月度运营会议[1]课件.ppt

1、2022-11-19月度运营会议1月度运营会议月度运营会议月度运营会议16月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议总经理助理总经理助理 供应部供应部生产部生产部销售部销售部 设备科设备科 办公室办公室朱副总朱副总2012年年6月份运营会议月份运营会议财务部（仓库）财务部（仓库）品管部品管部技术部技术部外贸部外贸部月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1总经理助理汇报：总经理

2、助理汇报：v 一、一、6月业绩回顾：月业绩回顾：1、强力规费协调：已经和镇政府商定；2、海安项目典礼：于6月12日举行开工典礼；3、海关业务联系：主要是“一日游”和加工贸易沟通；4、高新企业申报：资料提供，手续办理等；5、公司专利编写：目前已完成编写30多项；6、节能补助申请：配合能评公司编写资料及验收；7、环保、经信、科技局等部门沟通联系；8、技改车间电力：完成设计、顶管等工作；9、各项检查工作：检查各部门对部署工作的完成情况；月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1总经理

3、助理汇报：总经理助理汇报：v 二、本月工作总结：本月主要工作由原来事务性的工作比较多，现逐渐转变为检查工作和完成主要事务。经过上月的检查，有部分工作经部署以后能在规定时间内完成：其中上周检查完成工作有以下几个方面：1、在相关人员的配合下冷冻机停电预案顺利完成；2、64位安装操作流程由季部长制定好，基本切实可行，能按计划在10月15日开车；3、聚合冷凝水收集方案确定，正在由外部设计装置。4、海安项目的设计单位选取情况达成一致意见，但需及时确定设计合同及设计进程；5、5S检查小组已经成立，明确相关人员和检查频率。月度运营会议1总经理助理汇报：总经理助理汇报：v 二、本月工作总结：未完成或完成不彻底

4、的工作有：1、配电房及辅房是否办证问题得到答复；但按照计划，7月10日签署合同，至今尚未签署，需要进一步加快，否则会影响技改车间开车进程；要求在7月20号前签好合同；2、雨污分流方案仍未确定，因下原有下水道好多堵塞，不清楚管路走向，已要求工程部将管路图示标注清晰，根据管路走向确定方案；要求7月25号前确定方案；3、生产部的二次分配方案仍没有确定，个别部门提供出初稿，需要进一步确认定稿，截稿时间7月30号前。4、班组长能力胜任考核至今未实施，方案基本可行，落实时间要抓紧，在7月30日前要部分车间开始实施；月度运营会议1总经理助理汇报：总经理助理汇报：v 二、6月工作总结：5、灌装切片的精度问题，

5、仍没有得到最短时间内解决，要求在30号前解决。6、仓库设立的库存警戒线仍没有拿出，要求在25号前完成；7、铁管审计工作仍没有开展，销售部门没有开始和客户清理对账，财务部门也没有对整个铁管情况进行统计核算。要求在本月开始启动，在下月底前清理结束。8、人事行政部门的职工请假等制度内容，原计划在6月底完成，并作为议题召集相关人员讨论，没有完成，要求在本月底拿出制度初稿并征集意见。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1总经理助理汇报：总经理助理汇报：v 三、6月存在问题：本月工作中

6、存在的主要问题有：1、高新技术企业申报未果以后后续问题的处理，要抓紧时间，要求在月底前处理好；2、在从事外贸业务过程中，和相关部门的流程和业务上还不够顺畅，需要进一步加强这方面的沟通；3、在环保验收上，有不少细节方面和环评编写上不一致，需进一步沟通协调，争取在8月份完成三同时验收，需要各部门密切配合，作为重点大事来完成。4、技术部门要求对一些科技、技术等方面的信息捕捉及时，相关材料编写和申报完善。5、车间现场月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1总经理助理汇报：总经理助理汇

7、报：v 四、下月计划：1、完成技改项目的能评批复；2、整理资料，开始编制技改项目的环评；3、环保部分变更说明写好并递交环保局；4、联系相关单位，重新规划海安整体项目；5、5S检查工作的汇总和总结，并要求落实整改；6、市、省名牌产品、高新产品的申报，7、30亩土地及项目申报的沟通和协调，项目可行性报告的报审等；8、总经理部署工作的检查、落实、整改等；9、64位项目开车计划的落实和跟踪等；10、协助朱总完成海安项目的各类手续、进程等。月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 总经理助理报告完成 接下来由朱副总报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存

