1、风险辨识管控与隐患治理责任制度1 目的为提高公司风险辨识管控与隐患治理能力，按照河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令【2018】第2号）要求，及河北省深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案工作部署，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围本规定适用于适用于生产活动中风险点的辨识、风险控制及隐患治理等管理。4 职责4.1 公司级主管安全负责人：负责公司内重大风险管控及重大风险区域的隐患治理工作。4.2 分厂主管安全负责人：负责厂内较大风险管控及较大风险区域的隐患排查治理工作。4.3 车间主管安全负责人：负责厂内一般风险管控及一般风险区域的隐患排查治
2、理工作。4.4 班组长：负责厂内低风险管控及本岗位低风险区域的隐患排查治理工作。4 程序内容4.1 风险点的分类：风险分类主要是按照生产过程危险和有害因素分类及企业职工伤亡事故分类等方法进行分类。4.2 风险点识别条件4.2.1 辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。4.2.2 辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将
3、产生的安全状态。4.2.3 六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。4.2.4 四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。4.3 风险点识别方法4.3.1 各分厂按作业场所、设备、岗位辨识，及作业活动进行。4.3.2 各分厂对辨识出的安全风险进行汇总后由部门领导审议，并报安全管理部门审定或备案。4.4 风险点的评估方法4.4.1 采用LEC评价法，对风险点进行评价。D=LEC D值越大，说明该系统危险性大。事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果4.4.2 量化分值标准对LEC，3个方面分别划分不同的等级，并赋值。具体如
4、下:L：事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E：暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露C：发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意4.4.3 风险分析根据公式:风险D=LEC，就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。
5、4.5 安全风险评价安全风险评价就是将安全风险分析的结果与采用的评价标准比较，确定每一项安全风险的等级。现行安全风险等级：1、重大。2、较大。3、一般。4、低。D值（LEC法）风险颜色D值320重大风险红色320D值160较大风险橙色160D值70一般风险黄色D值70低风险蓝色4.6 风险控制 4.6.1 风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。4.6.2 重大风险点和较大危险点4.6.2.1 对评价出的较大风险点，各单位部门要分析原因，实施纠正及预防措施，发现隐患问题要及时处理，以
6、免造成事故。 4.6.2.2 依据重大风险要求构成重大风险的风险点必须严格执行相关安全生产的法律法规的要求，严格落实管控措施。4.6.2.3 对于存在技术、资金问题的重大风险点存在的隐患问题，职能部门将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。 4.6.2.4 所在单位分别建立安全生产隐患治理清单、安全生产追责问责清单。 4.6.2.5 重大风险点由公司负责，管理严格执行值班巡查管理制度 4.6.2.6 较大风险点、一般风险点、低风险点分别由生产单位、车间、班组负责管控：厂级每月进行一次检查，车间级每周进行一次检查，班组长每天工作中随时进行检查，并填写检查记录。 4.6.2.7 检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。 4.7 风险点的更新4.7.1 2022年前每年至少应进行一次风险点的全面辨识；2022年开始每三年开展一次全面风险辨识。4.7.2 当发生下列情况时，要及时进行风险点的重新识别，以确保相关资料的有效性。4.7.3 法律、法规及自身要求发生变化。4.7.4 设备、设施、工艺发生变化。4.7.5 作业场所发生变化。4.7.6 新、改、扩建项目。4.7.7 新产品、研制、开发。第 5 页 共 5 页
