QACP诊断发表会课件.ppt

1、液态奶事业部液态奶事业部 质量管理部质量管理部 定州工厂定州工厂QACPQACP项目组项目组20092009年年7 7月月6 6日日1212月月3131日日20102010年年1 1月月1 1日日44月月3030日日QACP项目组2009年7月18日1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步

2、骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）参加：QACP项目组、OPT项目组、工厂主办/主管 当班班组长/工段长、员工代表、工厂助理/总经理时间：2009年7月18日，上午13:3015:00主持：刘丽仙纪要：王雷、杨勇内容内容1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新

3、入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，

4、项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容新成员新成员1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训

5、练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容QACPQACP项目实施范围项目实施范围流程梳理与系统构成流程梳理与系统构成QACPQACP项目实施六步项目实施六步步骤步骤0 0项目准备项目准备现状诊断现状诊断组织完善组织完善目标设定目标设定步骤步骤1 1项目训练项目训练项目明确项目明确项目启动项目启动步骤步骤2 2CCPCCP纠偏纠偏SOPSOP修订修订硬件梳理硬件梳理流程梳理流程梳理步骤步骤3 3SOPSOP宣贯宣贯流程解读流程解读持续纠偏持续纠偏步骤步骤5 5流程固化

6、流程固化SOPSOP标准化标准化系统初步系统初步步骤步骤4 4流程试行流程试行技能发展技能发展样板化样板化过程稽核过程稽核1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组

7、构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容1 1、质量管理现状综合诊断。、质量管理现状综合诊断。2 2、质量控制流程全面性及运行状况诊断。、质量控制流程全面性及运行状况诊断。3 3、质量标准实施状况诊断。、质量标准实施状况诊断。4 4、质量结果收集及分析。、质量结果收集及分析。5 5、员工质量能力诊断。、员工质量能力诊断。6 6、管理层质量规划及执行状况诊断。、管理层质量规划及执行状况诊断。7 7、综合质量

8、水平评价。、综合质量水平评价。诊断目的诊断目的诊诊断断结结果果报报告告1 1、按按4 4组划分组划分2 2、分别针对分别针对CCS0CCS9CCS0CCS9实施现场诊断及数据收集、整理及分实施现场诊断及数据收集、整理及分析。析。3 3、组别：、组别：原奶组：吴宇、赵六贵。原奶组：吴宇、赵六贵。前段组：王长有、杨勇。前段组：王长有、杨勇。灌装组：王志刚、樊跃杰。灌装组：王志刚、樊跃杰。后段组：王军、王雷。后段组：王军、王雷。针对性与小组安排针对性与小组安排 诊诊断断结结果果报报告告方法：方法：1 1、整班过程质量控制细节（从收奶到装车），按、整班过程质量控制细节（从收奶到装车），按7:0019:

9、007:0019:00跟班进行。跟班进行。2 2、可量化数据、信息的收集、整理及分析。、可量化数据、信息的收集、整理及分析。3 3、员工面谈及现场跟进，技能状况确认。、员工面谈及现场跟进，技能状况确认。4 4、CCPCCP点、失控点与风险隐患点的收集、掌握与因果分析（流程缺点、失控点与风险隐患点的收集、掌握与因果分析（流程缺失及执行状况分析）。失及执行状况分析）。5 5、5S5S、GMPGMP、SSOPSSOP的实际状况确认。的实际状况确认。6 6、岗位责权力、部门接口、产量、岗位责权力、部门接口、产量/品质品质/效率关联性与例外放行的实效率关联性与例外放行的实际合理性与运行状况。际合理性与运

10、行状况。耗时：耗时：1 1、诊断时限：、诊断时限：4 4天。天。2 2、结果汇总、分析、项目目标确认及报告编制：、结果汇总、分析、项目目标确认及报告编制：1 1天。天。3 3、报告发表会：、报告发表会：0.50.5天。天。诊断方法、耗时与选定线诊断方法、耗时与选定线诊诊断断结结果果报报告告1 1、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。2 2、源头、过程、结果的实际受控状况（现场表现）。、源头、过程、结果的实际受控状况（现场表现）。3 3、标准、制约、责任三要素的实际表现（、标准、制约、责任三要素的实际表现（SOPSOP、流程健、流程健全性、有

11、效性；部门协作性、岗位自主性等的综合分全性、有效性；部门协作性、岗位自主性等的综合分析）。析）。4 4、人员职业素养表现（技能、责任心、自觉性；技术培、人员职业素养表现（技能、责任心、自觉性；技术培训保证性）。训保证性）。诊断针对性诊断针对性诊诊断断结结果果报报告告方面方面1 1：质量控制过程受控状况分析：质量控制过程受控状况分析方面方面2 2：质量结果量化分析：质量结果量化分析方面方面3 3：质量管理系统水平诊断：质量管理系统水平诊断方面方面4 4：质量纠正、改善与预防能力分析：质量纠正、改善与预防能力分析诊断诊断4 4方面方面诊诊断断结结果果报报告告l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程

12、受控状况分析 按：原奶品质水平与控制状况 各生产工序实际控制水平及控制状况 原辅料使用控制状况 采样、检验及放行控制状况 仓储/出货实际控制状况 记录及点检实施状况六方面实施 4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析诊诊断断结结果果报报告告l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：原奶品质水平与控制状况 4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：各生产工序实际控制水平及控制状况A、先进先出符合性：原料接收到使用不符合先进先出原则【跟踪12批，1批不符合为B421车间使用批次为09070

13、4，而库房存有090619、090703两个批次】B、8：10发现现场存放半罐杂质较多的原优消料，标示回收时间7：55，送样时间8：00，而化验室无此送样记录。10：18此消料用于生产，期间无人监测，且未填写使用记录。4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解打入半成品中的消料打入半成品中的消料l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：各生产工序实际控制水平及控制状况C、CIP工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态进行，时间较随意，清洗五要素（介质、浓度、温度、流量、时间）中只能满足两个的要求，全天监控CIP符合率14.3%。4 4方面

14、结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：各生产工序实际控制水平及控制状况D、管路过滤器未按要求进行清洗（现场拆卸5个，均有很多杂物，下图为混料3、4的过滤器）4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：原辅料使用控制状况A、原料储存防护不佳，料袋破裂，原料被污染。4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：原辅料使用控制状

15、况B、不同原料穿插摆放，现场混乱，先进先出不便。4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：原辅料使用控制状况C、投料间标识不规范（所有标识的数量栏均填写“使用中”）4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：原辅料使用控制状况D、混砖高钙时，用掉纸屑的简易拌料桶混B2和D小料。4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况

16、分析：采样、检验及放行控制状况 4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：仓储/出货实际控制状况 4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：记录及点检实施状况 A、消料的回收及使用记录，只有回收记录，使用相关项没有填写。4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量控制过程受控状况分析质量控制过程受控状况分析：记录及点检实施状况 B、消料回收车及小料添加车没有

17、清洗记录，实际未按要求进行清洗。4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析按：质量指标结果综合 质量排名分析 客诉结果及分析 关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）人员技能水品（操作、质检、维修）五个方面实施 4 4方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告l 质量结果量化分析质量结果量化分析：质量指标结果综合 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析：质量指标结果综合 5 5方面结果汇总及分析

18、方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解一次配料合格率33.30%42.90%66.70%7月15日7月16日7月17日0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%7月15日7月16日7月17日一次配料合格率一次配料合格率l 质量结果量化分析质量结果量化分析：质量指标结果综合 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析：质量指标结果综合 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果

19、量化分析：质量排名分析 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析：客诉结果及分析 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析：关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）A、化料过程温度不符合工艺要求（砖低脂舒化牛奶化B313、B314时要求温度为60-65度，但实际在化料时TB51温度为71度）5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析：关键

20、控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）B、CIP过程工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态，不能满足清洗五要素的要求。5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量结果量化分析质量结果量化分析：关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）C、罐及管线的清洗周期不能按照标准执行。5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解 罐号（线）罐号（线）清洗时间清洗时间清洗类别清洗类别应进行应进行CIPCIP时间时间查验日期查验日期执行情况执行情况TC327月4号碱7月11日前7

21、月15号未CIPC3C57月3号碱7月10日前7月15号未CIPC3L67月3号碱7月10日前7月15号未CIPTC517月4号碱7月11日前7月15号未CIPTC527月4号碱7月11日前7月15号未CIPl 质量结果量化分析质量结果量化分析：人员技能水平（操作、质检、维修）A、前处理工段有80名员工，工龄1年以下有36名，占总人数的45%，均分布在关键岗位。操作工的年轻化导致设备原理及操作规范不清晰。5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断按：操作及控制标准健全性 操作及控制标准宣贯有效性 操作及控制标

22、准执行符合性 控制流程健全性 控制流程合理性 控制流程符合性六个方面实施 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断：操作及控制标准健全性 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断：操作及控制标准宣贯有效性 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断：操作及控制标准执行符合性 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实

23、例讲解l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断：控制流程健全性【如消料回收1小时，而无监督检查机制 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断：控制流程合理性【松还是严 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量管理系统水平诊断质量管理系统水平诊断：控制流程符合性【总结5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量纠正、改善与预防能力分析质量纠正、改善与预防能力分析按：重复发生问题比率【文字描述】质量分析会整改

