包裹业务成本构成及合同流程课件.pptx

1、包裹快递部包裹业务成本构成及合同流程考核办法解读CONTENT目录成本组成及分析0201合同及客户号流程0301成本组成及分析快递包裹流程收寄揽收集散中心分拣处理干线运输投递前端成本项涵盖人工工资+奖金+五险一金营揽、客服、管理保险+油费+折旧+维修揽收车辆、加班车四联单、热敏面单、PDA、打印机包装材料、面单、设备仓储场地、办公场地5.7%+0.68%增值税、附加税车辆易耗品房租税集散装卸费、车辆经营辅助系统成本设置结算内容省公司经营辅助系统结算标准收寄环节揽收成本0.3元/件收寄处理成本收寄处理热敏0.08/件收寄处理非热敏0.21/件面单成本热敏面单0.08元/件详情单0.21元/件内部

2、处理环节分拣转运(3KG续重部分）0.15元/公斤0.3+0.15X运输环节一干0.705元/吨公里邮区内邮路0.705元/吨公里二干0.775元/吨公里盘驳0.775元/吨公里投递环节3公斤以内1.5元/件3-5公斤内续重0.3元/公斤1.5+0.3X（元/件）5公斤以上，续重0.4元/公斤2.1+0.4X（元/件）【5KG为2.1元】经营辅助系统5月取数 机构名称揽收成本占比收寄处理成本占比面单成本占比分拣转运成本占比运输结算成本占比投递成本占比杭州本7.57%2.07%2.07%12.57%17.63%38.53%余杭1.97%1.74%2.25%15.23%15.22%41.67%萧山

3、2.66%1.36%2.16%16.04%14.43%40.49%临安1.86%1.39%2.22%15.30%23.60%41.71%富阳1.19%1.21%1.95%15.06%20.00%36.55%桐庐2.38%1.24%1.95%14.03%18.36%36.86%建德2.09%1.20%1.80%13.15%22.48%33.76%淳安2.54%1.93%2.60%13.16%18.15%39.70%机构名称毛利率前端占比后端占比杭州本19.57%11.70%68.73%余杭21.91%5.96%72.13%萧山22.85%6.18%70.97%临安13.93%5.47%80.60

4、%富阳24.03%4.34%71.62%桐庐25.19%5.56%69.24%建德25.51%5.09%69.39%淳安21.93%7.07%71.00%经营辅助系统中毛利率基本可维持在20%左右，但是其成本项较实际发生明显较少，因此经营辅助系统仅作为参考数据中心局加班车结算价格5吨车 8吨车 时长12吨车550元750元5吨车900元4小时-6小时增收50%超过6小时增收100%市本级快递包裹经营部全成本核算分析 五月份市本级国内快递包裹业务以经营部为单位（剔除爱来屋仓），对经营前端进行了全成本核算（不包括管理成本和房屋成本）。经计算前端成本合计26.96%。系统测算后端（中心局处理、网运、

5、投递）成本为69.96%，考虑到系统成本无法涵盖实际支出，按75%-80%的后端成本计算，5月份实际利润为-1.96%-6.96%。环节金额（元）件均（元）成本占比备注业务收入5191301 4.30 以经营部为统计口径，剔除爱来屋仓，5月1206727件，件均重量1025g，人均产能734件营揽466575 0.39 8.99%营揽员53人，基本工资2200*53，五险一金58448，业务奖励+利润提成291527客服60955 0.05 1.17%经营单位客服12人，工资+五险一金车辆120962 0.10 2.33%揽收车辆39辆，邮费及维修费86562元，加班车34400元（中心局尚缺

