公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)课件.ppt

1、项目经理：李超安项目经理：李超安二0一二年八月 1 1、项目目标、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤p效率提升p质量提升p服务提升p成本降低p结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。定标杆、找差距、知不足、求发展 1、项目目标 2 2、现状问题与预期效果对比、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤项目实施前：项目实施后：

2、项目实施后：1 规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本2 员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知；构建了流程三级监控体系3 部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情自己决断、自己负责，执行力得到较大提升4 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升5内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3 3、项目实施后效益量化预估

3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤3.13.1管管理理费费用用节节支支预预测测3.23.2Q QC CD D S S 指指标标预预测测流程测流程测评指标评指标关键流程绩关键流程绩效提升预设效提升预设比对指标比对指标%（按半年期（按半年期测试）测试）备注备注Q:质量质量10%借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本成本10%D:交期交期10%S:服务服务30%(以上值从流程环节本身简化角度设定)项目预计投入：项目预计投入：l按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元（人民币）/专家工作小时，或 元

4、（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.l因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4 4、项目重点实施内容及步骤、项目重点实施内容及步骤项目实施工作重点：项目实施工作重点：监控机制监控机制标化的制度标准标化的制度标准标化的流程标准标化的流程标准规范的记录规范的记录监控办法及测评标准监控办法及测评标准文件架构文件架构(三级三级)架构设计架构设计标化工作标化工作监控组织架构监控组织架构(三级三级)l案例及标杆选取l案例及

5、标杆选取任务名称任务名称 节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关记录相关记录时间时间线线计划的制定与计划的制定与审核审核程序程序依据依据月度巡店培训月度巡店培训计划表计划表A1陈列副经理制定日常陈列维护计划陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。区域出差计划。1天天D1品牌总监审核陈列副经理提交的品牌总监审核陈列副经理提交的月度巡店培训计划表月度巡店培训计划表1天天计划的执行与计划的执行与反馈反馈程序程序月度巡店培训计划月度巡店培训计划表表B2陈列师陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及

6、培训计划。区域出差计划以及培训计划。每月每月C2分公司陈列师执行分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。培训。每月每月D2陈列小帮手陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月每月A2陈列主管陈列主管/陈列师提交陈列师提交月度巡店培训计划表月度巡店培训计划表至陈列副经理处进行审核至陈列副经理处进行审核每月每月月度巡店培训

7、计划月度巡店培训计划表表F3营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见营销区域经理巡店流程营销区域经理巡店流程每月每月陈列维护检查表陈列维护检查表整改方案的制整改方案的制定与审核定与审核程序程序1天天将整改方案提交至品将整改方案提交至品牌总监处终审。牌总监处终审。A4B4C4陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。方案。E4品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。品

8、牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。1天天整改方案的执整改方案的执行与监督行与监督程序程序B5陈列师陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。每月每月C5D5分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。每月每月F5营销部营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。每月每月A6陈列副经理根据品牌总监提出的

9、整改要求不定期抽查整改店铺情况陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况每月每月考核与建议考核与建议程序程序陈列维护检查表陈列维护检查表A7陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。列师考核结果。3天天B7对分公司陈列师进行考核。对分公司陈列师进行考核。C7给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。E7F7品牌总监及营销部品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行

10、确认并提出建议直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议1天天滚动计划滚动计划程序程序8A根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划2天天关键节点关键节点业务监管负责人业务监管负责人流程细则流程细则（样本）：（样本）：项目实施项目实施“三步法三步法”：梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5 5、项目组织及职能分工、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤项目推行组织架构图项目推行组织架构图各方职责：项目推行

11、委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；项目工作小组职责：制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。各部门主管：负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。说明：说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6 6、项目分期及进度计划、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤12质量管理体系认证项目质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目业务流程体系构建项目项目分期PDCAl项目一期任务分解计划项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）（具体见：项目计划书）l项目一期任务分解计划项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）（具体见：项目计划书）l项目项目二二期任务分解计划期任务分解计划（具体见：项目计划书）（具体见：项目计划书）笑迎美好的明天笑迎美好的明天*_*