安全生产标准化管理文件5.安全风险管控及隐患排查治理（填写模板）参考模板范本.doc

1、变更申请表BZH5.2-1变更名称申请部门申请人申请日期变更说明变更实施计划风险分析情况风险控制措施申请部门主管意见审批部门意见变更验收表BZH5.2-2验收变更的项目日期变更验收部门验收组成人员姓名所属部门职务验收意见 验收负责人签字： 负责人审查意见 签字： 需要沟通的科室（变更结果）单位或部门签 字单位或部门签 字变更项目清单BZH5.2-3序号变更项目名称申请日期验收日期备注重大危险源辨识表BZH5.3-1日期主持人参加人员辨识结果危险化学品名称单元内危险化学品的数量标准值（依据GB18218-2009）是否构成重大危险源备注合计经辨识，本公司（存在/不存在）重大危险源。综合（公司级）

2、安全检查表 编号：BZH5.5-1序号检查内容检查结论备注1安全生产规章制度是否健全、完善并落实到位2安全防护设施是否处于安全运行状态，消防器材是否完好有效灭火器月检记录不及时，部分灭火器箱内灭火器缺失3危险作业场所是否处于安全作业状态4安全出口、疏散通道是否保持畅通5从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗6从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程7发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带、使用8现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为9现场生产管理人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止。10车间安全

3、警示标志是否明显、齐全11设备设施运行是否正常，是否存在带病运行12其他应当检查的安全生产事项备注：1、检查结果填写“”表示符合要求，填写 “X”表示不符合要求，检查人员要下发整改通知书 2、公司级综合性安全检查每季度不少于1次，由总经理带队检查。检查时间： 2021 年 2 月 15 日参加检查人员： 车间安全检查表 编号：BZH5.5-2序号检查内容检查结论备注1车间电气设备是否正常，电气设备及线路是否符合要求。2车间生产设备设施是否完好，特种设备及其安全附件是否在检测有效期限内使用。3车间消防器材、应急器材是否按规定配备，是否在有效期限内使用。部分灭火器失效4临时用电等危险作业是否执行严

4、格审批手续。5作业人员是否按规定穿戴劳动防护用品。6车间安全出口、疏散通道是否保持畅通。7从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程。8各类安全警示标志是否醒目。9车间内设备、物件是否摆放有序，是否按规定摆放。10特种设备、防雷装置是否完好，是否在有效期限内使用。11其他方面是否存在安全问题。备注：1、检查结果填写“”表示符合要求，填写 “X”表示不符合要求，检查人员要下发整改通知书 2、车间安全检查每月不少于1次，由操作部经理或车间主管带队进行检查检查时间： 2021 年 3 月 5 日 参加检查人员： 专业性安全检查表（机械设备） 编号： BZH5.5-3序号检查内容检查依据检查结果备

5、注1设备布置合理，易于操作、检查、维修安全生产法第二十九条生产设备安全卫生设计总则（GB12801-2008）2设备基础牢固、平稳、螺栓紧固生产设备安全卫生设计总则（GB12801-2008）3生产设备清洁、平稳、无振动生产设备安全卫生设计总则（GB12801-2008）4转动部位转动灵活、轴承无泄漏，动设备有防护罩，摩擦部位不产生火花生产设备安全卫生设计总则（GB12801-1991）5接零、接地设施齐全有效防治静电事故通用导则（GB12815-2006）6安全防护设施齐全有效机械设备防护罩安全要求（GB8196-2003）7防爆区域内的电器、电机、灯具、开关、仪表等选用防爆型危险场所电气防

6、爆安全规范（AQ3009-2007）8安全设备、设施有效安全标签或铭牌安全生产法第二十九条检查人签字检查日期被查部门负责人签字隐患治理：专业性安全检查表（防火及消防） 编号： BZH5.5-4检查部位： 责任部门： 序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1队伍设置兼职消防队伍。建立健全岗位责任制和日常管理制度。各类人员必须经过消防培训。制订消防训练计划，并严格按照计划进行消防训练。每年至少演练2次。查档案2消防栓消防栓要有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪、消防水带、消防扳手应完好。消防水管直径及消防栓的配备数量和地点应符合国家