24、结果/整改率 质量改善推进水平”三方面实施 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告l 质量纠正、改善与预防能力分析质量纠正、改善与预防能力分析：重复发生问题比率A、消料回收及时率，各班都未按标准执行，导致灌装工段的消料在灌装车间的高温下及在前处理的暂存过程中微生物滋生，品质降低。B、消料的杂质含量较高，过程控制失效。C、一次配料合格率，在每个配料员的工作中没有概念，实际比率较低，反复调整带来质量隐患。D、CIP过程控制手动模拟，导致清洗效果受影响。三班组在交接班时把介质浓度配至合格范围，当班时间模拟或跳步完成清洗，已经形成潜规则。5 5方面结果汇总及分析方面结果汇

25、总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量纠正、改善与预防能力分析质量纠正、改善与预防能力分析：质量分析会整改结果/整改率 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解l 质量纠正、改善与预防能力分析质量纠正、改善与预防能力分析：质量改善推进水平 5 5方面结果汇总及分析方面结果汇总及分析 诊诊断断结结果果报报告告实例讲解实例讲解诊断结果综述诊断结果综述 指标指标实际值实际值目标值目标值指标指标实际值实际值目标值目标值标准完整率标准完整率%99%CCP后纠偏重发率后纠偏重发率%5%在用标准正确率在用标准正确率%100%质检员质检员/班长班

26、长质量技能测评质量技能测评分分90分分标准宣贯知晓率标准宣贯知晓率分分95分分技术主办技术主办/主管主管质量技能测评质量技能测评分分95分分标准执行符合性标准执行符合性%99%班损失班次班损失班次/月月（100200元计）元计）次次20班次班次/月月控制流程满足度控制流程满足度%95%班损失班次班损失班次/月月（2001,000元计）元计）次次10班次班次/月月控制流程知晓率控制流程知晓率%95%班损失班次班损失班次/月月（1,0003,000元计）元计）次次5班次班次/月月控制流程执行符合率控制流程执行符合率%90%厂内批量质量事故厂内批量质量事故次次/年年1次次/年年质量分析会问题整改质量

27、分析会问题整改率率%95%市场批量投诉事故市场批量投诉事故次次/年年0次次/年年诊诊断断结结果果报报告告诊断结果综述诊断结果综述指标指标实际值实际值目标值目标值指标指标实际值实际值目标值目标值质量培训师质量培训师培训能力测评培训能力测评分分90分分维修主办维修主办/主管主管质量技能测试质量技能测试分分90分分设备操作员设备操作员质量技能测试质量技能测试分分90分分采购员采购员/保管保管/叉车四级叉车四级质量认知测试质量认知测试分分80分分维修员维修员质量技能测试质量技能测试分分85分分采购主办采购主办/主管主管质量认知测试质量认知测试分分85分分生产班长生产班长/段长段长质量技能测试质量技能测

28、试分分90分分物流叉车司机物流叉车司机/客服客服质量认知测试质量认知测试分分80分分生产主办生产主办/主管主管质量技能测试质量技能测试分分95分分物流主办物流主办/调度调度/主管主管质量认知测试质量认知测试分分90分分维修班长维修班长/段长段长质量技能测试质量技能测试分分85%标准与流程标准与流程执行绩效值执行绩效值分分6分分诊诊断断结结果果报报告告1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙

29、，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容项目目标项目目标l 量化指标量化指标组别组别项目任务项目任务量化目标值量化目标值备注备注原奶原奶组组前段前段组组灌装灌装组组后段后段组组其

30、它其它l实施步骤：项目启动及运行实施步骤：项目启动及运行 当项目的量化指标确认，所有当项目的量化指标确认，所有CCSCCS的纠偏与改进都将按计的纠偏与改进都将按计划实施。划实施。CCS09CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：上，实施反切入，即：1、首先是纠偏：针对重大质量风险，即时纠偏；2、而后确认整个生产流程中所涉猎的岗位；3、编制岗位职责、权限接口，明确所有岗位及职能的质量责任；4、按源头、过程、结果三阶段将生产线从原奶生产到货品装运分解出子工序；目标达成步骤目标达成步骤l实施步骤：项目启动及运行实施步骤：项目启动及运行 当

31、项目的量化指标确认，所有当项目的量化指标确认，所有CCSCCS的纠偏与改进都将按计的纠偏与改进都将按计划实施。划实施。CCS09CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：上，实施反切入，即：5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；6、按流程需要堆码出SOP条目；7、在条目范围内，修订、编制相应的SOP，并可视化、表格化（实施者与项目组共同完成）；8、同步查核硬件问题：管线连接合理性、工艺合理性、流程合理性、参数合理性及CIP系统及清洗效果合理性等；项目目标的达成步骤简述项目目标的达成步骤简述l实施步骤：项目启动及运行实施步骤：项目启动

