烟花爆竹生产行业安全生产隐患排查清单参考模板范本.xls

1、烟花爆竹生产行业安全生产隐患排查清单隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门基础管理资质证照营业执照营业执照依法设立的企业，由企业登记机关发给企业营业执照。企业营业执照签发日期为企业成立日期。企业营业执照应当载明企业的名称、住所、注册资本、实收资本、生产范围、法定代表人姓名等事项。企业营业执照记载的事项发生变更的，企业应当依法办理变更登记，由企业登记机关换发营业执照。公司法工商烟花爆竹生产许可证烟花爆竹生产许可证依法取得烟花爆竹生产许可证，许可证有效期为3年烟花爆竹经营许可实施办法安监验收报告消防验收报告生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、

2、仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报告。消防法建设工程消防监督管理规定公安安全设施验收报告危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。省安全管理条例主要负责人主要负责人主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。安全生产法生产经营单位安全培训规定安监安全生产管理机构及人员安全生产管理机构及人员设置安全生产管理机构及人员设置从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的其他生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。省安

3、全生产条例 安全生产法安全生产管理人员安全生产管理人员安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。安全生产法生产经营单位安全培训规定安监1安全生产责任制责任落实情况责任落实情况（1）建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任。（2）建立了企业主要负责人，分管负责人、各部门负责人“一岗双责”的全员安全生产责任制，并落实了企业负责人带班值班制度。安全生产法省安全生产条例安全生产管理制度和

4、操作规程规章制度规章制度企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：（1）药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度；（2）企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度；（3）特种作业人员管理制度；（4）从业人员安全教育培训制度；（5）安全检查和隐患排查治理制度；（6）产品购销合同和销售流向登记管理制度；（7）新产品、新药物研发管理制度；（8）安全设施设备维护管理制度；（9）原材料购买、检验、储存及使用管理制度；（10）职工出入厂（库）区登记制度；烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法（11）厂（库）区门卫值班（守卫）制度；（12）重大危险源（重点危险部位）监控管理制度；（12）安全生产费用提取和

5、使用制度；（14）劳动防护用品配备、使用和管理制度；（15）工作场所职业病危害防治制度。操作规程操作规程企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制符合烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652）等国家标准、行业标准规定的岗位安全操作规程,并发放到相关岗位。烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法安全生产教育培训管理人员培训管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员经过专门培训并取得相应资格证书。每年再培训时间不得少于16学时。生产经营单位安全培训规定特种

6、作业人员特种作业人员危险工序及特种作业人员(另包括电工、焊工、搬运工、守护工等)应经过培训取得安监部门核发的特种作业操作证，且在有效期内。省安全生产条例安监安全教育安全教育新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时生产经营单位安全培训规定日常教育日常教育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。生产经营单位安全培训规定隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门2转岗、复工教育转岗、复工教育从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全

7、培训。生产经营单位安全培训规定“四新”教育“四新”教育生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。生产经营单位安全培训规定培训内容培训内容生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知

8、识。省安全生产条例安全生产投入安全费用提取安全费用提取危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。企业安全生产费用提取和使用管理办法安全费用使用安全费用使用企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐.企业安全费用应当按照以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期

9、投入的安全设施），包括监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8）安全设施及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关的支出。企业安全生产费用提取和使用管理办

10、法风险抵押金风险抵押金企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。省安全生产条例工伤保险工伤保险 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。安全生产法应急管理应急救援预案1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。生产安全事故应急预案管理办法安监隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门3应急救援预案的制定2、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大

11、危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。生产安全事故应急预案管理办法3、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。生产安全事故应急预案管理办法应急预案演练应急预案演练每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法应急预案演练评估报告应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当

12、对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。生产安全事故应急预案管理办法应急救援组织应急救援组织1、企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。2、企业应建立应急救援队伍。危险化学品从业单位安全标准化通用规范应急救援物资应急救援物资建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应有兼职应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。安全生产法特种设备基础管理特种设备（安全设备）管理档案台帐特种设备（安全设备）管理档案台帐生产经营单位必须对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行

13、经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字，检验不 合格的不得继续使用。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全生产法特种设备安全监察条例 特种设备使用安全管理规范质监其他基础管理安全生产标准化安全生产标准化企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定。企业安全生产标准化基本规范特种设备现场管理特种设备通用要求登记及检验标志特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。特种设备安全监察条例质监运行情况特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。特种设备安全监察条例应急管理应急救