6、部分数据）集散中心51072 0.04 0.98%集散中心上行件（243201件）费用面单106192 0.09 2.05%按业务量1.1配比，132.74万张，0.08元/张包装材料137657 0.11 2.65%包装材料请领707700只（占当月收寄量的58.65%）仓储面积100800 0.08 1.94%新大仓快包客户占用4900平（爱来屋仓未统计在内）营销费用25957 0.02 0.50%按业务收入0.5%计提税329266 0.27 6.34%增值税5.7%+附加税0.68%前端成本3791865 1.16 26.96%经营部经营部人数人数业务量业务量(件件)业务收业务收入（元

7、）入（元）前端占前端占比比车辆费用车辆费用加班车费用加班车费用集散中心（集散中心（0.21元）元）包装材料包装材料面单面单税费税费实际实际占比占比实际实际占比占比实际实际占比占比实际实际占比占比城东经营部城东经营部2 29541095410423082 423082 27.41%27.41%2910 2910 0.69%0.69%0 0 0%0%18152 18152 4.29%4.29%21228 21228 5.02%5.02%8396 8396 26993 26993 九堡经营部九堡经营部7 72651062651061064109 1064109 26.80%26.80%9488 94

8、88 0.89%0.89%2700 2700 0.25%0.25%0 0 0.00%0.00%55881 55881 5.25%5.25%23329 23329 67890 67890 下沙经营部下沙经营部6 63238453238451298940 1298940 26.92%26.92%12123 12123 0.93%0.93%2700 2700 0.21%0.21%0 0 0.00%0.00%17088 17088 1.32%1.32%28498 28498 82749 82749 总计总计15 15 684361 684361 2786131 2786131 26.95%26.95%

9、24521 24521 0.88%0.88%5400 5400 0.19%0.19%18152 18152 0.65%0.65%94197 94197 3.38%3.38%60224 60224 177632 177632 件均成本件均成本（元）（元）0.04 0.04 0.01 0.01 0.03 0.03 0.14 0.14 0.09 0.09 0.26 0.26 经营部经营部人数人数业务量业务量(件件)仓储成本仓储成本营揽员基本工资营揽员基本工资营揽员五险一金营揽员五险一金客服工客服工资资+五五险一金险一金营销费营销费用用业务奖励业务奖励利润分成利润分成实际实际占比占比实际实际收入占收入

10、占比比实际实际占比占比实际实际占比占比城东经营部城东经营部2 295410954104400 4400 1.04%1.04%2169 2169 0.51%0.51%5079 5079 2115 2115 14607 14607 9930 9930 2.35%2.35%九堡经营部九堡经营部7 726510626510615400 15400 1.45%1.45%9450 9450 0.89%0.89%10158 10158 5321 5321 67198 67198 18326 18326 1.72%1.72%下沙经营部下沙经营部6 6323845323845100800 100800 7.76

11、%7.76%13200 13200 1.02%1.02%6559 6559 0.50%0.50%10158 10158 6495 6495 26743 26743 42600 42600 3.28%3.28%总计总计15 15 684361 684361 100800 100800 3.62%3.62%33000 33000 1.18%1.18%18178 18178 0.65%0.65%25395 25395 13931 13931 108548 108548 70857 70857 2.54%2.54%件均成本件均成本（元）（元）0.15 0.15 0.05 0.05 0.04 0.04

12、0.04 0.04 0.02 0.02 0.16 0.16 0.10 0.10 江干区经营部前端全成本核算，前端成本占比26.95%，和市本级持平，分析原因：1.仓储成本影响了3.62%；2.包装材料高出平均水平0.73%。由于产能高，三个经营部稍做改进前端成本都能控制在20%以内。江干区分公司经营部前端全成本核算5月市本级经营部基本情况 5月份市本级11个经营部,仅4家经营部人均产能超过734件，江干区分公司有3家经营部，西湖区分公司1家经营部。拱墅区分公司12名营揽人员配备6辆车，且经营部人均产能分别为362件与420件，效能低下。西湖区分公司同城项目经营部在剔除中药业务后，客户大多数为期