8、在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1 设备选型对比设备选型对比工艺设计提供商工艺设计提供商朱副总汇报朱副总汇报月度运营会议1设备选型对比设备选型对比朱副总汇报朱副总汇报月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1二、6月工作总结 朱副总汇报朱副总汇报月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1三、6月存在问题 朱副总汇

9、报朱副总汇报月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1四、7月工作计划 朱副总汇报朱副总汇报月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 朱副总报告完成 接下来由财务部方敏富报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1一、1-6月经营情况 财务部（仓库）财务部（仓库）1-6月总收入 生产销售收入 贸易收入 营业费用 管理费用 财务费用 期间费用合计 月度

10、运营会议1财务部财务部二、库存(见附表)月度运营会议1财务部财务部三、统计科v1、统计日常工作正常进行v2、6月份产量：v聚合A线PA6（1166吨）、聚合B线PA6（2231吨）；v一步纺1028.1吨；v二步纺原生178.3吨、再生167.6吨，合计346吨；v捻织1-2车间199.78吨、捻织3车间827.05吨、捻织4车间318.93吨；捻织合计1345.76吨；v浸胶车间1490.6吨；v倒筒108.2吨；v造粒44吨。v5月份车间考核正在进行中，除质量指标与外部投诉数据正在与品保部核对中外，其余数据已全部核算到位。v4、审计工作，7月份完成了库存物资真实性审计工作，从7月份第二周起

11、开始进行铁管的审计工作。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议财务部财务部序号序号主题词主题词工作内容描述工作内容描述时间时间1融资、借款日常资金调度完成，按计划进行了浦发、农商行、招行等融资工作，完成了付汇资金安排及对应理财工作。全月2月报申报5月财务结账、税务申报、统计申报按计划完成6月15日前3盘存、平台6月初仓库盘点、每周五仓库库存盘点，平台已搭建完成，7月进入使用，制定相关操作规程。6 月 1 日 及每周五4统计跟踪完成异常库存统计、物品抽检记录、完成各车间产量等统

12、计、车间2月绩效奖的核对发放全月5废品废浆块及废棉纱已处理结束。废设备处理比较困难，在找寻中全月6管理咨询管理咨询已按计划进行，目前进展到架构调研过程中6月7资产清查固定资产清查已出结果，6月8对账中石化、东方帝斯曼专项对账已核对完成。日常对账按计划进行全月9海安项目投资公司股东意向已确定，需律师事务所平衡后7月安排注册。6月下半月10日常工作日常工作按计划进行全月二、6月份工作总结 月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1三、6月份存在问题 财务部财务部 6月份基本按计划完

13、成了各项日常工作，但废设备处理工作未有进展，后续要加强。财务部审计科因人员问题，审计计划有拖延。后续与人事商量人员问题。仓库需进一步提升装卸水平，提升效率和集装箱装货数量。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1财务部财务部7月工作计划月工作计划序号序号主题词主题词工作内容描述工作内容描述时间时间1月报6月财务账结账、税务申报、统计申报按计划完成，10号前报送总经理各公司报表及简要分析 7月15日前2融资、资金安排日常资金进出，日常资金调度，付汇资金安排，渤海、浦发村镇贷款转

14、贷等工作。全月3盘点、仓库考核、平台、安全考核月度盘点，周盘点。针对3月发错货问题进行专项整改及跟踪。巡查制度及跟踪，事故应急跟踪等工作继续进行。平台操作规程制定。半年度盘点抽查。改进安全考试方法。异常库存的及时汇报督促处理。7月1日及每周五，全月4对账配合考核做好准备工作，日常对账按计划进行全月5统计、审计继续做好车间考核工作，对部分公司采购物品进行审价。全月6废品、继续按计划处理各部门产生的废品，全月7A计划配合管理咨询的后续工作开展。全月8海安项目配合公司海安项目进度，先注册投资公司后注册海安公司,因律师整体架构设计略有延后全月9海关配合外贸部，做好保税物资的流水帐。全月10日常各项日常