14、援预案安监隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门4生产区管理工厂布置分区要求分区与道路危险品生产区、总仓库区、行政区分区设置，且厂内道路硬化，生产区、库区封闭管理，无农作物种植和家畜(禽)养殖。烟花爆竹工程设计安全规范烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准储存能力储存能力 成品、药物总库以及药物、半成品中转库设置齐全，其储存能力满足实际生产需要。烟花爆竹企业保障生产安全十条规定围墙与外部防火围墙与外部防火危险品生产区和总仓库区设置了不低于2m的密砌独立围墙，与危险性建筑距离在5m以上，墙外5m范围内设置了防火隔离带。烟花爆竹工程设计安全规范内

15、外部距离内外部距离要求厂(库)区及各危险性建筑物的内、外部安全距离符合要求：1危险品生产区、总仓库区的外部安全距离符合GB50161中表4.2.2、4.2.3、4.3.2、4.3.3的规定；2燃放试验场符合GB50161中表4.4.1的规定，危险品销毁场边缘距场外建筑物距离大于65m；3各危险品建筑物的内部安全距离符合GB50161第5.2节的规定，1.1、1.3级建筑物与办公室、食堂、汽车库的最小距离分别大于65m、50m。烟花爆竹工程设计安全规范防爆、防火、防雷、防静电安全设施建筑结构建筑结构危险性建筑物符合要求：1建筑结构符合GB50161中8.2.1和8.2.2的规定；2厚度不小于24

16、0mm，且不得采用空斗墙和毛石墙；3有易燃易爆粉尘的工房，采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。烟花爆竹工程设计安全规范防爆防护屏障防护屏障符合要求：1所有1.1级建筑物都设置了防护屏障；2高度不低于防护屏障内危险性建筑物的屋檐：3内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不大于3m且不小于1.5m，有运输或特殊要求的，距离不大于9m。烟花爆竹工程设计安全规范防护土堤(防爆墙)是否满足：1土堤顶宽不小于1.0m，底宽不小于高度的1.5倍；2土堤边坡稳定，土堤密实，无石头、砖块等坚硬物体；3钢筋混凝土墙的厚度：配筋及地基符合抗爆设计要求。烟花爆竹工程设计安全规范防火防火与分区危险性建筑物防火符合要求：1

17、建筑面积小于20m2的1.1级建筑物或建筑面积小于300m2的1.3级建筑物的耐火等级可为三级：2建筑面积超过20m2的1.1级建筑物或建筑面积超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级应为二级；3超过500m2的仓库应设防火分区。烟花爆竹工程设计安全规范防雷防雷要求危险性建筑物防雷符合GB50161规定：1危险品总仓库、中转库、机械混装药工房等安装有防雷设施；2防雷设施由有相应资质的单位设计、安装并每半年检测一次。烟花爆竹工程设计安全规范防静电防静电要求防静电设施符合要求：1危险性作业场所门前是否设置了有效的导静电装置；2直接接触烟火药工序采用导静电橡胶等材质的工作台面和地面；3烟火药不能使用

18、不导静电的塑料、化纤材料等容器盛装。烟花爆竹工程设计安全规范隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门5电气线路和设备电气线路和设备要求与企业无关的电气线路不应穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区。烟花爆竹工程设计安全规范高压线与危险建筑物外墙的距离不小于电杆高度的15倍，与生产烟火药和黑火药(干法)建筑物外墙的距离不小于35m。危险性工房的电线穿金属管敷设，并全部采用防爆电气设备。工房布局管理11级工房布置11级工房布置要求11级工房符合要求：1单机单栋或单人单栋独立设置；2引火线制造厂房单间单机布置，联建间数不超过4间；3有易燃易爆粉尘的工

19、房应设置清洗设施，排水沟符合要求并及时清理。烟花爆竹工程设计安全规范13级工房布置13级工房布置要求1.3级工房符合要求：1机械插引工房联建间数不超过4间，且每间应为单人、单机布置；2机械插引工作间与引火线卷(坨)隔离设置：3机械插引每人定量3kg，手工插引每人定量05kg。烟花爆竹工程设计安全规范联建工房联建工房要求工房联建符合要求：11.3级建筑物联建时应采用密实砌体墙隔开，联建间数不超过6间；21.3级建筑物耐火等级为三级时，联建间数不超过4间：3不同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建；4有固定作业人员的非危险品生产厂房不得和危险品生产厂房联建。烟花爆竹工程设计安全规范生产

20、现场安全管理标识牌标识牌要求各工(库)房标识牌的内容符合GBll652的规定，定员、定量正确，标识清晰醒目。烟花爆竹工程设计安全规范定员、定量定员、定量要求工(库)房内的生产作业人员和存放的药物、半成品、成品与标识牌标明的定员、定量相符。烟花爆竹工程设计安全规范工房用途用途要求 工(库)房实际用途与标识牌上标明用途一致，无将两个以上工序合并在同一工房进行问题。烟花爆竹工程设计安全规范称量称量要求 氧化剂和还原剂分开在不同工房内称量，且称好后分别放在不同容器内。烟花爆竹工程设计安全规范药物、半成品药物、半成品要求装混药工房、晾晒场等场所的药物、半成品等及时清理入库。烟花爆竹工程设计安全规范隐患自

