城镇燃气经营企业安全标准化考评细则参考模板范本.doc

1、附件1 城镇燃气经营企业安全标准化考评细则考 核要 素标准分标 准 内 容考评细则51 负责人与职责（100分）负责人20单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20分，终止本B级要素评审1. 企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作本项5分1.未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣3分。2.主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣2分。3.主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。*查安全生产责任制度，询问主要负责人2. 企业主要负责人应组

2、织实施安全标准化，建设企业安全文化本项5分1. 无安全标准化工作内容扣5分，每1项不符合有关规定扣1分。2. 抽查员工了解安全标准化内容，1人次不符合扣1分。3. 安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营活动和区域，1项不符合扣1分。*查各级安全活动（学习及会议）记录3. 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容符合本规范要求本项5分1.主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，1项不符合扣2分。2.主要负责人不清楚本企业安全方针（或模式、理念）、安全工作重大决策和安全隐患等内容，1项不符合扣1分。3.民

3、意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和安全生产表率作用，未被从业人员认可，1项不符合扣1分。4.未在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，1项不符合扣1分。5.听取主要负责人提供的资源支持情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，1项不符合扣1分。*查安全承诺文件（集团及各分子公司）、安全工作年度及专项安全活动总结，询问主要负责人，民意调查）4. 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议本项5分未定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1分。*查安委会或领导小组安全活动记录方针目

4、标10未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10分，终止本B级要素评审1. 企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足本规范要求本项5分1.未制定安全生产方针或目标扣2分。2.安全生产方针、目标应与单位的安全风险相适应，具有可行性，予以量化，并可持续改进，1项不符合扣1分。3.从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣1分。4.未进行有效公告，扣1分。*查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书）、企业安

5、全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工）2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成本项5分1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣1分。2.安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。3.未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。4.未按目标责任书内容进行考核扣2分，每漏考1次或1项内容扣1分。*查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录机构设置20未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审1. 企业应建

6、立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数5比例配备专职安全生产管理人员，企业总人数300 人以下至少配备2 名专职安全管理人员。按注册安全工程师管理规定第六条规定，配备注册安全工程师本项10分1.企业未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全生产管理人员，1项不符合扣1分。3. 安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。4. 安全生产管理人员中注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员300人以上，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名），每缺

7、1名扣3分。*查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况2. 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门本项5分未按生产经营规模大小，设置相应的管理部门，扣5分。*查企业生产经营管理部门设置情况3.企业应建立从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络本项5分未建立健全从安全生产委员会到班组的安全生产管理网络扣5分，安全生产管理网络中每缺1个部门或车间、班组扣1分。*查安全生产管理网络图职责301. 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责本项10分1.未制定安全生产委员会或领导小组职责，扣5分。2. 缺少一

8、个管理部门的安全职责，扣1分。*查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责2. 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责本项10分1.未明确主要负责人、各级管理人员安全生产职责，1项不符合扣2分。2.未明确从业人员安全生产职责扣5分。3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职责情况，1人次不符合扣1分。3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况，1项不符合扣1分。*查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责3. 企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩本项10分1.未制定安全

9、责任考核制度扣5分；安全责任考核制度应包括对各级组织和各级从业人员的安全职责考核，缺少1项扣1分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不符合扣1分。3.未按考核制度进行考核扣5分，缺1项考核内容扣1分。4.查企业各级组织安全考核记录，无记录扣3分，1项不符合扣1分。*查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录安全生产投入及工伤保险20安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣20分，终止本B级要素评审1. 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产本项8分1.未按相关规定标准提取安全生产费用，扣5分。

10、2. 安全生产费用挪作他用，扣3分。*查安全生产费用提取情况及使用情况2. 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐本项8分1.未建立安全生产费用台帐扣5分。2.安全生产费用（包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全，1项不符合扣1分。3.查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性，1项不符合扣1分。*查安全生产费用台帐3. 企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项4分1人次不符合扣1分。

11、*查从业人员公伤保险资料52 风险管理（100分）范围与评价方法20未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审1. 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。参加风险评价人员应具备本规范要求的条件本项8分1.未制定风险评价管理制度，扣4分。2.评价组织成员由安全生产管理人员、各相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等组成，不符合扣2分。*查安全风险管理制度，评价组织机构设立情况2. 企业风险评价的范围应符合本规范要求本项4分根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动