15、工作全月11其他其他领导交办的工作全月月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 财务部方敏富报告完成 接下来由供应部程保年报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1供应部供应部一、16月业绩回顾v原辅材料采购合格率:v1,五金配件合格率98%(基本无质量情况反应)；v2，包装材料合格率 95%(木轴质量3次，包装袋质量2次）v3，原材料合格率 95%(山东时风丝和切片、丁吡丁苯反应质量问题较多）v原辅材料采购及时率:v1.零星采购 98%（主要是车间无明确采购计划

16、和周期表）；v2.采购合同订单 99%（基本按合同订单交货）v原辅材料供应商评级与考核率:80%（2012年前对供应商基本上已做评估）月度运营会议1供应部供应部v 17月份的原材料采购单价、采购量、采购金额 序序号号货物名称货物名称原材料单价（万元）原材料单价（万元）1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月1丝2.72.532.462.342.342切片3222.2322.013己内酰胺2.222.22.232.2672.081.951.984棉纱（20S）333.82.92.855丁吡1.181.181.281.160.980.9216丁苯月度运营会议1供应部供

17、应部序号序号货物名货物名称称原材料采购量（吨）原材料采购量（吨）原材料采购金额（万元）原材料采购金额（万元）1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月1丝603401702901508504257252切片90100230901802004601803己内酰胺7509006009006008001785214214282142142819044棉纱（20S）3525105010575301505丁吡88288895100107102.9833.04108.75110.2104.3100.5566丁苯118393739

18、30.210.747.8441.5236.3633.9422.24616月份的原材料采购量、采购金额月度运营会议1供应部供应部月度运营会议1供应部供应部v 16月份应付款总金额明细表月份应付款总金额明细表 月份应付款额（万元）月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1供应部供应部v二、工作总结v 2012年已经进入7月份，回顾这半年来的工作，我部门在公司领导和各部门的支持与帮助下，严格遵守公司的相关制度。为了更好的完成接下来的工作任务，现将我部门在上半年的工作情况作一个汇报与总

19、结。在过去的6个月里，我部门严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的去完成各项采购任务。但是从整体来说，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时合格率尚且能达到95%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在。在今后的工作中，我部门将继续努力学习，不断提高业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作的正确率、准确率力争达到98%。为了更好的完善采购工作和采购任务，我部门将采取以下措施：v 一、严格遵守公司的采购管理制度，做好月、周计划与总结。为了达到日事日毕的要求，我部门将每日写好当天要做的工作，要处理的事情，对每天的工作情况做一个总结，对没有处理好的事

20、情，抓紧时间处理，尽量做到问题不推迟，尽最快速度解决。v 二、坚持采购原则，严格控制采购成本。我们的采购工作就是服务于生产，就是要以最低的成本采购到高质量的生产原辅材料，一定要对要采购的原材料进行细致的分析，衡量它们的性价比，始终坚持“以质论价，货比三家的采购原则。v 月度运营会议1供应部供应部v 三、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平；加强与供应商的沟通，要及时做好跟催工作；遇到问题要及时采取措施解决，一定要保证按时、按质、按量提供好生产所需的各种原辅材料。v 四、加强与各部门的沟通与协调，严格控制采购时间和采购周期，保证各种原材料的购进合理；极力配合车

21、间生产运营工作，当不同种类的物品或原材料进厂时，要及时的和有关部门做好协调与沟通。v 五、要控制物品与原材料入库的数量与质量，在购进物品与原材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。v 六、学会主动与人沟通、交流，经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。v v总之，在以后的工作中，我部门将会更加努力地学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求地完成各项工作，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的发展而努力。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在

22、问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1供应部供应部v三、存在的问题v1.五金配件、包装材料采购计划和周期不明确，随意性，紧急采购较多；v2.原辅材料验收的质量、标准可行性不符合实际操作，采购工作难度大；v3.五金配件部份采购名称与仓库目录不相符需统一规范月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1供应部供应部v四、工作计划 （一）.加强供应商管理：v1.供应商搜集 2.供应商资料整理 v3.供应商资料核查 4.供应商考核评估方案；（二）