21、查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门6药尘药尘要求 及时冲洗(清扫)生产过程中散落的药物粉尘和含药废弃物，并定期清理排水沟、沉淀池。烟花爆竹工程设计安全规范临时存药洞临时存药洞要求危险品生产区内中转库和临时存药间(洞)符合要求：1临时存药间或存药洞最大存药量不超过lOkg：21.1级中转库单库存药量不超过500kg，1.3级中转库单库存药量不超过1000kg。烟花爆竹工程设计安全规范分包、转包分包、转包及违禁药物无分包、转包生产线(工房)，无多股东各自组织生产以及违规使用氯酸钾等违禁药物等行为。烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法超范围超范围要

22、求无超许可范围生产、挂靠生产、冒牌生产、委托农户加工、购买含药半成品组装等行为。烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法违规生产违规生产要求无停产整顿期间、许可证过期后违法违规组织生产以及边施工边生产、夜间生产等现象。烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法异常天气异常天气要求落实异常天气(如高温、雷雨、大雾、冰冻等恶劣天气)以及机器运转不正常等异常情况停产的规定。烟花爆竹工程设计安全规范人员人员要求如实登记进出厂(库)区的人员、车辆及进出厂时间等基本信息，禁止无关人员进入危险品生产、储存区域以及在岗人员串岗、厂内吸烟。烟花爆竹工程设计安全规范视频安防视频安防要求总仓库、药物和半成品中转库、机械混

23、药和装药工房、晾晒场、烘干房等重点部位安装了视频监控和异常情况报警装置，并设置明显的安全警示标志。烟花爆竹工程设计安全规范烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件机械设备安全管理准入条件鉴定与论证使用的爆竹装药机、烟火药混药机、自动插引机等关键涉药机械设备经过省级相关部门的技术鉴定或安全论证。国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知安监总厅管三201321号抗暴抗暴要求爆竹装药机、烟火药混(压)药机等机械设备的工房、防护屏障经过正规设计，并按设计施工，达到抗爆要求。烟花爆竹工程设计安全规范生产区管理生产现场安全管理隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级

24、要素自查标准项具体描述参考依据监管部门7维护保养维护保养要求对机器设备定期保养维护，不“带病”运行。烟花爆竹作业安全技术规程维修维修要求机械设备的检维修作业是否按照规定进行审批，并在维修前认真清理完设备上的药物粉尘和工房内的药物、半成品、成品。烟花爆竹作业安全技术规程用途用途要求 无擅自更改机器设备的设计用途进行生产等违规现象。国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知安监总厅管三201321号仓库安全管理通风干燥通风降温要求库房的通风、防潮、防盗、防小动物进入等设施符合标准要求。烟花爆竹工程设计安全规范定期巡回检查制度落实，每天如实记录库房的温度、湿度。烟花爆竹

25、作业安全技术规程非法储存要求没有储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级的产品混存现象。烟花爆竹作业安全技术规程堆放产品堆放要求库房内产品堆放符合要求：1堆码稳定、整齐且在标志线内；2堆垛与墙之间的距离不小于045m，每个堆垛的边长不超过lOm，堆垛间距不小于07m，通往安全出口的主通道的宽度不小于15m；3堆放的药物高度不超过1m、半成品不超过15m、成品不超过25m。烟花爆竹作业安全技术规程产品流向与包装及标志管理标识码标识码要求按照规定应用了烟花爆竹流向管理信息系统进行产品流向管理，在产品包装箱(或单个礼花弹)上粘贴了流向登记标识码。烟花爆竹 流向登记通用规范相关信息相关信息要求

26、按照AQ4102的要求进行产品信息、生产企业信息、购买单位信息登记。烟花爆竹 流向登记通用规范机械设备安全管理隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门8合同合同信息 对外销售产品签订了烟花爆竹产品买卖合同，详细注明销售产品名称、类别、规格、数量等信息。烟花爆竹 流向登记通用规范包装包装要求烟花爆竹产品和引火线包装符合GBl0631的要求，采用合格的瓦楞纸箱包装；黑火药成品采用铁筒外加木箱包装。国家安全监管总局办公厅 公安部办公厅关于开展黑火药和引火线专项治理的通知安监总厅管三201343号标示标志标示、标志要求产品包装标志符合GBl0631的要求，产品名称、生产厂家、规格型号、产品级别和类别、含药量、生产日期、有效期限等标志标识清晰。烟花爆竹安全与质量产品流向与包装及标志管理隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门9