机械加工企业风险分级管控信息表（全套）参考模板范本.xlsx

1、风险分级管控信息表序序号号风风险险位位置置设设备备设设施施/岗岗位位安安全全风风险险/危危险险因因素素可可能能导导致致事事故故类类型型作作业业条条件件风风险险评评估估风风险险控控制制措措施施L LE EC CD D风风险险等等级级颜颜色色工工程程技技术术管管理理措措施施1钣金车间物料搬运尖锐物划伤机械伤害16742低2钣金车间压伤脚指物体打击16742低3钣金车间设备维修防护设施不齐全机械伤害13721低定期检查4钣金车间带电维修触电33763低5钣金车间更换废油火灾111515低6钣金车间折弯机折弯机械伤害16742低7钣金车间噪声噪声聋106160低张贴安全警示标识8钣金车间产品掉落伤脚更

2、换废油16742低9钣金车间冲床冲压机械伤害16742低10钣金车间噪声噪声聋106160低张贴安全警示标识11钣金车间产品掉落伤脚更换废油16742低12钣金车间激光切割机激光切割机械伤害16742低13钣金车间切割粉尘尘肺106160低张贴安全警示标识14钣金车间切割噪声噪声聋106160低张贴安全警示标识15钣金车间剪板机剪切机械伤害16742低16钣金车间噪声噪声聋106160低张贴安全警示标识17钣金车间产品掉落伤脚物体打击16742低张贴安全警示标识18钣金车间模具模具掉下砸伤人物体打击16742低张贴安全警示标识19钣金车间工具板手掉下物体打击16318低20钣金车间设备漏电触电

3、16742低定期检查21钣金车间突然合模机械伤害16742低设置限位装置22钣金车间砂轮机飞溅火花火灾36354低张贴安全警示标识23钣金车间设备漏电触电16742低张贴安全警示标识，定期检测并组织体检24钣金车间噪声噪声聋33763低25钣金车间粉尘对人体伤害尘肺103130低26钣金车间高温灼烫16318低张贴安全警示标识，定期检测并组织体检27钣金车间焊接连接口漏气中毒、其他爆炸131545低定期检查28钣金车间气瓶暴晒火灾、其他爆炸131545低放置于固定区域29钣金车间气瓶安全附件缺失、损坏火灾、其他爆炸131545低（1）乙炔瓶应配置回火防止器（2）减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺

4、纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。（）软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。定期检查30钣金车间气瓶安全距离不够火灾、其他爆炸367126 一般（）氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于 米，不得靠近热源；放置于固定区域31钣金车间紫外辐射电光性眼炎白内障16742低张贴安全警示标识32钣金车间电焊烟尘尘肺367126低张贴安全警示标识33钣金车间噪声噪声聋1062120 一般张贴安全警示标识34钣金车间高温灼烫36354低张贴安全警示标识35钣金车间打磨作业粉尘尘肺1062120 一般张贴安全警示标识36钣金车间噪声噪声聋1062120 一般张贴安全警示标识焊接37钣金

5、车间砂轮片旋转机械伤害36236低设置防护罩定期检查38钣金车间砂轮片碎裂物体打击16742低定期检查39钣金车间行车吊绳断裂起重伤害161590一般制定吊索具管理制度，并定期对吊索具进行检查40钣金车间起重绳断裂起重伤害161590一般制定吊索具管理制度，并定期对吊索具进行检查41钣金车间吊钩断裂起重伤害161590一般制定吊索具管理制度，并定期对吊索具进行检查42钣金车间起重机坍塌起重伤害161590一般设置端部止档和限位装置定期检测43钣金车间氧气储罐工业气体（氧气、氮气）储罐泄漏火灾、容器爆炸1640 240 较大氧气罐安全附件定期进行检测周边严禁放置可燃物44钣金车间二氧化碳储罐工业

6、气体（氧气、氮气）储罐泄漏中毒和窒息、容器爆炸161590一般安全附件定期进行检测定期检查45钣金车间氮气储罐工业气体（氧气、氮气）储罐泄漏中毒和窒息、容器爆炸1640 240 较大安全附件定期进行检测定期检查46钣金车间钻加工防护罩螺丝脱落 机械伤害16742低设置防护罩定期检查47钣金车间线路老化火灾、触电16742低定期检查48钣金车间旋转部位机械伤害16742低设置防护罩49钣金车间高温灼烫16318低张贴安全警示标识50钣金车间产品掉落伤脚物体打击16318低打磨作业管管控控责责任任人人管管控控层层级级备备注注培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置穿戴防护手套配备应急药箱班

7、组佩戴劳保鞋配备应急药箱班组穿戴合适的劳防用品班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组穿戴合适的劳防用品班组配备应急药箱班组对操作人员进行培训班组穿戴合适的劳防用品班组配备应急药箱班组对操作人员进行培训班组穿戴合适的劳防用品班组穿戴合适的劳防用品班组对操作人员进行培训班组穿戴合适的劳防用品班组风风险险控控制制措措施施配备应急药箱班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组班组对操作人员进行培训班组班组班组穿戴合适的劳防用品配备应急药箱班组穿戴合适的劳防用品配备应急药箱班组班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训部门佩戴合适的

8、劳防用品班组佩戴合适的劳防用品班组佩戴合适的劳防用品部门佩戴合适的劳防用品班组佩戴合适的劳防用品部门佩戴合适的劳防用品部门对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品班组对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品班组对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训部门定置应急预案部门对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品定置应急预案公司对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品定置应急预案部门对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品定置应急预案公司班组班组班组配备应急药箱班组佩戴劳保鞋配备应急药箱班组风险分级管控信息表序序号号风风险险位位置置设设备备设设施施/岗岗位位安安全全风风险险/危危险险因因素素可可

9、能能导导致致事事故故类类型型作作业业条条件件风风险险评评估估风风险险控控制制措措施施L LE EC CD D风风险险等等级级颜颜色色工工程程技技术术管管理理措措施施1喷塑车间物料搬运尖锐物划伤机械伤害16742低2喷塑车间压伤脚指物体打击16742低3喷塑车间设备维修防护设施不齐全机械伤害13721低定期检查4喷塑车间带电维修触电33763低5喷塑车间更换废油火灾111515低6喷塑车间喷涂作业粉末静电喷涂粉尘爆炸其他爆炸3615 270 较大1、电气设备设施采用防爆型；2、设置可靠的通风除尘设施张贴安全警示标识，现场严禁明火7喷塑车间粉尘尘肺1062120 一般张贴安全警示标识8喷塑车间噪声

10、噪声聋106160低张贴安全警示标识9喷塑车间高温烘道灼烫36236低张贴安全警示标识10喷塑车间工件挂钩不劳物体打击16742低11喷塑车间脱脂作业接触高温液体灼烫16742低张贴安全警示标识12喷塑车间吸入有害气体中毒或不适16742低张贴安全警示标识13喷塑车间打磨作业粉尘尘肺106160低张贴安全警示标识14喷塑车间噪声噪声聋106160低张贴安全警示标识15喷塑车间砂轮片旋转机械伤害36236低设置防护罩定期检查16喷塑车间砂轮片碎裂物体打击16742低定期检查17喷塑车间简易升降平台违章载人机械伤害13721低18喷塑车间超载物体打击13721低19喷塑车间故障机械伤害13721低

11、20喷塑车间物品掉落物体打击13721低打磨作业管管控控责责任任人人管管控控层层级级备备注注培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置穿戴防护手套配备应急药箱班组佩戴劳保鞋配备应急药箱班组穿戴合适的劳防用品班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训佩戴合适的劳动防护用品制定应急预案公司佩戴合适的劳动防护用品部门佩戴合适的劳动防护用品班组佩戴合适的劳动防护用品班组对操作人员进行培训配备应急药箱班组佩戴合适的劳动防护用品配备应急药箱班组佩戴合适的劳动防护用品班组佩戴合适的劳防用品班组佩戴合适的劳防用品班组风风险险控控制制措措施施对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品班组

12、对操作人员进行培训佩戴合适的劳防用品班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组配备应急药箱班组风险分级管控信息表序序号号风风险险位位置置设设备备设设施施/岗岗位位安安全全风风险险/危危险险因因素素可可能能导导致致事事故故类类型型作作业业条条件件风风险险评评估估风风险险控控制制措措施施L LE EC CD D风风险险等等级级颜颜色色工工程程技技术术管管理理措措施施1物控部外出采购车辆故障其他伤害13721低2物控部酒后驾车其他伤害13721低3物控部疲劳驾驶其他伤害13721低4物控部超速行驶其他伤害13721低5物控部尖锐物划伤机械伤害1339低6物控部压伤脚指物体

13、打击1339低7物控部物料储存物料掉落物体打击103260低8物控部可燃物着火火灾110770一般物品堆放按照“五距”要求进行摆放9物控部货梯货梯故障机械伤害367126 一般定期对货梯进行维护保养物控部货梯超载机械伤害367126 一般张贴“禁止载人”安全警示标识11物控部货梯载人机械伤害367 126 一般张贴“限载重量”安全警示标识12物控部行车吊绳断裂起重伤害161590一般制定吊索具管理制度，并定期对吊索具进行检查13物控部起重绳断裂起重伤害161590一般制定吊索具管理制度，并定期对吊索具进行检查14物控部吊钩断裂起重伤害161590一般制定吊索具管理制度，并定期对吊索具进行检查1

14、5物控部起重机坍塌起重伤害161590一般设置端部止档和限位装置定期检测16物控部装卸车高做作业未审批高处坠落637126 一般特殊作业需经审批后方可作业17物控部高做作业无监护高处坠落637126 一般特殊作业需经审批后方可作业18物控部高做作业无防护措施高处坠落637126 一般19物控部叉车叉车故障车辆伤害367126 一般定期检测20物控部无证驾驶车辆伤害367126 一般驾驶人员持证上岗21物控部货叉推行货物车辆伤害367126 一般驾驶人员持证上岗22物控部单叉使用车辆伤害367126 一般驾驶人员持证上岗23物控部叉车载人车辆伤害367126 一般驾驶人员持证上岗24物控部超载车

15、辆伤害367126 一般驾驶人员持证上岗25物控部超速车辆伤害367126 一般驾驶人员持证上岗26物控部简易升降平台违章载人机械伤害13721低行车27物控部超载物体打击13721低28物控部故障机械伤害13721低29物控部物品掉落物体打击13721低简易升降平台管管控控责责任任人人管管控控层层级级备备注注培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组对操作人员进行培训定置应急预案部门部门对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训部门

16、风风险险控控制制措措施施对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训部门定置应急预案部门对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训部门对操作人员进行培训佩戴安全带和安全帽部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训定置应急预案部门对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组配备应急药箱班组风险分级管控信息表序序号号风风险险位位置置设设备备设设施施/岗岗位位安安全全风风险险/危危险险因因素素可可能能导

17、导致致事事故故类类型型作作业业条条件件风风险险评评估估风风险险控控制制措措施施L LE EC CD D风风险险等等级级颜颜色色工工程程技技术术管管理理措措施施1配电房10KV高压柜停送电作业无票证作业；停错间隔或者触及带电体；带负荷拉断路器合接地时；接地刀手柄脱落触电、其它伤害3315 135 一般张贴安全警示标识2配电房10KV高压柜停送电作业配电设备着火触电、其它伤害131545低3配电房清扫10KV高压开关柜作业无票证作业；作业人员动作不协调；断路器脱落；柜内遗留工具、物件；误入带电间隔；劳保穿戴不齐全触电、其它伤害131545低张贴安全警示标识4配电房清扫检修变压器作业无票证作业；安全

18、措施不到位其它伤害3315 135 一般5配电房电容柜清灰、检修作业无票证作业；安全措施不到位电容器没有放电；遗留工具、物件触电、其它伤害3315 135 一般张贴安全警示标识6配电房清扫低压柜工作人员用力过猛，随意拉动二次接线端子继电保护误动和开关跳闸直流短路或接地，PT短路或CT开路其它伤害3319低张贴安全警示标识7配电房清扫低压柜工具金属部位绝缘老化变脆。佩带手表、戒指、项链金属饰品其它伤害161590一般8配电房变配电系统无证人员擅自出入触电、火灾161590一般1、配电房正常情况下由专人负责并上锁；9配电房变配电系统电容漏油触电、火灾161545低1、定期对电容进行维护保养10配电

19、房变配电系统接地系统接线排松动触电、火灾161545低1、定期对电容进行维护保养11配电房变配电系统电线接头处绝缘层老化，电线暴露以及安全防护不符要求触电161545低1、定期对电容进行维护保养12配电房变配电系统绝缘工具失效触电161590一般1、定期对电容进行维护保养管管控控责责任任人人管管控控层层级级备备注注培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置操作前必须办理操作票配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽；班组配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽；班组操作前必须办理操作票配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽；班组班组操作前必须办理操作票配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽；班组风风

20、险险控控制制措措施施1、清扫交、直流空气开关时动作要轻，防止误碰断开关，造成保护失压；2、工作中不得松动二次端子，不得拉扯二次线严格执行各项制度规程；粘贴“当心触电”标识；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽；班组班组不定期对员工进行培训班组班组班组班组班组风险分级管控信息表序序号号风风险险位位置置设设备备设设施施/岗岗位位安安全全风风险险/危危险险因因素素可可能能导导致致事事故故类类型型作作业业条条件件风风险险评评估估风风险险控控制制措措施施L LE EC CD D风风险险等等级级颜颜色色工工程程技技术术管管理理措措施施1行政办公自动移门故障夹伤手指机械伤害1224低2行政办公办公室各类办公

21、设备电源线破损触电、火灾310260低定期检查3行政办公抽烟灼烫、火灾16742低设置固定的吸烟区4行政办公饮水机沸水灼烫36236低5行政办公书柜物品掉落物体打击36236低6行政办公订书机订伤手指机械伤害36236低7行政办公美工刀及剪刀划伤手指机械伤害36236低8行政办公驾驶车辆车辆故障交通事故13721低制定车辆使用和保养相关的制度9行政办公酒后驾车交通事故13721低严禁酒后上班10行政办公疲劳驾驶交通事故13721低11行政办公超速行驶交通事故13721低12行政办公尖锐物划伤机械伤害1339低13行政办公压伤脚指物体打击1339低14行政办公电梯电梯故障机械伤害367126 一

22、般定期对电梯进行维护保养15行政办公电梯超载机械伤害367126 一般张贴限重标识管管控控责责任任人人管管控控层层级级备备注注培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置配备应急药箱班组班组班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组对操作人员进行培训班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组班组对操作人员进行培训班组风风险险控控制制措措施施风险分级管控信息表序序号号风风险险位位置置设设备备设设施施/岗岗位位安安全全风风险险/危危险险因因素素可可能能导导致致事事故故类类型型作作业业条条件件风风险险评评估估风风险险控控制制措措

23、施施L LE EC CD D风风险险等等级级颜颜色色工工程程技技术术管管理理措措施施1食堂烹饪使用霉变、过期食物食物中毒1122低制定食堂管理制度2食堂油锅高温起火灼烫、火灾36236低3食堂切菜不慎切手机械伤害36236低4食堂残留农药食物中毒1122低制定食堂管理制度5食堂地板光滑摔伤36236低6食堂做菜蒸汽灼烫36236低7食堂厨房设备漏电触电16742低配备漏电保护装置定期进行检查8食堂餐具掉落物体打击36236低管管控控责责任任人人管管控控层层级级备备注注培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置班组配备消防器材班组配备应急药箱班组配备应急药箱班组穿戴防滑胶靴班组配备应急药箱班组班组配备应急药箱班组风风险险控控制制措措施施