12、，每1项不符合扣2分；评价范围有漏项，每漏1项扣1分。*查风险分析记录3. 企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价本项4分所选择的风险评价方法不适用，1项不符合扣1分。*查风险分析记录4. 企业应依据本规范要求制定风险评价准则本项4分1.未根据实际确定评价准则扣2分。2.评价准则不符合规定扣1分。扣完为止。*查风险分析记录风险评价201. 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析本项15分未定期和及时进行风险评价扣10分；评价内容不全

13、面，每缺1项扣2分。*查风险分析记录或风险评价报告2. 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制本项5分不符合规定扣5分。*查风险分析记录或风险评价报告风险控制201.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应符合本规范要求本项15分1.未划分风险（隐患）等级，扣5分。2.未确定重大风险（隐患），扣5分。3. 未针对确定的重大风险（隐患）逐项制定控制措施（按“五落实”原则：定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限、定预案），1项不符合扣2分。*查风险分

14、析记录或重大风险评价报告、重大隐患档案及隐患治理方案2. 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施本项5分未将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训，1人次不符合扣1分。*抽查从业人员 重大危险源30未进行定期检测评估或监控扣20分，终止本B级要素评审1. 企业应按照重大危险源辩识（GB18218-2000）辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容符合本规范要求本项5分1. 未按照重大危险源辩识标准确定重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。2. 未建立重大危险源档案扣3分，

15、档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分。*查重大危险源及重点场所档案2. 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统本项5分未按规定设置安全监控报警系统扣5分，每缺1项扣1分。*现场检查3. 企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估本项5分 未按规定定期对重大危险源进行安全评估，扣 5分。*查重大危险源定期评估报告4. 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录本项5分未对重大危险源设备、设施进行定期检查、检验，1项不符合扣1分。*查重大危险源定期检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位

16、安全及防火巡查记录5. 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练本项4分1.未制定重大危险源应急救援预案扣4分。2.未配备必要的救援器材、装备，1项不符合扣1分。3.无演练记录或总结，1项不符合扣1分。 *查重大危险源应急救援预案、应急演练记录或修改资料6. 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案本项3分无备案或备案的内容不全面，1项不符合扣2分。*查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况7. 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取

17、切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改本项3分1. 新建成的危险源是否符合防护距离要求，1项不符合扣2分。2. 已建成危险源与周边防护距离不符合要求的，无防护措施或整改计划不落实，1项不符合扣2分。*现场检查风险信息更新101. 企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患本项4分1.对于常规活动，每年未定期进行风险评价或评审、检查扣2分，危害识别不全面扣1分。2.对非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变等）实施前不进行风险评价，1项不符合扣2分。*查风险分析记录或风险评价报告2. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果本

18、项3分 每年未对风险控制效果进行评审或检查扣3分。*查重点部位安全及防火巡查记录3. 企业应在本规范规定的情形发生时，及时进行风险评价本项3分对发生事故或变更等情形，未进行风险评价，1项不符合扣1分。*查风险分析记录或风险评价报告53 法律法规与管理制度（100分）法律法规201. 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新本项10分1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣5分。2. 未明确责任部门，扣2分。3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。4. 未编制适用的

19、安全生产法律法规、标准及其他要求的目录，扣2分。识别和获取的法律法规、标准不全，每缺1项扣1分。*查最新适用国家法律法规、标准清单2. 企业应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为本项5分无宣传和培训安全生产法律法规、标准和其他要求的内容和活动记录，1项不符合扣2分。*查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料以及培训、宣贯、学习记录3. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方本项5分 未及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方，1项不符合扣1分。*查有关法律法规、标准、安全

20、管理制度、操作规程发放记录资料符合性评价10企业应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为本项10分1.每年未进行法律法规、标准及其他要求的符合性评价扣10分。评价应覆盖所有适用的法律法规、标准及其他要求，1项不符合扣1分。2. 评价结果中对存在的问题没有整改措施扣1分，整改措施不落实扣1分。*查有关制度、标准修改及评价资料安全生产规章制度251. 企业应制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。安全生产规章制度应符合本规范要求本项15分1.未建立健全本规范规定的安全生产规章制度，缺1项制度扣3分。2.规章制度没有明确责任部门、职责和权限