13、刊客户，件均单价为11.81元，效益突出。降本措施经营部做好设备管理，对于客户流失或营揽员离职做好设备回收登记工作，同时加强对PDA使用的培训，提升效率，也可利用电信包月赠送的方式减少设备采购增强客服的主观能动性，在局内实行快速理赔外，拟将线上工单理赔并行，增加归垫款收入做好面单管控，领用登记，杜绝浪费，更改同城面单今年5月起将加班车、包装材料、集散中心、车辆等纳入成本核算中。自7月起拟调整包装材料为出售品增效措施大力发展同城业务，提升同城件占比提高营揽员人均产能优化人员结构02考核办法解读快递包裹考核办法营销费用基本工资日常行为奖业务奖励利润分成成本项：以市分公司全成本核算项目组出具核算成本

14、为依据，分为前端成本和后端成本，前端成本含业务奖励、营销费用、车辆费用（油费，维修费）、加班车费用、集散中心转驳费（以集散中心交接路单数量核算）、包装材料费用、仓储场地费用、税费等，后端成本为集团结算费用（以辅助系统数据为准）（1）月业务量完成率80%，利润分成薪酬=利润*25%*60%；（2）80%月业务量完成率90%,利润分成薪酬=利润*25%*85%；（3）90%100%,利润分成薪酬=利润*25%*120%。业务奖励按照实际产生业务量核发，省内件按0.17元/件，其他路向按0.15元/件核算，以月为核算周期。省级集群市场经营部每件奖励增加0.10元/件。仓储客户不核发业务奖励，仅计算利

15、润分成。其他大项目另行制定奖励政策。营销费用：各经营部同时满足以下两项条件的情况下，按包裹收入的1%核定营销费用,如未完成其中任意一项的，按0.5%核定营销费用，按季核发。营销费用不透支，凭发票据实报销，额度内招待费比例不超过30%。1.完成季度末月快包日均业务量目标；2.完成季度各项客户数目标。其他：如按利润分成核算的利润率低于5%，则业务奖励减半后再核算利润发放。如利润分成核算的利润率为负，则取消业务奖励、营销费用。03合同及客户号流程合同流程所需材料寄递服务合同、快递服务协议客户安全交寄邮件协议书（填写完整）营业执照影像（个人申请上传身份证正反面影像）个人名义签订合同，请附加上传个人申请

16、帐号补充信息表如营业执照为外地经营户，请附加上传杭州揽收地址相关说明或照片1 将已完成合同流程的材料（寄递合同，安全协议，营业执照或身份证复印件）交包快部骆炬明处，上缴合同要求甲乙双方盖章签字齐全，合同内容填写完整。2 经营单位在订单系统发起客户申请，基本规范如下：（1）协议客户名称：要求输入客户对外销售产生订单的主体名称，如果网络平台店铺名称、实体店铺名称等，并括号备注，如：XXX旗舰店（淘宝）、XXX有限公司（实体）、XXX女装店（京东）。对于实体店铺客户要求录入三证之一附加信息（营业执照、机构代码证或税务登记证）；对于网络平台客户要求在备注栏录入相应的平台销售渠道，如淘宝店铺网址。（2）

17、客户法定名称：客户所提供的证信材料上的法定名称，三证之一信息（营业执照、机构代码证或税务登记证），或客户身份证。（3）所属电商标识：按客户实际情况录入。（4）有效截止日期：按签订的纸质合同约定的内容录入合作起止日期。（5）结算方式：按签订的纸质合同约定的内容录入，预付款、现金或记欠。（6）结算日期：设定具体要求，现金客户为1，记欠客户日结为2、三日结为5、周结为10、半月结为20、月结为31。（7）其他要求：准确录入客户通信地址、联系人姓名、联系人电话、合同信息等相关内容。3 订单系统申请完成后，列客户清单发骆炬明审批，提交后经营单位关注系统审批流程栏，待市公司省公司栏都为通过状态后可以进行优惠申请。大客户代码申请流程谢谢！