烟花爆竹批发行业隐患排查清单参考模板范本.xls

1、烟花爆竹批发行业安全隐患排查清单隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门基础管理资质证照营业执照营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。公司法工商 烟花爆竹经营(批发)许可证 烟花爆竹经营(批发)许可证依法取得烟花爆竹批发许可证，许可证有效期为3年烟花爆竹经营许可实施办法安监验收报告消防验收报告储存、装卸易燃易爆危险物品的仓库和

2、专用车站、码头应取得消防验收合格报告。消防法建设工程消防监督管理规定公安安全设施验收报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。河南省安全管理条例主要负责人主要负责人主要负责人应当由安监部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。安全生产法生产经营单位安全培训规定安监安全生产管理机构及人员安全生产管理机构及人员设置安全生产管理机构及人员设置设置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员,从业人员三十人以上的安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三人，从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。安全生产法 河南省安全生产条例安全生产管理人员安全生产管理人员安全生产管理

3、人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。安全生产法 生产经营单位安全培训规定安监安全生产责任制责任落实情况责任落实情况建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。安全生产法河南省安全生产条例安全生产管理制度和操作规程规章制度规章制度企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）仓库安全管理制度；2）仓库保管守卫制度、防火；3）防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应急救援与事故报告制度；5）买卖

4、合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10）企业负责人值（带）班制度；11）安全生产费用提取和使用制度；12）重大危险源安全管理制度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配备和管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17）作业场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理制度。烟花爆竹经营许可实施办法 安全生产法1操作规程操作规程企业应根据生产工艺、技

5、术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程（包括装卸（搬运）作业安全规程）,并发放到相关岗位。烟花爆竹经营许可实施办法基础管理安全生产教育培训管理人员培训管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。生产经营单位安全培训规定特种作业人员特种作业人员特种作业人员(包括电工、焊工、搬运工、守护工等)应经过培训取得安监部门核发的特种作业操作证，且在有效期内。生产经营单位安全培训规定 河南省安全生产条例安监安全教育安全教育新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行安全生产强制培训

6、，培训时间不得少于72学时。生产经营单位安全培训规定日常教育日常教育企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。生产经营单位安全培训规定转岗、复工教育转岗、复工教育从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。生产经营单位安全培训规定“四新”教育“四新”教育生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。生产经营单位安全培训规定安全生产管理制度和操作规程规章制度规章制度企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）仓库安全管理制度；2）仓库保管守卫制度、防火；3）防爆管理，包括禁烟管理制度；4）事故应

7、急救援与事故报告制度；5）买卖合同管理制度；6）产品流向登记制度；7）产品检验验收制度；8）从业人员安全教育培训制度；9）违规违章行为处罚制度；10）企业负责人值（带）班制度；11）安全生产费用提取和使用制度；12）重大危险源安全管理制度；13）“三同时”安全管理制度；14）劳动防护用品配备和管理制度；15）安全检查和隐患排查治理制度；16）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；17）作业场所职业危害因素检测管理；18）安全检查管理制度。烟花爆竹经营许可实施办法 安全生产法隐患自查级

8、要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门2培训内容培训内容生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。河南省安全生产条例安全生产管理档案安全生产检查和隐患排查记录档案安全生产检查和隐患排查记录档案

9、生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。安全生产法河南省生产安全事故隐患排查治理办法安全培训档案安全培训档案生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培训规定重大危险源档案重大危险源档案生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内容包括：1）单位名称、法定代表人、单位地址、联系人、联系方式；2）重大危险源的基本情况；3）重大危险源相关技术资料；4）检测及监控措施；5）重大危险源应急预案；6）重大危险源安全评估报告；7）重大危险源的其他情况。危险化学品重大

10、危险源监督管理暂行规定事故管理档案台帐事故管理档案台帐生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。生产安全事故报告和调查处理条例安全生产管理档案安全设备设施管理档案台帐安全设备设施管理档案台帐生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。安全生产法安全协议书安全协议书1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单位、承租单位签订安全协议书，约定各自的安全生产管理职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协

11、调和管理。河南省安全生产条例基础管理安全生产投入安全费用提取安全费用提取危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。企业安全生产费用提取和使用管理办法安全费用使用安全费用使用企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐.企业安全费用应当按照以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含

12、“三同时”要求初期投入的安全设施），包括监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防腐、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8）安全设施及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关的支出。企业安全生产费用提取和使用管理办法基础管理隐患

13、自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门3风险抵押金风险抵押金企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。河南省安全生产条例工伤保险工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。安全生产法应急管理应急救援预案应急救援预案的制定1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。生产安全事故应急预案管理办法安监2、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险

14、源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。生产安全事故应急预案管理办法应急救援预案应急救援预案的制定3、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。生产安全事故应急预案管理办法第10条预案评审制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次。生产安全事故应急预案管理办法预案备案应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。

15、生产安全事故应急预案管理办法 应急预案演练应急预案演练每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法应急预案演练评估报告应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。生产安全事故应急预案管理办法基础管理应急救援组织应急救援组织1、企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即公司级、班组级管理。2、企业应建立应急救援队伍。危险化学品从业单位安全标准化通用规范基础管理安全生产投入安全费用使用安全费用使用企业应按照规定的安全生产费用使用范围

16、，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐.企业安全费用应当按照以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防腐、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广

17、应用支出；8）安全设施及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关的支出。企业安全生产费用提取和使用管理办法隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门4 应急救援物资应急救援物资建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应有兼职应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。安全生产法特种设备基础管理特种设备（安全设备）管理档案台帐特种设备（安全设备）管理档案台帐生产经营单位必须对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人

18、员签字，检验不 合格的不得继续使用。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全生产法特种设备安全监察条例特种设备使用安全管理规范质监 其他基础管理安全生产标准化安全生产标准化企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定。企业安全生产标准化基本规范现场管理特种设备现场管理特种设备通用要求登记及检验标志特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。特种设备安全监察条例质监 运行情况特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。特种设备安全监察条例特种设备现场管理场（厂）内专用机动车辆设备要求1、车容整洁，各零部件完

19、好，连接紧固，无缺损；2、自卸车（载质量4.5t以上）的驾驶室上部设置的安全防护装置应完好有效；3、蓄电池箱、燃油箱托架的安装牢固，无严重腐蚀、变形现象；4、离合器分离彻底、接合平稳，不打滑，无异响；5、变速器、分动器不漏油、无异响；6、前后桥无变形、无裂纹；7、轮辋完整无损，螺栓、螺母齐全紧固；8、履带各部位零件完整、运转正常，无裂纹和变形现象；9、车辆的车架无变形、裂纹和锈蚀，螺栓和铆钉齐全紧固；10、刮雨器、后视镜、灯具、喇叭齐全有效；11、轮胎气压、磨损在额定值内、各仪表指针正常指示；12、转向机构连接、工作可靠；13、液压传动工作可靠；14、门架货叉架无变形，损伤锈蚀在额定值内。场（

20、厂）内机动车辆安全检验技术要求设备设施及工艺库房与结构库房与结构库房内的墙面、地面要平整，门、窗开启要外开，室内不得装插销。烟花爆竹工程设计安全规范安全出口1、当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。2、当仓库（或储存隔间）的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口。3、仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。烟花爆竹工程设计安全规范基础管理应急救援组织应急救援组织1、企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即公司级、班组级管理。2、企业应建立应急救援队伍。危险化学品从业单位安全标准化通用规范隐患自查级要素隐患自查级要素隐

21、患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门5存放措施危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。烟花爆竹工程设计安全规范防护设施防护设施距离危险性建筑物、构筑物外墙四周15m内应设置防火隔离带，并应经常清理，确保能达到防火要求。烟花爆竹工程设计安全规范现场管理场所环境选址与布局选址与布局1、批发企业不得在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，不得在批发（展示）场所摆放有药样品；2、经营批发仓库的选址避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。3、危险品货物运输不宜通过住宅区。4、仓库的选址、分区、平面布置实际应与设计图纸、

22、安全评价报告一致；5、围墙、库房内部距离、外部距离实际应与设计图纸、安全评价报告一致。烟花爆竹经营许可实施办法 烟花爆竹工程设计安全规范 烟花爆竹安全管理条例仓库仓库储存1、危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单库存药量不宜超过10000kg，1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg，烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不宜超过5000kg。2、危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区面积不超过500m2，烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2。烟花爆竹工程设计安全规范1、危险品堆垛

23、间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。2、烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。烟花爆竹工程设计安全规范危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离不应小于10m。烟花爆竹工程设计安全规范场所环境仓库安全措施危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。烟花爆竹工程设计安全规范设备设施及工艺隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参

24、考依据监管部门6库门危险品仓库门的设计应符合下列规定：1、仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。2、当仓库设计门斗时，应采用外门斗，且内、外两层门均应向外开启。3、总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启。烟花爆竹工程设计安全规范安全出口危险品仓库安全出口的设置应符合下列规定：1、当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。2、当仓库（或储存隔间）的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口。3、仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。烟花爆

25、竹工程设计安全规范作业环境作业环境1.库房保持整洁干净。2.库区不得种植庄稼、蔬菜、放养动物。烟花爆竹作业安全技术规程安全标志安全标志1.在危险品仓库区内醒目位置和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人，标识应保持清晰。烟花爆竹安全生产标志安全生产法从业人员操作行为安全作业程序从业人员行为企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。安全生产法现场管理从业人员操作行为个人防护用品佩戴个人防护用品佩戴生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用

26、品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。安全生产法 工作场所职业卫生监督管理规定消防安全消防设备器材配备消防设备器材配备1、明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要。2、主要通道及主要出入口应急照明设施完好、有效；3、通道楼梯应急照明设施完好、有效。4、变配电室应急照明设施完好、有效。5、中控室的应急照明设施完好、有效。6、灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用；7、灭火器材存放点设有编号、责任人；8、重点防火区域消防设施应齐全；9、消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道

27、；10、库区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全；消防法 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定建筑灭火器配置设计规范公安 场所环境仓库隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门7用电安全配电室出口配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时，楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。低压配电设计规范住建配电室门窗的要求配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。低压配电设计规范应急照明应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。

28、变配电室安全管理规范挡板变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。变配电室安全管理规范安全用具管理各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。变配电室安全管理规范电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。变配电室安全管理规范用电安全安全用具管理安全用具管理安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所。并应符合下列要求：1）绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触；2）绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别

29、存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场；3）绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤；4）高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方；5）安全用具不允许当作其它工具使用；6）安全用具不合格的不得存放在工作现场。变配电室安全管理规范插座插座插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。剩余电流动作保护装置安装和运行电气设备电气设备电气设备必须有接地保护。国家电气设备安全技术规范临时用电临时用电临时用电的电气设备，必须安装剩余电流保护装置。剩余电流动作保护装置安装和运行危险化学品现场 管理危险化学品危险化学品储存库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进

30、行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。常用危险化学品贮存通则现场管理有限空间现场安全先检测，后作业先检测，后作业当从事具有缺氧危险的作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场空气中的氧含量，并记录下列各项：1）测定日期；2）测定时间；3）测定地点；4）测定方法和仪器；5）测定时的现场条件；6）测定次数；7）测定结果；8）测定人员和记录人员；在准确测定氧含量前，严禁进入该作业场所。缺氧危险作业安全规程现场管理隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门8危害评估危害评估并根据测定结果采取相应的措施。在作业场所的空气质量达到标准后方可作业。缺氧危险作业安全规程通风通风作业过程保持空气流通，严禁用纯氧进行通风换气。缺氧危险作业安全规程现场管理有限空间现场安全隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门9