23、.供应商开发与选择：原辅材料必需保证有两家以上供应商供货(指定供应商除外），不断开发优质供应商；（三）.对上半年工作中存在的问题进行整改，制定整改方案；（四）.根据生产部门采购计划、请购单进行合理急时采购月度运营会议1供应部供应部（五）.近期主要原辅材料采购计划：v1.己内酰胺800吨/月 v 2.工业丝500吨/月 v 3.工业切片200吨/月 v 4.再生切片120吨/月 v 5.丁吡、丁苯120吨/月 v 6.棉纱 25吨/月（六）.一步纺64位辅助设备采购根据交货时间：1.空压机、冷冻机7月20日前必需定购完成 2.变压器7月30日 定购完成 3.空调系统8月5日前定购完成 4.高、低

24、柜等其他设备8月10前必需全部完成定购工作 5.做好设备定购计划，控制时间节点并跟踪设备交付时间准确性，保证设备顺利安装、调试、运行。月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 供应部程保年报告完成 接下来由生产部季叶新报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1生产部生产部五、六月各车间产量对比五、六月各车间产量对比1月份 聚合一步纺二步纺捻一二 捻三捻四浸胶民用工业 5月229711319565442426313511469 6月21581128102834620

25、08373431491增减%-6.1-0.37.5-36.4-17.432.6-2.31.5单位：吨月度运营会议1生产部生产部计划达成率计划达成率2月份月份聚合聚合一步纺一步纺二步纺二步纺捻一、二捻一、二捻三捻三捻四捻四浸胶浸胶5月100%100%99%99.8%99.9%100%98.8%6月100%100%100%100%100%99.7%99.1%月度运营会议1生产部生产部考核与生产成本对比考核与生产成本对比3月月份份聚合聚合一步纺一步纺二步纺二步纺捻一、二捻一、二捻三捻三捻四捻四浸胶浸胶生产考核生产成本生产考核生产成本生产考核生产成本生产考核生产成本生产考核生产成本生产考核生产成本生产

26、考核生产成本5月24323613514410598534712110569622902566月233223151155716847471341206664284251单位：万元月度运营会议1生产部生产部聚合连续生产聚合连续生产4月月 份份停切粒停切粒停预萃停预萃 取出料取出料停萃取停萃取停干燥停干燥 出料出料数量 次数时间 分钟数量 次数时间 分钟数量 次数时间 分钟数量 次数时间 分钟 5月月A 9212330522532190B 188902190536463647 6月月A25656844431784114B1392912101947321650月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工

27、作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1生产部生产部现场改进现场改进二步纺二步纺1二步纺丝室月度运营会议生产部生产部现场改进现场改进一步纺一步纺2一步纺丝室月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比生产部生产部重点设备隐患排查重点设备隐患排查3二步纺配电房电缆沟月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议生产部生产部三、6月存在问题月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作

28、总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议生产部生产部四、7月工作计划月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 生产部季叶新报告完成 接下来由销售部倪副总报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1一、6月份业绩回顾 1、6月份销售量、销售额销售部销售部序号产品销售量（吨）销售额（万元）5月6月5月6月1切片4464.82028.759774.44243.92一步纺丝356.97478.45910.111

29、83.163工业布1019.791198.273075.53372.964来料加工260.44163.9593.5956.09合计61023869.4213853.598856.11月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比销售部销售部月度运营会议1销售部销售部月度运营会议1销售部销售部2、应收账款5 5、6 6月份应收账款额比较月份应收账款额比较序号产品5月（万元）6月（万元）1一步纺丝586.02558.872工业布6447.698465.3合计7033.719024.17月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比销售部销售部月度运营会议1销售部销售

30、部3、库存5 5、6 6月份库存量比较月份库存量比较序号产品5月（吨）6月（吨）1切片287.255822一步纺丝391.66227.23工业布804.89779.9合计1483.81589.1月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比销售部销售部月度运营会议1销售部销售部月度运营会议1销售部销售部4、销售价格序号序号产品名称产品名称价价 格格(万元）万元）备注备注5 5月月6 6月月1切片2.182.092一步纺丝2.552.473工业布3.022.81月度运营会议1销售部销售部5、销售费用序号费用名称5月（元）6月（元）备注1车费4502油费30357303招待费196

31、2567974差旅费249703868合计4808011395月度运营会议1销售费用对比销售费用对比月度运营会议1各科目所占销售费用百分比各科目所占销售费用百分比月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1二、6月份工作总结 销售部销售部 6 6月份帘子布销量比月份帘子布销量比5月份有所增加，但资金回笼没有上月好月份有所增加，但资金回笼没有上月好，中策内销的资金本月没到位，核销的货还有一部份没发完、华，中策内销的资金本月没到位，核销的货还有一部份没发完、华丰本月资金未到位，贵州丰

32、本月资金未到位，贵州805万元还未入帐，到万元还未入帐，到7月月10号预计回款号预计回款1700万元。万元。锦纶丝销量比锦纶丝销量比5月份增加了月份增加了121.5吨，库存吨，库存5月份是月份是391.66吨、吨、6月份是月份是227.2吨，下降了吨，下降了164.46吨，资金回笼状况也较好。吨，资金回笼状况也较好。切片切片6月份销售基本达到产销平衡，订单未发货量月份销售基本达到产销平衡，订单未发货量2243吨，吨，客户分布不合理。客户分布不合理。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月

33、度运营会议1三、6月份存在问题 销售部销售部 锦纶丝两步纺丝客户源不多，目前可开发的基本上是高强锦纶丝两步纺丝客户源不多，目前可开发的基本上是高强丝用户。丝用户。资金：锦纶丝应收款控制在授信额度内，上海长丰的资金因资金：锦纶丝应收款控制在授信额度内，上海长丰的资金因和对方联系，排出回款时间及计划。和对方联系，排出回款时间及计划。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1四、7月份工作计划 销售部销售部帘子布帘子布1.1.各客户订单量已基本确定，月初工作主要抓好资金回笼。各客户订

34、单量已基本确定，月初工作主要抓好资金回笼。2.2.跟踪好建大的试样进度、中策跟踪好建大的试样进度、中策420帘子布的开发工作。帘子布的开发工作。3.3.和客户沟通品保、技术进行交流，提高帘子布的品质，满和客户沟通品保、技术进行交流，提高帘子布的品质，满足客户需求。足客户需求。锦纶丝锦纶丝1.1.太极合同的确认。太极合同的确认。2.2.趁价格合适，把库存毛丝、小丝、等外品丝，捻线处理。趁价格合适，把库存毛丝、小丝、等外品丝，捻线处理。3.3.铁管对账清理。铁管对账清理。切片切片 1.1.趁国际原油及大宗商品利好大涨，本周应该把握时机趁国际原油及大宗商品利好大涨，本周应该把握时机出货。出货。2.2

35、.出货时注意客户群体的分类，确保分散到每个客户及每个出货时注意客户群体的分类，确保分散到每个客户及每个行业。行业。3.3.以前订单到目前没有按时提货，数量较大的客户，需要定以前订单到目前没有按时提货，数量较大的客户，需要定货的，需把前面订单货款全部打清后方可续订。货的，需把前面订单货款全部打清后方可续订。月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 销售部倪副总报告完成 接下来由外贸部任娟报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1一、6月份业绩回顾 1、6月份销售量、

36、销售额外贸部外贸部序号产品销售量（吨）销售额（万美元）5月6月5月6月1一步纺丝40.5180.9514.1228.292工业布99.86148.6840.8557.77合计140.37229.6354.9786.06月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比外贸部外贸部月度运营会议1外贸部外贸部2、应收账款5 5、6 6月收汇比较月收汇比较序号产品5月（万元）6月（万美元）1一步纺丝14.3216.642工业布76.6937.01合计91.0153.65月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比外贸部外贸部月度运营会议1外贸部外贸部3、库存5 5、6

37、6月份库存量比较月份库存量比较序号产品5月（吨）6月（吨）1一步纺丝100602工业布142433.32合计242493.32月度运营会议1上月环比切片切片一纺丝一纺丝工业布工业布上月环比外贸部外贸部月度运营会议1外贸部外贸部4、销售价格序号序号产品名称产品名称规格规格价价 格格备注备注5 5月月6 6月月1一步纺丝 840D3.433.21260D 等3.443.22工业布840D/14.013.82840D/24.074.231260D/1等4.114.01月度运营会议1外贸部外贸部5、销售费用序号费用名称5月6月备注1差旅费4375262招待费14002012月度运营会议1外贸部外贸部

38、各项销售费用比例各项销售费用比例月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议16月的一步纺丝和工业布完成预计销售量。6月份收汇金额达90%以上。6月的客户投诉一笔，已和客户达成了处理方式。其余均一切正常。二、6月份工作总结 外贸部外贸部月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1 因仓库发错货物，同时我部门跟单人员也未及时发现错误，导致客户投诉。由此可以看出跟单人员在

39、工作的细致度、复核意识不强。在以后的工作要更加强调复核意识，并真正地落实到实际工作中。三、6月份存在问题 外贸部外贸部月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1预计发货一步纺丝60吨，工业布202.32吨，预计收汇92.94万美金和海关确定好单损耗，办理新手册7月底台湾出差四、7月份工作计划 外贸部外贸部月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 外贸部任娟报告完成 接下来由品管部高庆勇报告月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问

40、题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1品管部品管部一、6月业绩回顾A.原料检测:已内酰胺 本月业绩回顾本月业绩回顾序号供应商数量批次合格次数合格率1白俄罗斯617221002克卖洛200111003南京帝斯曼600111004捷克波兰543331005肖基洛墨西歌1017221006中石化月度运营会议1品管部品管部6月业绩回顾B、产品检验合格率品名指标合格率品名指标合格率工业用切片98%95.7%一步纺丝99%99.85%民用切片98%83.3%捻线二步纺丝A97%97.3%白坯布二步纺丝B98%94.2%浸胶布99%99.4%月度运营会议1品管部品管

41、部16月业绩回顾C、顾客反馈产品名称次数原因损失性质民用切片0_0_二步纺丝A1930dtex强力不稳定0一般二步纺丝B1930dtex合格强力低伸不匀高0一般一步纺丝21870dtex强力低运费1800一般浸胶布4外观疏离,物性存在测试差异0重复发生月度运营会议1品管部品管部46月业绩回顾D、提供服务项目次数成功率开发市场小样丝1布4待定样品（成批销售）布49100与顾客沟通1-月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1品管部品管部二、6月工作总结v开好晨会,培训员工掌握操作

42、规范,记住分析频次,指标,不合格控制要求.v实施FZ/T 51004氨基和羧基的检测.v培训员工对当班数据的录入.v对产品质量进行监控,出现异常及时报告v对一步丝每个位的质量情况实施跟踪月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1品管部品管部6三、本月存在的问题l聚合稳定生产需制定更加详尽严格控制方案,规定工艺参数调节的权限.l厦门正新外观疏离裂纱拉力不平重复发生l浸胶工艺变化对物理性能的影响未能得到充分的评估.l二步纺丝不匀率还需进一步降低月度运营会议1品管部品管部本月业绩回顾

43、本月业绩回顾1本月工作总结本月工作总结2本月存在问题本月存在问题3下月工作计划下月工作计划4月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1品管部品管部7四、7月工作计划l抓好原辅料包装材料入库检验工作.l与纤检所联系参与标准制定l了解厦门正新在生产过程中我公司布面外观状况l培训l灌装切片地磅精度需提高l太极一步纺丝干热收缩率跟踪l根据生产计划制定并实施检验计划月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 品管部高庆勇报告完成 接下来由技术部赵虎报告月度运营会议6月业绩回顾月业

44、绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1技术部技术部一、本月业绩回顾v企业标准的制定v发明专利的申报v外来客户技术标准评审v车间生产工艺检查v丁吡丁苯的试用情况v原辅料进厂检测的抽查月度运营会议1技术部技术部1、申报及标准的备案申报及标准的备案名称名称件数件数完成情况完成情况NN40浸胶特种帆布企业标准的制定1项已获证书发明专利1项已拿到受理通知书江阴市强力锦纶6聚合物研究所1项已获批复（7月初已拿到牌照）高新企业申报资料的整理汇总已整理完成月度运营会议1技术部技术部2、车间生产工艺检查、车间生产工艺检

45、查月度运营会议1技术部技术部3、法国丁吡胶乳在帘布、法国丁吡胶乳在帘布1260D/2-V1、V2中的应用试验情况中的应用试验情况项目名称强力N定负荷伸长率%H-抽出N/cm干热收缩率%附胶量%抗热保持率%覆盖率级企业标准21080.81806.54.51954第一次试验2167.61875.14.7598.3差第二次试验2158.1202.15.44.9798.65 通过两次试验得出：第一次试验结果比较差；第二次试验调整工艺配方，试验结果与我方现用胶乳生产帘布无明显差异。下阶段我部门将再次调整工艺配方，寻找合适的法国胶乳浸胶工艺。月度运营会议1技术部技术部4、山东东方胶乳在帘布、山东东方胶乳在

46、帘布840D/1-35*52中的应用试验情况中的应用试验情况项目名称强力N定负荷伸长率%22.6NH-抽查N/cm干热收缩率%附胶量%含水%抗热保持率%剥离力N/mm覆盖率级企业标准企业标准717.50.8663.56.5511.095/4第一块样布74.77.6723.94.550.3199.24.25第二块样布73.87.771.598.94.35第三块样布74.37.371.299.74.35 通过试验，此东方胶乳在我方帘布生产过程中使用情况良好，生产帘布符合我方企业标准，但与公司现用胶乳在相同配方下帘布H-抽出还相差23 N/cm，工艺配方仍需改进。月度运营会议1技术部技术部5、原辅料

47、进厂检测的抽查、原辅料进厂检测的抽查 6月27日，我部门在检查品保部对木轴进厂检测过程中，发现以下几方面问 题：1、在测木轴直径时，检测人员先用卷尺测量铁箍直径再估算铁箍外侧木轴露出厚度，二者相加得出木轴直径，测得木轴直径与实际直径相差较大；2、在测方孔尺寸时，用卷尺2cm刻度对准方孔一侧，并读出另一侧方孔所在刻度，二者相减得出方孔长度，且只测一个边长，测得方孔尺寸不能满足精度要求；3、检测人员没有对木轴承重进行检测。通过本次抽查，给品保部提出以下建议：测直径和方孔尺寸时使用专业测量工具（游标卡尺），测直径时一根木轴最少测2个点位的直径；木轴承重能力是木轴的重要指标，要求一定要检测。月度运营会

48、议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1技术部技术部二、本月工作总结二、本月工作总结序号工作事项1遗留专利的收尾工作2纬斜及热损问题攻克 3两家胶乳的试用 4厂办研究所申报成功 5车间生产工艺的检查汇总月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1技术部技术部三、本月存在的问题三、本月存在的问题序号事项1因日常工作太多，高新产品未能按计划申报，7月份将进行申报。2外来文件没

49、有整理完成，预计7月中旬整理完毕。月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1技术部技术部四、7月份工作计划序号工作内容1胶乳试用情况跟踪 2部分大胎布干热收缩问题的攻克 3重点关注聚合车间质量异常，并查找原因 4高新产品、名牌产品的申报5车间生产工艺的检查6车间作业指导书执行情况的抽查7原辅料进厂的抽查8二步纺不匀率问题的攻克9二步纺再生丝配料及质量的跟踪10完成领导交待的其他任务 月度运营会议2012年年6月份运营会议月份运营会议 技术部赵虎报告完成 接下来由设备科惠利民报告

50、月度运营会议6月业绩回顾月业绩回顾16月工作总结月工作总结26月存在问题月存在问题37月工作计划月工作计划42012年年6月份运营会议月份运营会议月度运营会议1设备科设备科一、一、6月份设备使用率与完好率月份设备使用率与完好率月度运营会议1设备科设备科1、按计划6月份一步纺、二步纺及捻织一车间未按排机台保养 2、二车间捻线机4台，三车间直捻机4台、喷气织机8台，四车间直捻机3台、喷气织机7 台，全部按时完成完成率为100%合格率为99%3、浸胶车间老线14个重要运转部位，及新线14个重要运转部位全部完成完成率为100%4、聚合车间共需保养一期共56个部位，二期10个部位全部完成合格率为99%5