人，

10、广东应分别减少125125人、人、265265人，人，335335人。目前，财务、物流系统、综合办可供缩编的人数峰人。目前，财务、物流系统、综合办可供缩编的人数峰值为值为185185人（即各系统高出均线的人数总和）。人（即各系统高出均线的人数总和）。三、建议对策三、建议对策人员控编人员控编三、建议对策三、建议对策人员控编人员控编假设：假设：1185-185=1000广东人均销售位居中等水平，但人均利润没有起色，可见在做好控编广东人均销售位居中等水平，但人均利润没有起色，可见在做好控编工作的同时，再一次向费用控制敲响了警钟。工作的同时，再一次向费用控制敲响了警钟。企管人员配置面面看企管人员配置面面看岗位配置一览表岗位配置一览表上海、河南公司企划部与人力资源部分开，各设部长一名。上海、河南公司企划部与人力资源部分开，各设部长一名。岗位配置一览表岗位配置一览表22-3（形象设计）（形象设计）=1921（湖北公司）（湖北公司）22-3（形象设计）（形象设计）-1（三级管控）（三级管控）=18（平均水平）（平均水平）汇报完毕，谢谢！汇报完毕，谢谢！数据支撑，事实说话诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION