售后服务部工作计划制定与落实-课件.ppt

1、售后服务部经营计划的制定与落实1课程说明课程名称：售后服务部工作计划的制定与落实课程名称：售后服务部工作计划的制定与落实 课程长度：课程长度：1天天授课形式：授课形式：PPT演示演示+现场互动现场互动学员要求：天津一汽服务站服务总监学员要求：天津一汽服务站服务总监2课程目的通过学习，学员可以：了解制定并执行经营计划的重要性了解制定并执行经营计划的重要性掌握制定经营计划的要点与方法掌握制定经营计划的要点与方法落实经营计划有效的执行，并且能在日常工作落实经营计划有效的执行，并且能在日常工作中不断改进与完善中不断改进与完善 3企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1学习内容年度经营年度经营计划

2、制定计划制定2合理控制预算合理控制预算3年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理44第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”服务总监的岗位职责（对于厂家）服务总监的岗位职责（对于厂家）树立树立TJ-FAW的服务理念，维护企业的良好形象和品牌的服务理念，维护企业的良好形象和品牌美誉度，全面理解美誉度，全面理解TJ-FAW的相关服务政策，制定与天的相关服务政策，制定与天津一汽保持一致的企业目标，率领全体员工认真履行服津一汽保持一致的企业目标，率领全体员工认真履行服务站的各项职责；务站的各项职责；必须具备与本地区各职能单位保持良好关系的能力，并必须具备与本地区各职能单位保持良好关系的

3、能力，并能胜任解决某些特殊问题的工作；能胜任解决某些特殊问题的工作；负责服务站整体工作流程的持续优化；负责服务站整体工作流程的持续优化；审核签发报给天津一汽相关部门的报表和文件；审核签发报给天津一汽相关部门的报表和文件；定期向天津一汽报告服务站的生产、经营和管理工作；定期向天津一汽报告服务站的生产、经营和管理工作；5第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”服务总监的工作职责（对于投资者）服务总监的工作职责（对于投资者）稳定的利润稳定的利润 长期的利润长期的利润 持续的利润持续的利润6第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”经经经营经营 计划和组织执行计划和组织执行理理管

4、理管理 负责谋项工作使其顺利进行负责谋项工作使其顺利进行7第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”经营与管理的区别：经营与管理的区别：经营以市场为导向，天天在变；管理不能天天变，相经营以市场为导向，天天在变；管理不能天天变，相对稳定对稳定 下雨打伞就叫经营；下雨时保证有伞就叫管理下雨打伞就叫经营；下雨时保证有伞就叫管理8第一章：企业经营目标与执行状况经理人的“经”和“理”经理人与经营计划经理人与经营计划 计划管理还是经验管理？计划管理还是经验管理？你的经营计划是给老板的还是给自己的？你的经营计划是给老板的还是给自己的？你的经营计划你看得懂吗？别人看得懂吗？你的经营计划你看得懂吗？别

5、人看得懂吗？计划的关键是什么？执行！结果可控！计划的关键是什么？执行！结果可控！9第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的定义：经营计划的定义：在经营决策的基础上，根据经营目标对生产经营活动在经营决策的基础上，根据经营目标对生产经营活动和所需要的各项资源，在时间和空间上进行具体的统和所需要的各项资源，在时间和空间上进行具体的统筹安排所形成的计划体系筹安排所形成的计划体系 经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动 经营计划是企业经营活动的先

6、导，并始终贯穿于企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程经营活动的全过程10第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的组成：经营计划的组成：这个这个“计划计划”落实于文字更象个报告或申请落实于文字更象个报告或申请 其主要意图是递交给投资人，以便于他们能对企业或其主要意图是递交给投资人，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资预算项目做出评判，从而使企业获得融资预算 企业战略谋划与执行等一切经营活动的蓝图与指南，企业战略谋划与执行等一切经营活动的蓝图与指南，是行动纲领和执行方案是行动纲领和执行方案11第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基

7、本内容 经营计划的特性：经营计划的特性：目标特性目标特性要得到什么？要得到什么？完整特性完整特性需要什么条件？需要什么条件？操作特性操作特性怎么才能达到？怎么才能达到？经营计划不是只给老板制定的经营计划不是只给老板制定的 经营计划就是：经营计划就是：1+1=2 经营计划的关键：过程可控；结经营计划的关键：过程可控；结果可控！果可控！经营计划就是细节化经营计划就是细节化 经营计划就是目标化经营计划就是目标化12第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的体系结构经营计划的体系结构 企业战略计划企业战略计划 业务经营计划业务经营计划 基层操作与落实计划基层操作与落实计划 13第一章：

8、企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容经营计划的体系结构经营计划的体系结构14第一章：企业经营目标与执行状况特特 性性战略计划战略计划业务经营计划业务经营计划基层操作落实计划基层操作落实计划作用性质作用性质战略性、统率性战略性、统率性业务性、承上启下业务性、承上启下作业性、执行性作业性、执行性详略程度概略详略程度概略较具体、详细较具体、详细具体、详细具体、详细结果反馈监控结果反馈监控时间范围时间范围(单位单位)长期、中期、年长期、中期、年一年（季、月为单位）一年（季、月为单位）月、周月、周(日、班为单位日、班为单位)计划范围计划范围企业全局、综合性企业全局、综合性专业领域、分支性专业领域、分

9、支性执行单位、具体性执行单位、具体性计划要素计划要素市场、产品、经营能力、市场、产品、经营能力、资源、目标资源、目标任务、业务能力、资源任务、业务能力、资源限额、资金定额、标准限额、资金定额、标准工件、工序、人、设备、工件、工序、人、设备、定额、任务单定额、任务单信息信息外部的、内部的、概括外部的、内部的、概括的、预测性的的、预测性的外部的、内部的、较精外部的、内部的、较精确、较可靠确、较可靠内部的、高度精确、可内部的、高度精确、可靠、靠、复杂程度复杂程度变化多、风险大、灵活变化多、风险大、灵活性强性强变化易了解、较稳定、变化易了解、较稳定、关系明确关系明确变化易调整、内容具体变化易调整、内容

10、具体容易掌握容易掌握平衡关系平衡关系全局综合平衡全局综合平衡上下左右协调上下左右协调单位内部综合平衡单位内部综合平衡经营计划的基本内容经营计划的体系结构经营计划的体系结构15第一章：企业经营目标与执行状况经营计划的基本内容例：某服务站体系性经营计划例：某服务站体系性经营计划16第一章：企业经营目标与执行状况计划目标与现实的差距当地汽车保有情况当地汽车保有情况汽车销售情况汽车销售情况品牌市场情况品牌市场情况服务站资源情况服务站资源情况服务站成本服务站成本最大产能分析最大产能分析目 标预 测水 平线差距17第一章：企业经营目标与执行状况年度经营计划的重要性长期计划变短期计划长期计划变短期计划经验管

11、理、感觉管理变为计划管理经验管理、感觉管理变为计划管理目标更明确，明确实现的方法目标更明确，明确实现的方法业绩分阶段实现业绩分阶段实现提供问题解决效率提供问题解决效率人管人人管人-计划管人计划管人18企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1学习内容年度经营年度经营计划制定计划制定2合理控制预算合理控制预算3年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理419第二章：年度经营计划制定制定年度经营计划的原则SMART原则原则 Specific：目标要清晰明确：目标要清晰明确 Measurable：目标要量化：目标要量化 Attainable：具有挑战性、可达性：具有挑战性、可达性 Releva

12、nt：目标要组织与个人能结合：目标要组织与个人能结合 Time-Table：目标要有时程：目标要有时程20第二章：年度经营计划制定经营计划的制定程序调查预测，估量机会调查预测，估量机会统筹安排，确定目标统筹安排，确定目标拟定方案，比较选优拟定方案，比较选优确定预算，综合平衡确定预算，综合平衡 21第二章：年度经营计划制定有效计划的组成部分22第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理目标管理：目标管理：是指通过专门设计过程使目标具有可操作性的过程。是指通过专门设计过程使目标具有可操作性的过程。合理的目标是经营计划成功的合理的目标是经营计划成功的70%23第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理传

13、统的目标设定传统的目标设定 由企业的最高领导把总目标分解成为子目标落实到企由企业的最高领导把总目标分解成为子目标落实到企业的各个层次业的各个层次 目标失真目标失真 失去动力（过高或过低）失去动力（过高或过低）与绩效脱节与绩效脱节24第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理明确目标的明确目标的4个基本步骤个基本步骤 参与决策参与决策 明确目标明确目标 规定期限规定期限 反馈绩效反馈绩效 25第二章：年度经营计划制定有效进行目标管理明确目标的明确目标的2个基本方法个基本方法 横向比较法横向比较法明确位置；树立方向明确位置；树立方向 纵向比较法纵向比较法明确趋势；确认方向明确趋势；确认方向26第二章

14、：年度经营计划制定年度经营计划的制定年度经营计划的基本结构年度经营计划的基本结构 年度经营目标年度经营目标 销售、生产计划销售、生产计划 设备、人事计划设备、人事计划 利润与资金计划利润与资金计划 27第二章：年度经营计划制定年度经营计划的制定年度经营计划结构图年度经营计划结构图 年度经营目标年度经营目标中、长期规划中、长期规划销售生产计划利销售生产计划利润计划润计划长期战略项目规划的长期战略项目规划的短期实施计划短期实施计划本年度安排的项目计划本年度安排的项目计划其他事业计划其他事业计划利润计划利润计划资金计划资金计划设备计划设备计划人员计划人员计划教育计划教育计划组织计划组织计划28第二章

15、：年度经营计划制定年度经营计划的制定年度经营计划的构成年度经营计划的构成 利润计划利润计划 生产计划生产计划 销售计划销售计划 劳动工资计划劳动工资计划 采购计划采购计划 生产费用预算及成本计划生产费用预算及成本计划 资金计划资金计划29第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容KPI-关键业绩指标的缩写关键业绩指标的缩写,是通过对组织内部某是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标化管理指标 30第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容

16、年度经营目标年度经营目标 市场计划市场计划生产计划生产计划利润与资金计划利润与资金计划 31第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容年度经营目标年度经营目标 营业额营业额 维修台次维修台次 单车产值单车产值 毛利率毛利率 32第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容市场计划目标市场计划目标 新增客户率新增客户率 客户流失率客户流失率 33第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容生产计划目标生产计划目标 一次修复率一次修复率 工位利用率工位利用率 安全生产目标安全生产目标 34第二章：年度经营计划制定经营计划包含的内容利润与资金计划目标利润与资金计划目标 设备计划设备计划 人事计划人事计划

17、 资金预算计划资金预算计划 35第二章：年度经营计划制定小结：经验管理与计划管理！经验管理与计划管理！什么是经营计划？什么是经营计划？我们为什么要制定经营计划？我们为什么要制定经营计划？服务站的经营计划都包括哪些内容？服务站的经营计划都包括哪些内容？36企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1学习内容年度经营年度经营计划制定计划制定2合理控制预算合理控制预算3年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理437第三章：合理控制预算预算的构成预算的定义：预算的定义：预算就是数字化了的计划预算就是数字化了的计划 将计划量化将计划量化获得更确切的方向获得更确切的方向38第三章：合理控制预算预算的

18、构成预算的定义：预算的定义：例：某维修站未来例：某维修站未来3年经营目标预算年经营目标预算年度年度销售销售车辆车辆基盘基盘客户客户预期预期进厂台次进厂台次目标客单目标客单价价预期预期营业额营业额预期毛利预期毛利预计成本预计成本预期利润预期利润07400台台320台台1000台次台次500元元50万元万元20万元万元75万元万元-55万元万元082000台台1920台台7680台次台次600元元460.8万元万元 184.32万元万元184.97万元万元-0.65万元万元093650台台6050台台19360台次台次650元元1258.4万元万元 503.36万元万元214.2万元万元289.1

19、6万元万元39第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类 收支预算收支预算企业收入企业收入产品销售、产品加工、服务附加值产品销售、产品加工、服务附加值企业支出企业支出原材料、人力资源成本、折旧、税务原材料、人力资源成本、折旧、税务办公成本办公成本40第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类 现金预算现金预算41第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类 生产资料预算生产资料预算产量产量材料数量材料数量工时工时42第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类 资产负债预算资产负债预算资产资产负债负债所

20、有者权益所有者权益43第三章：合理控制预算预算的构成企业常用的预算种类企业常用的预算种类 资产负债预算资产负债预算资产负债表资产负债表资产负债资产负债表预算表预算资产预算资产预算负债预算负债预算所有者权所有者权益预算益预算资产资产负债表负债表资产资产负债负债所有者权益所有者权益44第三章：合理控制预算预算与计划的关系制定预算的意义：目标明确、方向清晰制定预算的意义：目标明确、方向清晰企业制定预企业制定预算的好处算的好处量化各项计划，目标一目了然量化各项计划，目标一目了然便于对企业各项经营活动进行控制便于对企业各项经营活动进行控制便于授权便于授权45第三章：合理控制预算46第三章：合理控制预算合

21、理利用、分配预算预算的分类预算的分类 固定预算固定预算土地土地房屋房屋人员人员47第三章：合理控制预算合理利用、分配预算预算的分类预算的分类 变动预算变动预算备件订购备件订购经营活动经营活动日常费用日常费用48第三章：合理控制预算特殊情况下的预算调整预算与经营目标保持协调一致预算与经营目标保持协调一致经营目标的调整经营目标的调整预算的调整预算的调整预算的调整预算的调整经营目标的调整经营目标的调整经营目标与预算的上下浮动经营目标与预算的上下浮动49第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算 成立预算制定小组成立预算制定小组企业老板企业老板总监与财务经理总监与财务经理各部门主管

22、各部门主管50第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算 成立预算制定小组成立预算制定小组企业老板企业老板 我在什么时候有多少钱可用？我在什么时候有多少钱可用？我要用到哪里？我要用到哪里？我能回报什么？我能回报什么？我要一份详细的计划！我要一份详细的计划！51第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算 成立预算制定小组成立预算制定小组总监与财务经理总监与财务经理 老板有多少钱可以给我用？老板有多少钱可以给我用？上一年度我用了多少？结果是什么？上一年度我用了多少？结果是什么？现在我要用多少？结果是什么？现在我要用多少？结果是什么？我的用款计划是什么？我的用

23、款计划是什么？52第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧如何制定预算如何制定预算 由上向下的预算总额由上向下的预算总额 由下向上的预算总计由下向上的预算总计 两套预算的最终结合两套预算的最终结合53第三章：合理控制预算有效控制预算的技巧企业制定预算的常见问题企业制定预算的常见问题 预算过高预算过高 预算过细预算过细 预算过死预算过死54第三章：合理控制预算小结什么是预算？什么是预算？预算由何而来？预算由何而来？预算影响经营计划！预算影响经营计划！经营计划影响预算！经营计划影响预算！55企业经营目标企业经营目标与执行情况与执行情况1学习内容年度经营年度经营计划制定计划制定2合理控制预算合理控制预

24、算3年度经营计划年度经营计划的进度管理的进度管理456第四章：年度经营计划的进度管理时间管理与优先顺序表 计划的时间安排计划的时间安排阶段性时间节点阶段性时间节点关键数据的相关责任人关键数据的相关责任人计划的优先顺序排序计划的优先顺序排序57第四章：年度经营计划的进度管理经营计划的合理分解分解原则分解原则“压力激励压力激励”导向导向 指标逐级分解直至最小单位指标逐级分解直至最小单位58第四章：年度经营计划的进度管理经营计划的合理分解分解方法分解方法 按时间分解按时间分解 按部门分解按部门分解59第四章：年度经营计划的进度管理经营计划的合理分解例：某服务站有车间技师例：某服务站有车间技师20人，

25、年度经营成本人，年度经营成本200万，如何完成年度所得税前万，如何完成年度所得税前100万净利润的工时目万净利润的工时目标分解方案？标分解方案？60第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施滚动计划法滚动计划法 滚动计划法是将计划分期：具体实施部分；准备实施滚动计划法是将计划分期：具体实施部分；准备实施部分部分 计划内容进行定期及适当地调整，通过定期地调整，计划内容进行定期及适当地调整，通过定期地调整，依次将计划时期延续依次将计划时期延续 滚动计划法具有一定的灵活性，通过适当地调整使不滚动计划法具有一定的灵活性，通过适当地调整使不利因素减至最少，使计划前后衔接利因素减至最少，使计划前后

26、衔接 理想周期：理想周期：6个月个月61第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施 PDCA循环法循环法 1 1个循环，个循环，4 4个阶段个阶段P P PlanPlan计划计划D D DoDo执行执行C C CheckCheck检查检查A A ActionAction 处理处理62第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施 PDCA循环法循环法 作用与特性作用与特性計劃 Pl an執行D oP1P4檢討A ct i on?標準化檢查CheckP1P4P2P3計劃 Pl an執行D o檢討A ct i on檢查Check計劃 Pl an執行D o檢討A ct i on檢查Che

27、ck63第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施经营计划的控制任务经营计划的控制任务 最为基本的任务最为基本的任务偏差偏差发现发现、分析、分析、纠正、纠正64第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施经营计划的控制步骤经营计划的控制步骤 确立标准确立标准 测定执行结果测定执行结果 比较执行结果比较执行结果 纠正偏差纠正偏差 65第四章：年度经营计划的进度管理指导和保障计划的实施纠正实际结果与计划偏差的方法纠正实际结果与计划偏差的方法 制定实际工作的改进方案并落实制定实际工作的改进方案并落实 计划目标的改变计划目标的改变66第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督设计

28、监控工具设计监控工具目视过程结果目视过程结果全员全程参与全员全程参与持续改进方案持续改进方案67第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督2007年年 度度BPD 标标 题题:问题分析措施负责完成日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产值目标值（万元）353040454543483845434037 产值实际值（万元）332639474639453945424239标标 识识:维维 修修 业业 务务 发发 展展目标值 实际值 A AS SC C:维维 修修 产产 值值P Pl la an n 计计 划划D Do

29、o 实实 施施C Ch he ec ck k 检检 查查 部部 门门:A Ac ct ti io on n措措 施施评估=达到超过计划指标=需要改进=低于计划指标=达到超过计划指标=需要改进=低于计划指标39474645394542423926331851525354555657585951月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月实际目标对于可控的原因用该图形标注，并制定改善措施。68第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督B P D 标标 题题:问 题 分 析措 施负 责 人完 成 日 期1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1

30、2月9月客 单 价 目 标 值12001200120012001200120012001200120012001200120010月客 单 价 实 际 值11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月台 次 目 标 值300250340500台 次 实 际 值标标 识识:A AS SC C:部部 门门:维维 修修 台台 次次 客客 单单 价价P Pl la an n 计计 划划D Do o 实实 施施C Ch he ec ck k 检检 查查2007年年 度度维维 修修 业业 务务 发发 展展注：目 标 值=往 年 单 车 维 修 平 均 产 值评 估A Ac ct ti

31、io on n措措 施施目 标 值 实 际 值=达 到 超 过 计 划 指 标=需 要 改 进=低 于 计 划 指 标1002003004005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月台 次 实 际 值台 次 目 标 值400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客 单 价 实 际 值客 单 价 目 标 值=达 到 超 过 计 划 指 标=需 要 改 进=低 于 计 划 指 标维修台次=车辆入场开工单的数量客单价=维修产值/工单数量69第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督BPD标标题题：服服务务质质量量维维修修业业务务

32、发发展展计划目标值问题分析措施负责人 完成日期1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112目标值11.00%20.00%11.00%13.00%12.00%16.00%实际值#管理内客户流失客户数实际值评估标示：低于计划指标 需改进 高于计划指标 高于计划指标客客户户管管理理及及流流失失率率A AS SC C:部部门门:实施检查措施2007年年度度客客户户流流失失率率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%123456789101112实际值目标值流失客户=1年内未进场的客户管理内客户=3年内拥有的客户档案总数量流失率实际值=流失客户/

33、管理内客户*100%（通过表格设置自动计算）70第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督BPD标标 题题：维维 修修 业业 务务 发发 展展计 划目 标 值评 估问 题 分 析措 施负 责 人完 成 日 期实 施 情 况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实 施部 分 实 施未 实 施标 示：达 到 和 超 过 计 划 指 标 需 改 进 低 于 计 划 指 标 低 于 计 划 指 标服服 务务 推推 广广实 际 值活 动 计 划2007年年 度度 A AS SC C:部部 门门:实 施检 查措 施服务推广计划应将厂家的服务活动涵盖在内将实施状况以不同颜色标注，并对

34、问题进行分析提出相应的整改措施71第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督2007年年 度度B PD 标标 题题：服服 务务 质质 量量计 划目 标 值问 题 分 析措 施负 责 人完 成 日 期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目 标 值=GM的 年 度 目 标123456789101112目 标 值85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%实 际 值总 维 修 台 次返 修 台 次一一 次次 修修 复复 率率实 际 值措 施标 示：达 到 和 超 过 计 划 指 标 需 改 进 低 于 计 划 指 标 低 于 计 划 指 标实 施

35、检 查 A AS SC C:部部 门门:评 估80%84%88%92%96%100%123456789101112实 际 值目 标 值通过返修记录单统计，内部返工不计算在内一次修复率=（维修总台次-返修数量）/维修总台次*100%（可通过表格设置自动计算）72第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督2007年年 度度BPD标标 题题：配配 件件 管管 理理计划目标值评估问题分析措施负责人完成日期1月2月3月4月5月6月1234567891011127月目标值0.508月实际值0.709月10月11月12月123456789101112目标值(万)实际值(万)配配 件件 库库 存存 周

36、周 转转 率率实际值措施标示：达到和超过计划指标 需改进 低于计划指标 低于计划指标实施检查 A AS SC C:部部 门门:资资 金金 周周 转转 率率0.100.300.500.700.90123456789101112实际值目标值配配 件件 库库 存存0 04 48 81 12 21 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 01 11 11 12 2实实 际际 值值(万万)目目 标标 值值(万万)配件库存数量实际值=当月库房内的配件总成本（不含税）配件周转率实际值=月配件销售成本（维修、外销量）/月平均库存成本*100%月平均库存成本=（月初+月末）库存成本/273第

37、四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督2007年年 度度BPD标标 题题：配配 件件 管管 理理计 划目 标 值问 题 分 析措 施负 责 人完 成 日 期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112目 标 值实 际 值配配 件件 满满 足足 率率实 际 值措 施标 示：达 到 和 超 过 计 划 指 标 需 改 进 低 于 计 划 指 标 低 于 计 划 指 标实 施检 查A AS SC C:部部 门门:评 估70%80%90%100%123456789101112实 际 值目 标 值配件满足率（配件供应率）=一次满足配件供应的车辆台数/所需

38、配件的车辆台数*100%注：为了确保数字准确，车间管理工作中应随时统计缺件情况74第四章：年度经营计划的进度管理计划实施中的有效监督2007年年度度BPD标标题题：人人力力资资源源发发展展计划目标值问题分析措施负责人完成日期岗位姓名1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月目标课时实际课时是否达标#1月#2月#3月#4月#5月#6月#7月#8月#9月#10月#11月#12月#标示：达到和超过计划指标 需改进 低于计划指标 低于计划指标人人员员内内训训A AS SC C:部部门门:实施检查措施实际值评估培训课时按照内部培训计划如实填写实际完成情况。同时还应统计内部培训效果目标：服务人员每年完成40小时的内部培训 注册技师每月应完成8小时内部培训75第四章：年度经营计划的进度管理执行中的计划调整PDCA-A目标调整、计划调整、进度调整目标调整、计划调整、进度调整計劃 Pl an執行D oP1P4檢討A ct i on?標準化檢查CheckP1P4P2P3計劃 Pl an執行D o檢討A ct i on檢查Check計劃 Pl an執行D o檢討A ct i on檢查Check76回顾与总结经验管理还是计划管理？经营计划是给谁的？经营计划执行中出现偏差该如何解决？执行经营计划的核心是什么？7778