32、及运行 当项目的量化指标确认，所有当项目的量化指标确认，所有CCSCCS的纠偏与改进都将按计的纠偏与改进都将按计划实施。划实施。CCS09CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：上，实施反切入，即：9、逐步开展相应培训：标准宣贯、流程宣贯、基础操作、基础质检、基础QA/QC、质量维护技术、制约流程解读、岗位责任解读、部门接口解读等；10、在执行者掌握SOP、清晰岗位责任的基础上，模拟流程运行；11、深入强化流程运行与责任落实，使实施者逐步掌握并固化；项目目标的达成步骤简述项目目标的达成步骤简述l实施步骤：项目启动及运行实施步骤：项目

33、启动及运行 当项目的量化指标确认，所有当项目的量化指标确认，所有CCSCCS的纠偏与改进都将按计的纠偏与改进都将按计划实施。划实施。CCS09CCS09以四组形式划分，同步开展。在调研基础以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：上，实施反切入，即：12、将所有工序的控制流程与自主责任标准化；13、以记录、动态监控系统、现场查核、制约流程为基础，确认每日质量控制常态化；14、定期流程受控性现状审核；15、持续维持与改善。项目目标的达成步骤简述项目目标的达成步骤简述1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACP

34、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成子项目小组构成（张洪泉，（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容子项目与

35、小组构成一览表子项目与小组构成一览表项目分类项目分类子项目子项目子项目组构成子项目组构成备注备注原奶组原奶组前段组前段组混料过程控制混料过程控制配料过程控制配料过程控制CIP消料回收控制消料回收控制UHT子项目与小组构成一览表子项目与小组构成一览表项目分类项目分类子项目子项目子项目组构成子项目组构成备注备注原奶组原奶组前段组前段组灌装组灌装组后段组后段组子项目与小组构成一览表子项目与小组构成一览表项目分类项目分类子项目子项目子项目组构成子项目组构成备注备注原奶组原奶组前段组前段组灌装组灌装组后段组后段组子项目与小组构成一览表子项目与小组构成一览表项目分类项目分类子项目子项目子项目组构成子项目组

36、构成备注备注原奶组原奶组前段组前段组灌装组灌装组后段组后段组1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QACPQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训

37、练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容l 日期：日期：20092009年年7 7月月2020日日3131日，定州伊利日，定州伊利 三楼培训室三楼培训室l 参加：参加：1 1、QACPQACP项目组全体（项目组全体（1010人）人）2 2、质管部工厂评价组（、质管部工厂评价组（9 9人）人）3 3、质管部督导（、质管部督导（1 1人）人）4 4、肇东伊利（、肇东伊利（2 2人）、奶粉事业部（人）、奶粉事业部（4 4人）人）5 5、定州伊利（、定州伊利（5+25+2人

38、）、旁听主管（人）、旁听主管（5 5人）、人）、OPTOPT（4 4人）人）6 6、共计：、共计：4242人人l 内容：内容：QACPQACP相关流程、方法、工具及基础常识相关流程、方法、工具及基础常识l 目标：项目组认知、工厂入门、评估组强化、外厂学习目标：项目组认知、工厂入门、评估组强化、外厂学习l 讲师：讲师：QDDQDD、质管部、评估组、工厂等、质管部、评估组、工厂等训练营训练营1 1、QACPQACP项目组新入选成员简介（张洪泉，项目组新入选成员简介（张洪泉，5min5min）2 2、QACPQACP项目诊断流程简介（刘丽仙，项目诊断流程简介（刘丽仙，5min5min）3 3、QAC

39、PQACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min20min）4 4、QACPQACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min10min）5 5、QACPQACP子项目小组构成（张洪泉，子项目小组构成（张洪泉，10min10min）6 6、QACPQACP训练营注意事项及简介（张洪泉，训练营注意事项及简介（张洪泉，5min5min）7 7、QACPQACP项目纪律简述（刘丽仙，项目纪律简述（刘丽仙，5min5min）内容内容1 1、全员参与，各负其责、全员参与，各负其责2 2、按时按量，完成任务、按时按量，完成任务3 3、

40、全心投入，共同提高、全心投入，共同提高4 4、团结协作，达成目标、团结协作，达成目标5 5、学习进步，以身作则、学习进步，以身作则6 6、严谨务实，持续改善、严谨务实，持续改善项目实施过程纪律项目实施过程纪律6 6条条QACPQACP（伊利（伊利/利乐）管理组：利乐）管理组：李印所、赵平、邵建波、孟献东、郭景峰李印所、赵平、邵建波、孟献东、郭景峰QACPQACP（伊利）项目组：（伊利）项目组：组长组长 刘丽仙，副组长刘丽仙，副组长 张洪泉张洪泉组员组员 吴宇吴宇/赵六贵、王长有赵六贵、王长有/杨勇、王志刚杨勇、王志刚/樊跃杰、王军樊跃杰、王军/王雷王雷QACPQACP（利乐）项目现场支持：（利乐）项目现场支持：徐光宇徐光宇