7、标准。查现场3灭火器灭火器放置在干燥、清洁处，由专人负责定期检查，附件完好无损。灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好 。查现场 查记录4消防通道消防通道是否畅通，应急灯在断电后启动是否正常查现场检查人检查 日期隐患治理：专业性安全检查表（电气设备） 编号： BZH5.5-5序号 检查 项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业认真执行作业规程；认真执行工作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。落实好检修规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业要严格落实安全措施。查现场查档案2变配电间

8、管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变配电间清洁卫生无漏油现象，油位、油温正常，无杂音，各种接地良好，附属设备完好。标示牌配备齐全。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防雷接地符合安全规范的要求。查记录查现场3输配电线路及电缆管理甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体贮罐、可燃、助燃气体贮罐与电力架空线的最近水平距离满足规定要求电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管内库房内敷设的配电线路，需穿金属管保护库区的每个库房在库房外单独安装开关箱，便于保管人员离库时拉闸断电仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品电缆沟防窜

9、气、防腐蚀、防水、防火、防小动物措施落实，电缆桥架符合设计规范。查现场查记录检查人检查日期隐患治理：节假日安全检查表 编号： BZH5.5-6检查时间检查人检查目的对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产安全，以达到安全标准化要求检查要求按照安全标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向企业安委会汇报。检查内容见检查项目检查计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、 厂区门卫是否严

10、格执行保卫制度。2、 消防设施是否完好可靠。查现场查记录2物资准备、备用设备1、 生产物资是否准备充足2、 备用设备是否完好。查现场3应急预案1、 应急预案是否定期演练。2、 应急救援器材是否齐全、完好。3、 应急通讯器材是否齐全、完好，保证24小时畅通。保证应急通道畅通。查现场及记录4劳动纪律1、 厂内有无可疑外来人员。2、 有无上班饮酒现象。3、 有无迟到、早退现象。4、 班中是否有脱岗、睡岗、做与工作无关的事情的现象。5、 是否按时巡逻，并按规定正常交接班。查现场及记录综合评价与隐患整改验证情况 班组日常安全检查表检查人： 检查时间： 编号： BZH5.5-7目的对生产过程及安全管理中可

11、能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间主管报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有

12、震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态。 依据企业有关要求及安全操作规程检查现场3电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室安全设施是否齐全。依据企业有关要求及安全操作规程检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录5安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；企业管

13、理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。查现场查记录6其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场11季节性安全检查表 编号： BZH5.5-8检查项目检查标准检查结果存在问题备注春防雷建筑物防雷设计标准浙江省防雷防静电安全性能实施细则防静电防止静电事故通用导则防火消防法、仓库防火安全管理规则建筑设计防火标准夏防暑降温劳动保护法防静电防止静电事故通用导则防雷建筑物防雷设计标准防火消防法、仓库防火安全管理规则建筑设计防火标准秋防火消防法、仓库防火安全管理规则建筑设计防火标准防静电防止静电事故通

14、用导则防雷建筑物防雷设计标准防台风冬防火消防法、仓库防火安全管理规则建筑设计防火标准防静电防止静电事故通用导则防冻防凝防滑检查人员： 检查日期： 隐患汇总登记台账 编号： BZH5.5-9 序号时间隐患部位隐患情况（内容） 隐患等级（一般/重大）责任人隐患整改期限备注隐患排查和治理情况统计分析表 编号： BZH5.5-10 类别时间一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）年 月 日序号存在的隐患治理措施隐患发现日期隐患整改日期验收部门或人员

15、备注隐 患 治 理 通 知 单 编号： BZH5.5-11隐患部门隐患整改负责人排查发现时间和地点：隐患情况的详细描述：隐患发生原因：隐患整改的方法和要求：隐患整改时限：过程监督： 监督人签字： 日期：安全生产风险分析 年 月度结果表 制表人： 编号： BZH5.5-12 项目序号安全生产风险分析的内容 存在的风险和隐患 可能造成的后果 采取的安全措施 安全措施评估1生产工艺和设备2配电室等电气设施和电气线路3特种设备4物料储运5消防与应急处置6厂区主要建（构）筑物，水、电和汽等公用工程系统 重大事故隐患治理方案表 编号： BZH5.5-13 隐患部位隐患情况治理目标采取的方法和措施经费、物质落实情况负责治理的部门和人员治理时限和要求安全措施应急预案另附编制： 审核： 批准： 重大隐患治理验证效果评估记录 编号： BZH5.5-14 隐患描述排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间验证负责人记录人： 日期：