21、，不具备可操作性，1项不符合扣2分。*查安全生产管理制度2. 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位本项10分1.规章制度未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少规章制度扣2分。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。*查安全生产管理制度发放记录操作规程251. 企业应根据燃气生产、储存和输配工艺、技术、设备设施的特点和危险性，编制作业操作规程。作业操作规程应符合本规范要求本项10分1.未编制符合本规范要求的操作规程，缺1项操作规程扣3分。2.各类操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，1项不符合扣1分。*查操作规程2. 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投

22、用前，组织编制新的操作规程本项10分未在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程，缺1项扣3分。*查有关操作规程修改记录3. 企业应将操作规程发放到有关的工作岗位本项5分1.操作规程未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣2分。2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。*查发放记录修订201.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生本规范规定的情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订本项10分1.未制定安全生产规章制度和操作规程评审和修订的制度扣5分。2.未按制

23、度规定定期或及时评审和修订安全生产规章制度和操作规程，1项不符合扣2分。*查有关制度、标准修改及评价资料2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期本项3分1项不符合扣1分。*查有关制度、标准修改及评价资料3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程本项4分未及时组织相关管理人员和操作人员培训学习的，缺1项扣1分。*查有关制度、操作规程培训学习记录4. 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程本项3分1项不符合扣1分。*查有关制度、操作规程发放记录54 培训教育（100分）培训

24、教育管理201. 企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划本项5分1.未制定安全培训教育制度，扣3分。2.未定期识别培训教育需求，扣1分。3.未根据培训需求制定和实施培训计划，1项不符合扣0.5分。*查安全培训教育制度、培训计划2. 企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施本项3分1.无安全培训教育资金计划或资金不落实或不满足安全培训教育需求，1项不符合扣1分。2.无培训场所、教材、教师或培训计划无法落实，1项不符合扣1分。*查安全

25、培训有关教材、费用和教师档案资料3. 企业应建立从业人员安全培训教育档案本项3分1.未建立从业人员安全培训教育档案，缺1人的档案扣1分。2.培训教育档案记录不符合规定要求，1项不符合扣0.5分。*查安全培训教育档案4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况本项3分未记录安全培训教育计划实施及变更情况，1项不符合扣1分。*查培训实施情况、考试及变更记录5. 企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价本项3分每缺1次扣1分，评价内容不全面扣0.5分。*查培训实施情况、考试记录6. 企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育本项3分不符合要求的扣3分。

26、*查安全培训教育制度、年度培训计划管理人员培训教育10主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格证书扣20分，终止本B级要素评审1. 企业主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加再培训本项5分1. 先任职，后取得安全资格证书，每人扣2分。2. 以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格证书未定期复审，每人次扣1分。*查安全管理人员资格证书2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层班组负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方

27、可任职本项5分1.无对其他管理人员安全培训教育的规定内容扣2分。2.其他管理人员未经培训并考核合格就任职的，1人次不符合扣1分。*查安全培训教育档案从业人员培训教育201. 企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时本项5分1.无对从业人员进行基本培训和安全培训教育的规定内容扣2分。2.从业人员未经安全培训教育并考核合格就上岗，1人次不符合扣1分。3.未对从业人员每年至少进行1次再教育（时间不少于20学时），1人次不符合扣1分。*查从业人员安全培训教育档案、上岗资格证书2. 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培

28、训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审本项5分1.未建立特种作业人员管理台帐扣3分，管理台帐内容不全扣1分。2.特种作业人员未参加培训取得特种作业操作证或未按期复审就上岗，1人次不符合扣1分。*查特种作业人员管理台帐和操作资格证书3. 企业从事危险化学品（压缩天然气、液化天然气、液化石油气等）运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业本项5分1.从事危化品运输的驾驶员未经培训取得从业资格证就上岗作业的，1人不符合扣2分。2.从业资格证未按规定复审，不在有效期内，1人不符合扣1分。*查危化

29、品运输人员从业资格证书4. 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗本项5分 “四新”项目投产前，未对有关人员进行专门培训考核合格就上岗作业的，1人次不符合扣2分。*查新技术、新工艺、新装置、新产品投产前相关人员培训档案新从业人员培训教育101. 企业应按有关规定对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗本项5分未对新从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格就上岗的，1人1项不符合扣0.5分。*查新从业人员安全培训教育档案2. 企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时本项5分三级培训教育时间未满足规定学时，

30、少1学时扣0.5分。*查新从业人员安全培训教育档案其他人员培训教育201. 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行分（子）公司、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗本项10分未对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者进行分（子）公司、班组级安全培训教育并考核合格就上岗的，1人1项不符合扣1分。*查相关从业人员安全培训教育档案2. 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育本项5分未对外来参观、学习等人员进行现场安全培训，1次不符合扣1分。*查重点场所外来参观学习人员安全培训记录3. 企业应对承包商的作业人员进行施工现场有关安全培训教育，经考核合格发放

31、准入证。安全培训教育记录应保存本项5分未对承包商的施工作业人员进行现场安全培训，1次不符合扣1分。*查重点场所外来施工人员安全培训记录日常安全教育20企业未开展班组安全活动扣20分，终止本B级要素评审1. 企业管理部门、基层班组应按照安全活动计划开展安全活动和基本功训练本项4分企业未开展管理部门、基层班组安全活动，扣4分。*查班组安全活动计划、班组安全活动记录2. 班组安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时，安全活动应有记录。企业负责人及其管理人员每季度至少参加1次班组安全活动本项4分1.未按规定次数和学时开展安全活动的，1项不符合扣0.5分。2.安全活动记录不规范，1项不符合扣0.

32、5分。3. 企业负责人及其管理人员未按规定参加安全活动，缺1次扣0.5分。*查班组安全活动记录3. 管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时。安全活动应有记录本项4分1.未按规定次数和学时开展安全活动的，1项不符合扣0.5分。2.安全活动记录不规范，1项不符合扣0.5分。*查管理部门安全活动记录4. 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每半年至少1次对安全活动记录进行检查，并签字本项4分未对安全活动记录进行检查签字的，1次不符合扣1分。*查有关安全活动记录、资料5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组安全活动计划，规定活动形式、

33、内容和要求本项4分1.未制定管理部门、班组安全活动计划，扣2分。2.安全活动计划内容、形式和要求不结合生产实际，1项不符合扣0.5分。*查企业安全活动计划55 生产设施及工艺安全（100分）设施建设251. 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用本项5分1项不符合扣0.5分。*查重点工程建设项目建议书、安全评价报告、项目安全设施竣工验收意见书2. 企业应选择具有相应资质的设计单位、施工单位进行设计和施工本项2分1项不符合扣1分。*查设计单位、施工单位的资质3. 企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立、设计、试运行和竣工验收阶段规范管理

34、本项5分1.无新建、改建、扩建项目建议书，1次扣0.5分。2.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全审查意见书，1次扣0.5分。3.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施设计的审查意见书，1次扣0.5分。4.未进行总体开工方案审查或施工开工前安全条件确认，1次扣0.5分。5. 未进行试运行前安全条件确认，1次扣0.5分。6. 无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施竣工验收意见书，1次扣0.5分。*查重点工程建设项目建议书、工程建设有关安全专题记录4. 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态本项3分1.施工过程安全监督不到位的，1次扣0.5分。2. 涉及

35、多个施工单位交叉作业，未签定安全管理协议或明确各方安全责任的，1次不符合扣0.5分。*查工程建设有关安全专题记录、工程现场检查记录、有关工程安全协议5. 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理本项3分1. 未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的，1次不符合扣0.5分。2. 未在变更前、后进行风险分析，1次不符合扣0.5分。*查设计变更资料档案6.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料本项2分现场设施设备、材料、工艺和技术不符合安全要求或已被明令淘汰禁止使用的，1项不符合扣1分。*查工程设计资料7.建设项目

36、设计、施工和验收应符合国家有关技术标准本项5分1项不符合扣0.5分。*查工程设计、施工、竣工资料，现场检查燃气设施141. 企业应设立燃气设施运行、维护和抢修的管理部门并应配备专职人员；应设置并向社会公布24h报修电话，抢修人员应24h值班；运行、维护、抢修的专职人员必须经过专业技术培训，考试合格后方可上岗本项2分1.未设置并向社会公布24h报修电话，扣1分。2.抢修人员未实行24h值班制，扣1分。3. 运行、维护、抢修的专职人员未经过专业技术培训并考试合格就上岗的，1人扣0.5分。*查对外公布的24h抢险、报修电话，抢险应急值班制度2. 对重要的燃气设施或重要部位必须设有识别标志。燃气设施着

37、色应符合有关着色标准本项2分1.未对重要的燃气设施或重要部位设置识别标志，1项不符合扣0.2分。2. 设施设备未按标准着色，1项不符合扣0.1分。*现场检查，查燃气设施设备着色标准3. 燃气设施与周边建（构）筑物的防火间距应符合城镇燃气设计规范（GB50028）规定本项2分1项不符合要求扣0.2分。*现场检查4. 燃气设施运行工况应正常、安全可靠，无泄漏、油污、锈蚀、腐蚀及损坏失效等情况，运行部件应平稳，无异响、异常振动、过热、泄漏等本项4分 1项不符合要求扣0.2分。*现场检查5. 燃气设施运行管理应符合城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程（CJJ51）的规定本项4分1项不符合扣0.2分

38、。*查设施设备运行管理记录，现场检查安全设施81. 企业应按照国家有关规定和标准，对易燃、易爆场所和重要燃气设施设备设置安全设施本项2分未按规定设置，1项不符合扣0.5分。*现场检查安全设施设置情况2. 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐本项2分未建立安全设施台帐，1项不符合扣0.2分。*查安全设施台帐3. 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查、校检和维护保养本项2分1项不符合扣0.2分。*查检查、校验和维护记录4. 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原本项2分1. 未将安全设施编入设备检维

39、修计划的，扣1分。2. 随意拆除、挪用、弃置不用或检修后不立即恢复的，1次不符合扣0.5分。*查设备检维修计划，现场检查特种设备81. 企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理本项1分未制定特种设备管理制度，扣1分。*查特种设备管理制度2. 特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册本项1分 未按规定登记注册的，1项不符合扣0.2分。*查特种设备登记注册记录3. 企业应建立特种设备台帐和档案本项2分未建立特种设备台帐和档案的，1项不符合扣0.5分。*查特种设备台帐和档案4. 企业应对在用特种设备及其安全附件、安全保护装置

40、、监控仪器仪表进行经常性检查维护和定期校验、检修，并保存记录本项2分1项不符合扣0.2分。*查特种设备及其安全设施定期检查、维护、校验记录5.企业应在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置本项1分1.未按规定定期检验的，1项不符合扣0.5分。2.未将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备显著位置的，1项不符合扣0.1分。*查特种设备定期定期检验记录，现场检查6企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废

41、，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销本项1分未按规定执行的，1项不符合扣0.2分。*查特种设备检验记录、报废注销记录关键装置及重点部位81. 企业应建立关键装置、重点部位档案，明确具体管理责任部门和责任人，对关键装置、重点部位实行重点管理本项2分1.未建立关键装置、重点部位档案，1项不符合扣0.1分。2.未明确关键装置、重点部位管理职责，1项不符合扣0.2分。*查关键装置、重点部位档案,有关明确管理职责的文件2. 企业应将关键装置、重点部位作为安全检查的重点，定期进行监督检查，督促隐患治理本项2分未定期检查、督促隐患治理的，1项不符合扣0.2分。*查检查记录3. 企业应制定关键装置、重点

42、部位应急预案，定期演练，确保相关人员能够及时识别和处理各种突发事件及事故本项2分1.未制定应急预案的，1项不符合扣0.1分。2.未定期演练的，1项不符合扣0.1分*查关键装置、重点部位应急预案及定期演练记录4. 当企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按5.2.4条执行本项按5.2.4条考核5. 关键装置及重点部位的确定应符合本规范要求本项2分1项不符合扣0.1分。*查关键装置及重点部位目录工艺安 全121. 企业相关管理及操作人员应掌握符合本规范要求的燃气工艺安全信息本项2分1人（项）不符合要求的扣0.1分。*抽查从业人员2. 企业应保证向用户提供的燃气质量符合城镇燃气设计规范（GB50028）的规定本项2分1项不符合要求扣0.2分。*查燃气质量分析报告3. 企业应保证设备设施运行安全可靠、完整本